广西壮族自治区教育研究院 2018年度部门决算

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索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1636 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2019-09-16 关键词
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内容概述


广西壮族自治区教育研究院

2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分:广西教育研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西教育研究院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西教育研究院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

第一部分:广西教育研究院概况

一、主要职能

广西教育研究院是自治区教育厅直接领导的事业单位,是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所,于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立,1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意,更名为广西教育研究院,下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。主要职责是:

(一)负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践。

(二)承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研、教育评估工作,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化。

(三)制定并组织实施全区教育科学研究、教育评估规划。

(四)协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设。

(五)收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流。

(六)组织对学科教学的质量评估。

(七)根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等。承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务。

(八)承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等。

(九)管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物。

(十)承办自治区教育厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。

 

  

第二部分:广西教育研究院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 (上述报表详见附件:广西教育研究院2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:广西教育研究院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1304.31 万元,其中本年收入 914.17 万元, 较2017年度决算数1870.71万元减少566.40万元,下降 30.28 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入910.97万元,较2017年度决算数1498.00万元减少587.03万元,下降 39.19 %,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,与2017年度决算数持平。为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,与2017年度决算数持平。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 3.20 万元,较2017年度决算数增加 3.20 万元,增长 100 %,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.上年结转和结余390.14万元,较2017年度决算372.36万元增加17.78万元,增长4.77%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出1304.31万元,其中本年支出908.13万元, 较2017年度决算数1870.71万元减少566.40万元,下降30.28 %。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)754.63万元,较2017年决算数831.48万元减少76.85万元,降低9.24%,主要用于广西教育研究院的日常工作,组织研究人员开展教育科研课题研究;负责指导全区教育科学研究工作等。

2. 社会保障和就业支出(类)76.75万元:较2017年决算数28.11万元增加48.64万元,增长173.03%,主要为职工干部养老金支出。

3.医疗卫生(类)支出30.70万元,较2017年决算数11.25万元增加19.45万元,增长172.89%,为根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出(类)支出46.05万元,较2017年决算数16.87万元增加29.18万元,增长172.97%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

5.年末结转和结余396.18万元,较2017年度决算数983万元减少586.82万元,下降 59.70%,主要原因为未完成项目支出结转下年,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西教育研究院2018年度一般公共预算支出907.54万元,较2017年度决算数880.41万元增加27.13万元,增长 3.08 %。其中:基本支出648.01万元,项目支出259.52万元。

广西教育研究院2018 年度一般公共预算支出年初预算为974.31万元,支出决算为907.54万元,完成年初预算的93.15%。

1.教育支出(类)支出决算754.04万元,年初预算为820.81万元,完成年初预算的91.87%,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及组织研究人员开展高等教育科研课题研究;负责指导全区高等教育科学研究工作等项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出决算76.75万元,年初预算76.75万元,完成年初预算的100%,主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。 

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算30.70万元,年初预算30.70万元,完成年初预算100%,为在职人员基本医疗保险金支出。

4. 住房保障支出(类)支出决算46.05万元,年初预算46.05万元,完成年初预算100%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出648.01万元,其中:人员经费588.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会报账和住房公积金、其他对个人和家庭补助等;公用经费59.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护和其他商品服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 567.95 万元,年初预算545.31万元,完成年初预算的104.15%。主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社保缴费支出。

(二)商品和服务支出 59.47 万元,年初预算79.51万元,完成年初预算的74.80%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出20.59万元,年初预算20.99万元,完成年初预算的98.09%。主要为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西教育研究院2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.28 万元;公务接待费支出决算 0   万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.28万元。其中:

公务用车运行支出 0.28 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年广西教育研究院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.28万元,平均每辆0.14万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费部门预算安排7.54万元,支出0.28万元,占年初预算3.71%。较2017年决算数5.57万元减少5.29万元,降低94.97%。其中:

因公出国(境)支出2018年部门预算0万元,支出0万元;

公务接待费2018年部门预算安排0.56万元,支出0万元,与2017年决算数一致。

公务用车运行维护费2018年部门预算安排6.98万元,支出0.28万元,较2017年决算数5.57万元减少5.29万元,降低94.97%,主要因为减少“三公”经费支出,倡议绿色出行。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额20.94万元,其中:政府采购货物支出17.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆编制4辆,实有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年部门预算有1个200万元以上的项目,为教育科学研究专项经费。按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款400万元。该项目经费落实到位,保证了各项工作的按时、有序开展;业务管理制度比较健全,并能得到贯彻执行,预算支出进度完成100%,项目整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目标

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西教育研究院2018年度部门决算公开附表

 

 

 

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