广西壮族自治区电化教育馆 2018年部门决算

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索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1639 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2019-09-16 关键词
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内容概述

 

 

 

广西壮族自治区电化教育馆

 

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:广西壮族自治区电化教育馆概况

一、主要职能

根据自治区编委《关于成立区电化教育馆的通知》(桂编〔1984〕136号)设立广西壮族自治区电化教育馆,是自治区教育厅直属的相当于正处级事业单位,负责全区教育系统信息化建设工作。广西壮族自治区电化教育馆成立于1984年6月。依据自治区编委《关于自治区教育厅所属事业单位分类意见的批复》(桂编〔2014〕168号),广西壮族自治区电化教育馆为公益一类事业单位。2016年根据自治区编委《关于自治区电化教育馆增挂牌子等有关事项的批复》(桂编办复〔2016〕29号),广西壮族自治区电化教育馆增挂广西教育信息化中心牌子,实行“一套人马,两块牌子”,主要职责为:承担教育管理信息系统和教育教学信息资源的建设、管理、应用等方面的技术服务工作;承担广西教育数据中心建设、管理、运维及相关应用服务工作;开展现代化教育技术理论与应用的研究、实验和成果推广;研究、制作教育教学信息资源及教材;开展相关培训。2008年,经中国教育电视台和自治区广播电影电视局批准,中国教育电视台记者站在我馆挂牌,依托广西电教馆人员、技术和设备资源开展教育宣传工作。

 

 

第二部分:广西壮族自治区电化教育馆2018年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:广西壮族自治区电化教育馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 2730.91 万元,其中本年收入1711.50万元,较2017年度决算数减少932.81万元,下降35.28%,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1555.46 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数减少 895.16 万元,下降36.53%,主要原因是信息化专项经费减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2017年度决算数减少 35.79 万元,下降100%,主要原因是中小学电脑制作活动经费已在专项业务费中保障列支。

3.经营收入 0 万元,为事业单位开展业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少 0 万元。

4.其他收入  156.05 万元,为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少 1.85 万元,下降 1.17% 。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加 0 元。

6.上年结转和结余 1019.41 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 177.55 万元,下降 14.83%,主要原因是2018年加快预算执行进度,年底结转结余经费减少

  (二)本部门2018年度支出 2730.91 万元,其中本年支出 2540.98 万元,较2017年度决算数减少 132.39 万元,下降 4.95% ,支出具体情况如下:

1.教育(类)2420.32 万元:主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本部门运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费、信息化项目支出。较2017年度决算数减少 198.15 万元,下降 7.57% ,主要原因是信息化专项经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类) 60.33 万元;主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险等支出。较2017年度决算数增加 32.88 万元,增长 119.78% ,主要原因是财政预算口径变化。

3.医疗卫生(类) 24.13 万元:主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2017年度决算数增加 13.15 万元,增长 119.76% ,主要原因是财政预算口径变化。

4.住房保障支出(类)36.20 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加 19.73 万元,增长 119.79% ,主要原因是财政预算口径变化。

5.年末结转和结余 39.18 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 1057.97 万元,下降 96.43% ,主要原因是年末信息化经费教育厅调整使用。

6. 结余分配 150.75 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。年末转入事业基金 150.75 万元,较2017年度决算数增加 80 万元,增长113.07%,主要原因是公益一类事业单位绩效工资已由财政全额保障。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出 2535.68 万元,较 2017年度决算数减少 14.74 万元,下降 0.58% 。其中:基本支出 520.09 万元,项目支出 2015.59 万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 908.52 万元,支出决算为 2535.68 万元,完成年初预算的 279.10% ,主要原因是年中追加信息化经费项目预算

(一).教育支出(类)年初预算787.86 万元主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本部门运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费、信息化项目支出。支出决算 2415.02 万元,完成年初预算的 306.53 %,主要原因年中追加信息化经费等项目预算。

(二).社会保障和就业支出(类)年初预算为 60.33万元支出决算 60.33 万元,完成年初预算的 100 %,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险等支出。

(三). 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 24.13 万元支出决算 24.13 万元,完成年初预算 100 %,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。

(四). 住房保障支出(类)年初预算为 36.20 万元支出决算 36.20 万元,完成年初预算 100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.09 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 443.56 万元,完成年初预算的 103.48  %,主要原因是年底增人增资经费追加

(二)商品和服务支出 48.38 万元,完成年初预算的 78.86  %,主要原因是公务用车制度改革后,公务用车运行维护费未能调整使用。

)对个人和家庭补助支出 28.15 万元。完成年初预算的 101.19 %,主要原因是追加离退休补助经费

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区电化教育馆 2018 年度无政府性基金收入,无政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.42 万元;公务接待费支出决算 0.13 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.42 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.42 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0.42 万元,平均每辆 0.42 万元。

(三)公务接待费支出 0.13 万元,国内公务接待批次 2 次,人次 5 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 927.99 万元,其中:政府采购货物支出 466.52 万元、政府采购工程支出 15.38 万元、政府采购服务支出 446.09 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2018 年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年部门预算有1个 200 万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 210.70 万元。该项目专项业务经费落实到位,保证了各项工作按时、有序开展,业务管理制度比较健全,并能得到贯彻执行,支出进度完成 95.56%,项目整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

广西壮族自治区电化教育馆-2018年决算公开报表


 

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