广西壮族自治区教育厅(办公室):2018年度部门决算公开

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索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1642 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2019-09-16 关键词
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内容概述

 

 

 

广西壮族自治区教育厅(办公室)

2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)概况

一、主要职能

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会、广西壮族自治区教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(厅发〔2019〕27号)精神,自治区教育厅为自治区人民政府组成部门,中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会是中共广西壮族自治区委员会的派出机构,与自治区教育厅合署办公,实行一个机构,两块牌子。自治区教育厅(自治区教育工委)共设置24个职能处(部、室),具体为:教育工委、教育厅办公室、教育工委组织部(民办高校党建办公室)、统战部、高校工委宣传部(思想政治工作处、共青团高校工委)、政策法规处、发展规划处(民办教育管理办公室)、人事处、财务处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育处(民族双语教育管理办公室)、体育卫生与艺术教育处、科学技术与信息处、高校学生处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、语言文字工作处(自治区语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、学校安全稳定工作处、基本建设处、教育督导委员会办公室、机关党委、离退休人员工作处。广西教育厅的基本职能包括:

1.贯彻执行教育工作法律、法规和中央自治区党委关于教育工作的决策部署。拟订全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规

2.负责指导全区教育系统的建设、理论宣传、统一战线和高校共青团工作。配合做好高等学校领导班子建设工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(政府派驻民办高校督导专员)指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

3.负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全区教育信息的统计、分析和发布。

4.负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。指导做好广西国(教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

5.负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

6.负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

7.负责高等教育改革与发展工作,做好深化全区高等学校管理体制机制和“管服”改革。会有关部门审核高学校设置、更名、撤销与调整。拟订高等教育教学和继续教育指导性意见,开展高等教育评估工作。指导全区省部共建学校实施工作

8.负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.负责全区教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设

10.负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。负责推进一流大学和一流学科建设。组织指导高等学校参与国创新体系建设组织指导高等学校参与国家创新体系建设,承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校开展科技成果转化、产学研结合和科技创新平台的发展建设等工作。指导高等学校加强学风建设

11. 负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,组织订高等教育和中等职业教育招生计划并组织实施。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

12. 负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家学位制度

13. 负责全区语言文字工作,拟订全区语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

  14.负责全区教育系统的国际交流与合作工作。指导汉语国际推广工作。指导、协调来桂留学生管理等工作,统筹管理并指导与港澳台地区的教育交流与合作工作。协助管理教育系统来桂外籍教师、专家工作。

15.负责全区教育信息化工作。订全区教育系统信息化规划并协调组织实施。 

16.负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

17.指导全区教育督导工作自治区人民政府委托,负责对设区市、县(、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

18.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件:广西壮族自治区教育厅(办公室)2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入7543.76万元,其中本年收入6567.10万元, 较2017年度决算数 6254.11 万元增加 312.99万元,增长 5.00 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 6253.15 万元,较2017年度决算数 4897.84万元增加 1355.31 万元,增长27.67%,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入313.95万元,较2017年度决算数512.86万元减少198.91万元,下降38.78%,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余976.66万元,较2017年度决算数843.41万元增加133.25万元,增长15.80 %。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出7543.76万元,其中本年支出5845.99万元, 较2017年度决算数6254.11万元减少408.12万元,下降6.53%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)5212.60万元,较2017年决算数4467.59万元增加745.01万元,增长16.68%;主要用于教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为完成教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)413.72万元,较2017年决算数513.98万元减少100.26万元,降低19.51%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职职工的养老金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)87.87万元,较2017年决算数65.60万元增加22.27万元,增长33.95%,为根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 

4.住房保障支出(类)131.80万元,较2017年决算数124.61万元增加7.19万元,增长5.77%,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

5.年末结转和结余 1697.76 万元,较2017年度决算数1082.33万元增加615.43万元,增长 56.86 %,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅(办公室)2018 年度一般公共预算支出5440.12万元,较2017年度决算数4912.17万元增加527.95万元,增长10.75 %。其中:基本支出 1903.41 万元,项目支出 3536.70 万元。

广西壮族自治区教育厅(办公室)2018 年度一般公共预算支出年初预算为5230.98万元,支出决算为5440.12万元,完成年初预算的104%。

1.教育支出(类)决算数4806.73万元,年初预算4705.62万元,完成年初预算的102.15%,主要用于教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为完成教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出决算413.72万元,年初预算305.69万元,完成年初预算的135.34%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职职工的养老金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算87.87万元,年初预算87.87万元,完成年初预算100%,为在职人员基本医疗保险金支出。

4. 住房保障支出(类)支出决算131.80万元,年初预算131.80万元,完成年初预算100%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1903.41万元,其中:人员经费1526.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等;公用经费376.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1423.89 万元,年初预算1325.35万元完成年初预算的107.44%。主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社保缴费支出。

(二)商品和服务支出376.97万元,年初预算424.01万元完成年初预算的88.91%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电、培训费、差旅费、会议费日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出102.55万元,年初预算125.29万元完成年初预算的81.85%。主要为按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出、在职职工单位养老保险金、按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金等。

 

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅(办公室)2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 19.08 万元;公务接待费支出决算 3.45 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出19.08万元。较2017年决算数26.48万元减少7.40万元,降低27.95%。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出19.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,广西壮族自治区教育厅(办公室)开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆,全年运行费支出19.08万元,平均每辆1.36万元。

(三)公务接待费支出3.45万元, 较2017年决算数4.41万元减少0.96万元,降低21.77%。主要安排接待教育部及兄弟省(、自治区)有关领导来我区参加重大活动和调研考察的等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。据统计,2018年国内公务接待批次 29 次,人次202 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

2018年一般公共预算财政拨款“三公经费部门预算安排    37.31万元,支出22.53万元,占年初预算的60.39 %,较2017年决算数30.89万元减少8.36万元,降低27.06%。其中

因公出国(支出2018年部门预算安排 0 万元,支出 0 万元

公务接待费2018年部门预算安排7.06万元,支出3.45万元年初预算的48.87%,较2017年决算数4.41万元减少0.96万元,降低21.77%。主要原因为接待教育部、兄弟省份、港澳台等来访进行教育交流合作的团组批次人次减少,费用也降低了。全年接待 29 批次,同比降低 23.68 %;接待人数 202 次,同比降低 20.78 %。

公务用车运行维护费2018年部门预算安排 30.25万元,支出19.08万元较2017年决算数26.48万元减少7.40万元,降低27.95%

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出376.97万元,比2017年决算数362.67万元增加14.30万元,增长3.94%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额609.07万元,其中:政府采购货物支出10.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出598.38万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆14均为一般公务用车其中按规定核定保留8辆,另有6辆为已报废车辆,在办理报废手续。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年部门预算2个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1948.57万元。其中机关业务1698.57万元,评审劳务费250万元两项目经费落实到位,保证了各项工作的按时、有序开展;业务管理制度比较健全,并能得到贯彻执行。其中机关业务经费预算支出进度完成100%评审劳务费预算支出进度完成99.95%项目整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区教育厅(办公室)-2018决算公开报表


 

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