广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心) 2018年度部门决算

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索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1643 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2019-09-16 关键词
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内容概述

 

 

 

广西壮族自治区教育技术装备中心广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育技术装备中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育技术装备中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:广西壮族自治区教育技术装备中心概况

1、主要职能

   广西壮族自治区教育技术装备中心属公益一类事业单位,主要职能是协助制定全区中小学教育技术装备建设的发展规划和实施方案,并负责组织实施。组织制定全区中小学实验室、图书馆(室)建设和配备标准,并负责指导、检查和评估等工作。承担全区中小学实验教师、实验管理人员、图书管理人员的业务培训任务;指导全区中小学实验教学活动、学生课外科技、读书等实践活动,总结和推广实验教学和实践活动经验,开展实验教学研究和自制教具、玩具评选工作。

二、构成情况

我单位全额拨款事业编制36名,2018年年末实有在职人员26人,离退休人员31人。设7个部门,分别是:办公室、图书实验室管理部、装备采购管理部、财务部、装备研发部、装备信息技术部、勤工俭学管理部。

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区教育技术装备中心 2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:广西壮族自治区教育技术装备中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 813.72 万元,其中本年收入 817.93 万元, 较2017年度决算数 815.98 万元增加 1.95 万元,增长 0.24% 收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 730.43 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数 731.99 万元减少 1.56 万元,下降 0.21 %。 

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.经营收入 87.5 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数83.99 万元增加 3.51 万元,增长 4.18% 。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”、

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。

6.上年结转和结余 -4.20 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数 49.17 万元减少 53.37 万元,下降 108.54  %,主要原因是财政拨款列支结转金额减少

 

(二)本部门2018年度总支出 813.72 万元,其中本年支出 835.14 万元, 较2017年度决算数 815.99 万元增加19.15 万元,增长 2.35 %。支出具体情况如下:

1.教育(类)支出 730.96 万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本部门运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。较2017年决算数 791.59 万元减少 60.63 万元,下降 7.66%,主要原因是项目支出金额减少

2. 社会保障和就业支出(类) 55.99 万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险等支出。较2017年决算数 3 .14 万元增加 52.85 万元,增长 1683.12%,主要原因是财政预算口径变化。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)17.96万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2017年决算数 8.50 万元增加 9.46 万元,增长 111.29%,主要原因是财政预算口径变化。

4.住房保障支出(类)支出 30.23 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数 12.76 万元增加 17.47 万元,增长 136.91%,主要原因是财政预算口径变化。

   5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

6.年末结转和结余 -21.42 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数 49.16 万元减少 70.58  万元,下降 143.57  %,主要原因是财政拨款项目列支结转金额减少

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区教育技术装备中心2018 年度一般公共预算支出 733.77 万元,较2017年度决算数 728.18 万元增加 5.59 万元,增长 0.77 %。其中:基本支出 439.57 万元,项目支出 294.20 万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 684.86 万元,支出决算为 733.77 万元,完成年初预算的 107.14%,主要原因是年中有预算追加。

1.教育支出(类)支出决算 629.59 万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本部门运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。年初预算 584.10 万元,完成年初预算的 107.79 %,主要原因是年中有预算追加。

2.社会保障和就业支出(类)支出决算 55.99 万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险等支出。年初预算 50.38 万元,完成年初预算的 111.14 %,主要原因年中有预算追加

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算17.96万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。年初预算 20.15 万元,完成年初预算 89.13 %。

 4. 住房保障支出(类)支出决算30.23万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算 30.23 万元,完成年初预算 100%。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.57 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 366.45 万元,完成年初预算的 102.37%。

(二)商品和服务支出 51.04 万元,完成年初预算的80.85%,主要原因是公务用车制度改革后,公务用车运行维护费未能调整使用。

 (三)对个人和家庭补助支出 22.08 万元,完成年初预算的 86.89%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育技术装备中心2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.54 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 0.54 万元,平均每辆 0.18 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 181.02 万元,其中:政府采购货物支出 132.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.43 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。 

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年部门预算有1个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 238.37 万元。该项目专项业务经费落实到位,保证了各项工作按时、有序开展,业务管理制度比较健全,并能得到贯彻执行,支出进度完成 95.74%,项目整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目标。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)-2018年决算公开报表


 

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