广西壮族自治区教育厅机关服务中心-2018年决算公开

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索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1644 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2019-09-16 关键词
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内容概述

 

 

 

广西壮族自治区教育厅  机关服务中心  

2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

基本职能和主要工作目标:为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责厅机关办公楼及大型设备设施的维修维护、公务用车保障与管理、会议服务与公务接待、管理、政府采购、文印与收发、通讯保障、节能减排、食堂管理等工作以及对物业服务公司的监督(含安全保卫、环境卫生、绿化、消防综治);机关信息网络建设与服务;教育厅委托,为组织课程与教材开发、编写、送审做好相关服务工作

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。

 

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件:广西教育厅机关服务中心2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6723.78万元,其中本年收入1175.10万元, 较2017年度决算数6785.01万元减少 61.23万元,下降 0.90 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入194.74万元,较2017年度决算数177.97万元增加 16.77 万元,增长9.42 %。为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,与2017年度决算数一致为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,与2017年度决算数一致为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入980.36万元,较2017年度决算数2543.01万元减少1562.65万元,下降61.45%。为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2017年度决算数一致主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余5548.68万元,较2017年度决算数4064.03万元增加1484.65万元,增长36.53%。均为其他收入结转。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。增长的主要原因为年末其他收入项目支出结转下一年继续使用。

(二)本部门2018年度总支出6723.78万元,其中本年支出1377.72万元, 较2017年度决算数6785.01万元减少 61.23万元,下降0.90%。支出具体情况如下:

1.教育(类)支出1329.52万元,较2017年决算数1194.53万元增加 134.99 万元,增长 11.30 %,主要用于厅机关办公与职工生活后勤服务支出,包括物业监督、绿化、环境卫生、安全保卫、食堂、车队、文印、会议接待等管理与服务费用支出;机关办公设备进行维修或设备定期更新经费支出等。

2.社会保障和就业支出(类)24.10万元,较2017年决算数17.99万元增加6.11万元,增长 33.96 %,主要为职工干部养老金支出。

3.医疗卫生(类)支出9.64万元,较2017年决算数7.20万元增加2.44万元,增长 33.89 %,根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出(类)支出14.46万元,较2017年决算数14.54万元减少0.08万元,降低 0.55 %,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

5.年末结转和结余5346.06万元,较2017年度决算数5550.75万元减少204.69万元,下降 3.69 %。均为其他收入结转。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2018 年度一般公共预算支出182.54万元,较2017年度决算数175.90万元增加 6.64万元,增长3.77%。其中:基本支出180.93万元,项目支出4.51万元。

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为182.54万元,支出决算为185.44万元,完成年初预算的101.59%。

1.教育支出(类)支出137.24万元,年初预算134.34万元,完成预算102.16%,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出决算24.10万元,年初预算24.1万元,完成年初预算的100%,主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。 

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算9.64万元,年初预算9.64万元,完成年初预算100%,为在职人员基本医疗保险金支出。

4. 住房保障支出(类)支出决算14.46万元,年初预算14.46万元,完成年初预算100%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.93万元,其中:人员经费152.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等;公用经费28.19万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会费、福利费和其他交通费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出148.10万元,年初预算141.76万元完成年初预算的104.47%。主要为根据国规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社会缴费支出。

(二)商品和服务支出28.19万元,年初预算34.18万元完成年初预算的82.48%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 (三)对个人和家庭补助支出4.64万元,年初预算6.60万元,完成年初预算的70.30%,主要为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元,

公务用车运行支出  0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

2018一般公共预算财政拨款“三公经费部门预算安排0.15万元,实际支出0万元,与上年相同。

因公出国(费支出2018年部门预算安排0万元,支出0万元,与上年决算支出相同。

公务接待支出2018年部门预算安排0.15万元,支出0万元,与上年决算支出相同。

公务用车运行维护费支出2018年部门预算安排0万元,支出0万元

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额401.30万元,其中:政府采购货物支出104.11万元、政府采购工程支出102.69万元、政府采购服务支出194.50万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2018年部门预算无涉及一般公共预算拨款200万元以上的项目因此无预算拨款项目进行绩效评价。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西教育厅机关服务中心2018年度部门决算公开附表


 

 

 

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