广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年部门决算

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索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1647 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2019-09-16 关键词
公开目录 部门预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

 

广西壮族自治区教师培训中心

(广西壮族自治区外语培训中心)

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

   第一部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区教师培训中心

(广西壮族自治区外语培训中心)概况

一、主要职能

广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)主要职责是承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作及全区教育系统出国人员外语培训工作。

二、部门决算单位构成

2018年度决算编制范围包括预算单位1个。

第二部分:广西壮族自治区教师培训中心

(广西壮族自治区外语培训中心)

2018年部门决算报表

本次公开的内容包括:

表一:收入支出决算总表。

表二:收入决算表。

表三:支出决算表。

表四:财政拨款收入支出决算总表。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

上述公开内容详见附件: 广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年部门决算公开附表。

第三部分:广西壮族自治区教师培训中心

(广西壮族自治区外语培训中心)

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年度收入5559.26万元,其中本年收入5426.11万元, 本年度总收入较2017年度决算数增加1034.38万元,增长22.86%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入5220.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1086.58万元,增长26.28%,主要原因是财政增加“国培计划”项目拨款

2.事业收入204.63万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,主要教育系统公派出国留学行前外语培训及手续办理服务等。较2017年度决算数减少59.08万元,下降22.40%,主要原因:一是教育部留学服务中心撤销省级国(境)外学位学历认点,少该项事业收入。二是受政策及市场影响行前培训业务量有所减少。

3.其他收入0.75万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入,主要银行账户利息收入。较2017年度决算数减少0.43万元,下降36.44%,主要原因是银行存款利率降低。

4.用事业基金弥补收支差额64.24万元,主要是本单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少61.61万元,下降48.96%,主要原因是本单位减少使用历年结转结余的事业基金

  (二)广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年度总支出5559.26万元,其中本年支出5524.26万元, 本年度总支出较2017年度决算数增加1034.38万元,增长22.86%。支出具体情况如下:

1.教育(类)支出5501.46万元:主要用于普通教育及职业教育支出。较2017年度决算数增加1115.83万元,增长25.44% ,主要原因是财政增加“国培计划”项目拨款。

2.社会保障与就业支出(类)11.4万元,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加0.95万元,增长9.09%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费随着工资基数增长而增加。

3.医疗卫生和计划生育(类)支出4.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险等医疗卫生方面的支出。较2017年度决算数增加0.38万元,增长9.09% ,主要原因是职工事业单位医疗支出随着工资基数增长而增加。

4.住房保障支出(类)6.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.57万元,增长9.09% ,主要原因是职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。

5.年末结转和结余35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少83.35万元,下降70.43%主要原因本单位切实贯彻加快各项经费执行进度减少年末结转结余资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年度一般公共预算支出5254.64万元(不含年末结转和结余,下同),较2017年度决算数增加1238.85万元,增长30.85%。其中:基本支出96.84万元,项目支出5157.80万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为3430.72万元,支出决算为5254.64万元,完成年初预算的153.16%。

(一教育支出(类)主要反映广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)普通教育、职业教育方面的支出,主要为我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。其中:

 1.普通教育(款)

(1)小学教育(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为20.67万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费是上年结转经费。

(3)高等教育(:年初未申请财政拨款预算,支出决算为9.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加2018年广西高校优秀教师出国留学项目经费。

(2)其他普通教育支出(项):年初预算为1807.92万元,支出决算为3601.28万元,完成年初预算的199.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加“国培计划”中央专项资金,决算支出相应增加。

 2.职业教育(款)

其他职业教育支出(项):年初预算为1600万元,支出决算为1600万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二)社会保障和就业支出(类)主要本单位在职人员基本养老保险缴费支出。其中:

行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为11.40万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)反映本单位事业单位医疗卫生支出。其中:

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):年初预算为4.56万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

  (四)住房保障支出(类)反映本单位执行国家住房改革政策发生的公积金支出。其中:

住房改革支出(款)

住房公积金(项):年初预算为6.84万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.84万元,其中:人员经费78.68万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费等。支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出(类)年初预算为83.90万元,支出决算为75.58万元,完成年初预算的90.08%。决算数小于预算数主要原因2018年有调出退休人员,工资福利支出相应减少 

  (二)商品和服务支出(类)年初预算为20.02 万元,支出决算为18.15万元,完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因严格执行相关政策,控制会议培训的次数和规模,减少会议费及培训支出

  (三)对个人和家庭补助(类)年初预算为3.12 万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的99.36%。决算数与预算数基本持平。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  “三公”经费支出决算数小于预算数,与2017年度保持零支出,主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取各种有效措施,严格控制 “三公”经费的支出。

六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)无机关运行经费支出

  (二)政府采购支出情况说明。

2018年广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)政府采购支出总额20.03万元,其中:政府采购货物支出12.25万元、政府采购工程支出7.78万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额20.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.03万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政厅预算管理要求,广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)配合教育厅相关职能部门对2018年度一般公共预算“国培计划”职业院校教师素质提高计划项目展开绩效自评,共涉及资金3100万元,占一般公共预算项目支出总额的59%。从评价情况来看,本单位能认真履行职责,做好统筹协调、各项培训及时落实到位,保证了国培计划、 “职业院校教师素质提高计划”工作的按时、有序开展;业务管理和财务管理制度比较健全,并能得到贯彻执行,整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区教师培训中心(广西壮族自治区外语培训中心)2018年部门决算公开附表


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