广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度部门决算

目录

第一部分广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、主要职能

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作，参与制订全区教育信息化规划、标准，研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施；负责全区教育技术装备建设事务性工作，开展教育技术研究与培训；负责自治区本级教育云管理；承担中国教育电视台广西记者站工作；协助教育厅开展教育新闻宣传工作；为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、部门决算单位构成

中心内设办公室、发展规划部、数据应用部、技术服务部、教研资源部、装备管理部、宣传制作部七个部门。

第二部分：广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入6，232.31万元，其中本年收入6，216.73万元，较2019年度决算数增加3，703.03万元，增长147.31％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入6，184.67万元，其中本年收入6，184.67万元，较2019年度决算数增加3，755.04万元，增长154.55％，主要原因是我单位完成事业单位改革职能增加，相关业务经费相应增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0％。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0％。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0％。

6．其他收入32.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少52.01万元，下降61.87％，主要原因是本年房屋租金到期。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0％。

8．上年结转和结余15.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数一致。

（二）本单位2020年度总支出6，232.31万元，其中本年支出6，189.19万元，较2019年度决算数增加3，767.19万元，增长155.54％。支出具体情况如下：

1．教育（类）支出6，042.36万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出，离休人员离休费，维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费、教育信息化等项目支出。较2019年决算数增加3，757.54万元，增长164.46％，主要原因是我单位完成事业单位改革，单位职能增加，相关业务经费相应增加。

2．社会保障和就业支出（类）81.95万元，主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。较2019年决算数增加3.56万元，增长4.54％，主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）23.90万元，主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2019年决算数增加2.24万元，增长10.34％，主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化及财政口径变化。

4．住房保障支出（类）支出40.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加3.85万元，增长10.37％，主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少36.93万元，降低100％，主要原因是财政统计口径变化。

6．年末结转和结余43.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少27.23万元，降低38.71％，主要原因是统计口径变化，财政拨款项目列支结转金额减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6，184.67万元，较2019年度决算数增加3，809.81万元，增长160.42％。其中：基本支出678.82万元，项目支出5，505.84万元。

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3，432.45万元，支出决算为6，184.67万元，完成年初预算的180.18％。

（一）教育支出（类）年初预算为3，285.62万元，支出决算为6，037.84万元，完成年初预算的183.77％。主要用于本单位在职人员工资福利支出，离休人员离休费，维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费和教育信息化等项目支出。其中：

1．普通教育（款）

小学教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育信息化数字资源项目，决算支出相应增加。

高中教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育信息化建设项目，决算支出相应增加。

其他普通教育支出（项）：年初预算为3，285.62万元，支出决算为2，938.55万元，完成年初预算的89.44％。决算数小于预算数的主要原因是教育信息化专项中三个课堂项目当年未达到付款条件，向财政申请结转至第二年支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为81.95万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的100％。主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。

1．行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为54.63万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数一致。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为27.32万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的100％。反映本单位医疗卫生保险支出。

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：年初预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为40.98万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的100％。反映本单位执行国家住房改革政策发生的公积金、房租补贴、购房补贴等方面的支出。

住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为40.98万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数基本持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出678.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为497.67万元，支出决算为564.71万元，完成年初预算的113.47％。主要是年中财政追加增人增资经费，决算支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为78.46万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的78.00％。预决算差异的主要原因是根据财政要求“过紧日”压减非必要公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出年初预算为53.32万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的99.23％。决算数与预算数大致持平。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0％。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算0.55万元，支出决算0万元，完成年初预算的0％，比去年增加0万元，本年“三公”经费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理，严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，　2020年无使用财政拨款安排因公出国（境）费支出，本年因公出国（境）费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理，严控“三公”经费的支出。与去年相同。

（二）公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算0万元。2020年无使用财政拨款安排公务用车购置及运行费支出，公务用车购置及运行费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理，严控“三公”经费的支出。与去年相同。

（三）公务接待费年初预算为0.55万元，支出决算支出0万元，2020年无使用财政拨款安排公务接待费支出，公务接待费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理，严控“三公”经费的支出。与去年相同。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额4074.64万元，其中：政府采购货物支出337.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3737.04万元。授予中小企业合同金额623.84万元，占政府采购支出总额的15.31％，其中：授予小微企业合同金额314.05万元，占政府采购支出总额的7.71％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及单项超过200万元的项目资金5803万元，占一般公共预算项目支出总额的93.83％。从评价情况来看，我单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面预算绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会经济效益。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2020年度在部门决算中反映“专项业务费”、“教育信息化推进工程专项经费（一）”、“教育信息化推进工程专项经费（二）”、“教育信息化数字资源”　4个项目的绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为92分。存在的问题及原因：　一是活动规模大、组织难度高。展评活动自治区级决赛涉及3个赛区、16个赛场，在一个地方举办要找齐全部符合条件的场地比较困难。二是今年自治区评审采用网络评审的方式，过程难以监督，再加上评委的信息化水平参差不齐，个别专家的信息化教学观念陈旧，评分差异较大。

教育信息化推进工程专项经费（一）项目自评得分为95.70分。　存在的问题及原因：一是当前广西教育数据中心信息系统（网站）和设备涉及范围广、业务量增长快、工作量多，在编专技人员少，且要兼顾大量的非技术工作，技术监管工作做得不够到位。数据中心管理运维工作需要协助配合的人员和部门比较多，协同工作效率不够高。二是仍存在部分项目因预算调整的原因，导致启动时间较晚，项目实施前松后紧的问题。因无明确的法律法规细则规定，相关政府采购法律法规和审计部门、财政厅、教育厅及我中心的内控要求的把握运用难度高，须耗费大量时间反复摸索、探究项目推进流程，项目推进流程设计得不够完美，非关键环节的工作量在整个项目推进工作中的占比比较大。

教育信息化推进工程专项经费（二）项目自评得分为89.50分。　存在的问题及原因：　一是部分项目启动时间较晚。信息系统建设的前期论证和事项审批需要占用一定时间，对信息系统启动建设时间造成影响，同时，信息系统建设需求迫切，多个信息系统同时建设给信息化建设队伍带来较大压力挑战。二是难以把握项目外部环境变化。对于广西教育人人通系统建设项目，由于业务需求变化，无法按计划开展。对于教育数据采集信息服务项目，由于项目预算调整和项目需求发生改变，项目无法按期启动。

教育信息化数字资源项目自评得分为75分。存在的问题及原因：一是教师使用数字教材的积极性还不高。有些学校和教师还没有完全了解数字教材及应用服务项目，部分教师因为使用习惯的原因对新生事物的接受还需要一个过程。教师的日常使用率还不高，项目应用的规模化效应还没有完全体现。二是数字教材资源还不够丰富。我区义务教育阶段教材版本较多，据不完全统计2019年的教材数据，其中小学教材涉及24个版本、初中教材涉及26个版本，人教课本占小学的34％、占初中的44％。人教版的资源未能完全满足全体义务教育阶段教师使用教学资源多样化的需求。三是平台的易用性还有待提高。平台的资源不够丰富，部分学科内嵌资源较少，部分课文没有相应的“精选课件”，外部资源导入也较为麻烦。系统运行对网络环境要求较高，老师在使用平台授课时，会出现网速突然变慢，导致课件演示过程中系统卡顿或假死等情况，影响用户的使用体验。四是因为项目整体设计是跨年度实施的，2021年的上半年，还有部分服务内容待实施，时间紧、任务重。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。