广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度部门决算

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、主要职能

基本职能和主要工作目标：宣传国家和自治区高校毕业生就业创业的有关政策、法规；开展有关高校毕业生人才需求预测、分析、研究，为有关部门拟定广西高校毕业生就业创业制度改革和就业政策提供依据；指导全区各级高校毕业生就业创业指导服务机构开展毕业就业指导工作；对高校毕业生就业创业工作进行评估，并对就业指导工作人员进行培训；编写毕业生就业指导材料，编辑出版毕业生就业指导刊物；建立和管理广西高校毕业生就业创业信息网站，收集、汇总、发布高校毕业生资源信息和社会需求信息，为高校毕业生就业和用人单位招聘、录用毕业生提供咨询和推荐服务及毕业生档案管理和传递工作；建立高校毕业生就业市场，开展毕业生就业的各项服务活动；受自治区教育厅委托，审核毕业生资格、签发毕业生就业报到证，办理毕业生就业手续和报到证的查询、验证；承办自治区教育厅交付的其他工作。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属二层单位，部门决算单位数1个。

第二部分：广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度部门决算报表

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七：《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

表八：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表九：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

（详见附件：广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入367.34万元，其中本年收入367.34万元，较2019年度决算数396.11万元减少28.77万元，下降7.26％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入367.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数396.11万元减少28.77万元，下降7.26％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2019年度数一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2019年度决算数一致。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2019年度决算数一致。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2019年度决算数一致。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与2019年度决算数一致。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2019年度决算数一致。

（二）本单位2020年度总支出367.34万元，其中本年支出367.34万元，较2019年度决算数374.95万元减少7.61万元，下降2.03％。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）332.65万元：主要用于开展毕业生就业的各项服务活动；受自治区教育厅委托，审核毕业生资格、签发毕业生就业报到证，办理毕业生就业手续和报到证的查询、验证等业务工作支出。

较2019年度决算数334.87万元减少2.22万元，下降0.66％，主要原因是财政收回历年结转结余经费。

2．社会保障和就业支出（类）19.14万元，主要为职工干部养老保险支出。较2019年决算数22.90万元减少3.76万元，下降16.42％，主要原因是养老保险有所减少。

3．卫生健康支出（类）6.03万元，是根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数6.33万元减少0.30万元，下降4.74％，主要原因是医疗保险有所减少。

4．住房保障支出（类）9.52万元，主要是按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年决算数10.85万元减少1.33万元，下降12.26％，主要原因是住房公积金有所减少。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数21.16万元减少21.16万元，下降100％，主要原因是财政2020年收回列支结转资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度一般公共预算财政拨款支出367.34万元，较2019年度决算数374.95减少7.61万元，下降2.03％。其中：基本支出138.76万元，项目支出228.59万元。

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451万元，支出决算为367.34万元，完成年初预算的81.45％。

（一）教育支出（类）年初预算为413.71万元，支出决算为332.65万元，完成年初预算的80.41％。主要用于开展毕业生就业的各项服务活动；受自治区教育厅委托，审核毕业生资格、签发毕业生就业报到证，办理毕业生就业手续和报到证的查询、验证等业务工作支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.81万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的91.98％，主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.07万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的99.34％，为在职人员基本医疗保险金支出。

住房保障支出（类）年初预算为10.41万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的91.45％，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出367.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.61万元，完成年初预算126.44万元的101.72％。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社会缴费支出。

（二）商品和服务支出8.27万元，完成年初预算12.02万元的68.80％。主要原因是本单位贯彻落实党政机关事业单位厉行节约有关要求，规范公务接待活动，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.88万元，完成年初预算的43.32％。主要原因是本单位贯彻落实党政机关事业单位厉行节约有关要求，压减一般性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。“三公”经费未发生支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理及严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

公务用车运行支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（三）公务接待费年初预算0.07万元，支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额254.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及单项超过200万元的项目资金228.59万元，占一般公共预算项目支出总额的62.23％。

共组织对“高校毕业生就业指导专项”1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出228.59万元。绩效自评得分为91分。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，高校毕业生就业指导专项项目绩效自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是就业指导服务能力有待进一步提高；二是就业工作保障条件有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步加强就业创业指导课程和教师队伍建设。指导高校以提升大学生职业发展能力为导向，建设特色化、全程化、通俗化的就业创业指导课程。建设高水平就业创业工作队伍，加强就业创业指导教师培训，推进专业化、专职化、专家化的就业创业教师队伍建设。二是进一步完善毕业生就业信息服务体系，畅通毕业生获取就业信息的渠道，为毕业生就业提供更快捷、高效、优质信息服务。充分利用“互联网＋”和大数据分析技术，将毕业生求职数据库与用人单位岗位需求数据库相对接，根据毕业生专业、求职地域、岗位要求等因素进行智能化供需匹配，为毕业生精准推送就业岗位信息。探索并推动大学生科技创新创业之路，为多元化就业和创业提供更多的机遇和指引。详见后附《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。