广西民族教育发展中心2020年度部门决算

目　　　　录

第一部分：广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西民族教育发展中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西民族教育发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

主要职能是参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲；开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作；承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属二层单位，部门决算单位数1个。

第二部分：广西民族教育发展中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述报表详见附件：广西民族教育发展中心2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西民族教育发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入280.72万元，其中本年收入213.54万元，较2019年度决算数195.48万元减少89.11万元，下降24.10％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入169.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数195.48万元减少25.82万元，下降13.21％，主要原因是过紧日子，财政压减一般公共预算财政拨款收入。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

5．其他收入43.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少56.12万元，下降56.12％，主要原因是版权收益减少

6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数一致。

7．上年结转和结余67.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数74.35减少7.17万元，减少9.64％，主要原因是用于专项业务活动经费支出。

（二）本部门2020年度总支出280.72万元，其中本年支出218.72万元，较2019年度决算数369.83万元减少89.11万元，下降24.09％。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）184.10万元：主要用于本单位职工工资福利支出，维持本单位运转的民族教育业务经费等支出。

较2019年度决算数265.28万元减少81.18万元，下降30.60％，下降主要原因是：按财政要求压减了经费，受疫情影响民族文化教育评估等活动经费开支减少。

2．社会保障和就业支出（类）19.29万元，主要为干部职工的养老保险支出。较2019年决算数16.46万元增加2.83万元，增长17.19％，主要原因是正常的工资晋升，产生的养老保险费用支出。

3．卫生健康支出（类）5.71万元，主要为事业单位工作人员基本医疗保险。较2019年决算数4.55万元增加1.16万元，增长25.49％，主要原因是正常的工资晋升，产生的医疗保险社保费用支出。

4．住房保障支出（类）9.63万元，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年决算数7.79万元增加1.84万元，增长23.62％，主要原因是正常的工资晋升，产生的医疗保险社保费用支出。

5．年末结转和结余67.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年决算数75.75万元减少8.57万元，降低11.31％。主要原因是使用了一部分结转结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族教育发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出169.66万元，较2019年度决算数261.26万元减少91.60万元，下降35.06％。其中：基本支出138.61万元，项目支出31.05万元。

1．教育支出（类）年初预算为298.20万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。支出决算为184.10万元，完成年初预算的61.74％，主要原因按财政要求“过紧日子”，调整了部分预算。

2．社会保障和就业支出（类）年初预算为16.75万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的115.16％，主要是用于在职职工的单位基本养老保险费用。增长的原因是增人增资调整，对应计提的养老保险基数增大，导致计提的保险相应增加。

3．卫生健康支出（类）年初预算为4.89万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算116.77％。主要是用于在职职工的基本医疗保险费用。增长的原因是增人增资调整，对应计提的基本医疗保险基数增大，导致计提的保险相应增加。

4．住房保障支出（类）年初预算为8.38万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算114.92％，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。增长的原因是增人增资调整，对应计提的住房公积金基数增大，导致计提的公积金相应增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出130.02万元，完成年初预算101.70的127.85％。增长的原因是因为年中财政追加增人增资经费，决算支出相应增加。

（二）商品和服务支出为6.85万元，年初预算为9.03万元，完成年初预算的75.86％。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，2020年根据厉行节约的要求，压减了经费开支，取消了部分业务活动。

（三）对个人和家庭补助支出为1.74万元，年初预算为3.49万元，完成年初预算的49.86％。减少的主要原因是当年补助开支减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西民族教育发展中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族教育发展中心2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。“三公”经费未发生支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理，严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

公务用车运行支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（三）公务接待费年初预算0.06万元，支出决算0万元。　

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。　

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门未有200万元以上项目，未开展预算绩效管理工作。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西民族教育发展中心2020年度部门决算公开附表