广西教育研究院2020年度部门决算

第三部分：广西教育研究院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1210.23万元，其中本年收入1087.30万元，较2019年度决算数1008.10增加79.20万元，增长7.86％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1087.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1008.10增加79.20万元，增长7.86％，主要原因是教育科学研究专项经费略有增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2019年度决算数一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2019年度决算数一致。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2019年度决算数一致。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2019年度决算数一致。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数一致

8．上年结转和结余122.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数241.67万元减少118.74万元，下降49.13％，主要原因是按要求完成预算进度，结转结余资金减少。

（二）本单位2020年度总支出1210.23万元，其中本年支出1087.3万元，较2019年度决算数1008.10万元增加79.20万元，增长7.86％。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）883.24万元，主要用于广西教育科学规划领导小组办公室的日常工作，组织研究人员开展教育科研课题研究；负责指导全区教育科学研究工作等。较2019年决算数761.36万元增加121.88万元，增长16.01％，主要原因是教育科学研究专项及研讨项目开支增加。

2．社会保障和就业支出（类）113.60万元：主要为职工干部养老金支出。较2019年决算数124.00万元减少10.40万元，减少8.39％，主要原因是单位人员变动。

3．卫生健康支出（类）33.57万元，为根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数32.82万元增加0.75万元，增长2.29％，主要原因是增人增资调整，对应计提的医疗保险基数增大，导致计提的保险相应增加。

4．住房保障支出（类）56.89万元，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年决算数56.27万元增加0.62万元，增长1.10％，主要原因是增人增资调整，对应计提的公积金保险基数增大，导致计提的公积金相应增加。　　　　　　　　　　

5．年末结转和结余122.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数275.32万元减少152.39万元，下降55.35％，主要原因是财政收回部分资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西教育研究院2019年度一般公共预算支出1087.30万元，较2019年度决算数974.45万元增加112.85万元，增长11.58％。其中：基本支出873.09万元，项目支出214.21万元。

（一）1．教育支出（类）年初预算为848.99万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出以及组织研究人员开展高等教育科研课题研究；负责指导全区高等教育科学研究工作等项目支出。支出决算为883.24万元，完成年初预算的104.03％，主要原因是教育科学研究专项及研讨项目开支增加。

2．社会保障和就业支出（类）年初预算为115.08万元，支出决算为113.60万元，完成年初预算的98.71％，主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。

3．卫生健康支出（类）年初预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100％，为在职人员基本医疗保险金支出。

4．住房保障支出（类）年初预算为57.54万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的98.87％，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出830.18万元，其中：人员经费742.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭补助等；公用经费87.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出774.63万元，年初预算669.27万元，完成年初预算的115.74％，主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社保缴费支出。增加的原因是人员有变动。

（二）商品和服务支出72.31万元，年初预算87.57万元，完成年初预算的82.57％，主要为按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，2020年根据厉行节约的要求，压减了经费，取消了部分活动开支。　

（三）对个人和家庭补助支出26.16万元，年初预算43.34万元，完成年初预算的60.36％，减少的原因是当年补助开支减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西教育研究院2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西教育研究院2020年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。“三公”经费未发生支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理，严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

公务用车运行支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（三）公务接待费年初预算0.50万元，支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆编制2辆，实有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

2020年，我院紧紧围绕委厅年度中心工作，坚持为教育行政决策服务，积极发挥教育科研对各级各类教育事业发展的促进和引领作用，为各级各类学校教育教学服务，为全区教研工作服务，教育科学研究专项经费中补助市县资金项目按期完成各项指标任务，自评得分99分。

我院2020年度教育科学研究专项经费中补助市县项目资金共计225万元，主要用于开展教育政策研究、教育热点和难点问题调查研究、教育科学规划课题立项评审及管理、各级各类学校的教学研究与指导；建立学科教学研究基地；开发中小学课程资源；开展教学改革实验；研讨考试改革；推广教育教学研究成员等。其中用于《广西教育事业数据分析－2020》5万元，用于《广西教育发展蓝皮书－2020》5万元，用于基础教育学科主题教研活动54万元，用于粤桂教育合作31万元，用于2020年广西教育研究专项课题9.6万元，用于《教育科学研究报告2020年》6万元，用于广西教育科学规划办6次评审27万元，用于课题材料档案整理工作13万元，用于广西义务教育优质资源共建共享机制研究13万元。年内实际下达225万元，预算执行率100％，自评分10分；依照年初既定绩效目标，按时按质按量完成各项任务，产出指标自评分50分；教育重大项目研究水平、教育科学规划A类课题研究水平、政决策类项目研究水平均得到稳步提高，效益自评指标自评分29分；经问卷调查，针对我院2019年补助市县项目，有90％达到基本满意以上，社会工作或服务对象满意度自评分10分。

对产出指标和效果指标2项一级指标下的各项二级指标进行自评分析，产出指标自评分为50分（其中，产出数量20分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分），效果指标为30分（社会效益30分）。具体分析如下：

（一）产出数量

1．委托重点课题立项28项。广西教育科学“十三五”规划2020年度课题分两批共下达28项咨政决策类课题立项，开展咨政类课题研究，该项目由教育决策课题和基地重大课题专项组成，向我区部分研究力量雄厚的学校重点委托，设立了14项课题，资助60万元，为厅内业务处室做决策咨询服务。产出数量指标全部完成。

2．研制了《广西教育事业数据分析－2020》、《广西教育发展蓝皮书－2020》，目前已完成了书籍内容的撰写与专家论证，待出版发行。　　　　

3．开展了5项教学研究与指导项目。A．开展了10次基础教育学科主题教研活动，形成了一定的社会影响力，受到一线教师的好评，获得了《广西教育新闻网》、《南国早报客户端》等媒体的关注和报道；B．进行初中语文五程序单元教学模式实证研究及推广，充分发挥了广西初中语文优秀教学成果的辐射带动作用；C．启动了国家义务教育质量监测结果应用试点前期工作；D．完成粤桂教育协作的学术论坛、引智入桂和培训交流，加强了粤桂两地教育教学交流与合作，推动了两地教师队伍建设；E．结合我区教育改革发展的重点难点，以我院研究力量为基础，整合我区各级各类教育研究团队，组织开展了《广西县域教研支持计划》《广西普通高中数学课堂教学改革实验与研究》《广西中小学学科教学教研基地建设研究》等教育教学研究课题，为我区教育发展提供了有效的决策参考。

4．落实了4项教育规划课题立项及指导专项项目。组织开展了6次广西教育科学规划课题评审及立项工作；研制《教育科学研究报告—广西教育科学规划课题优秀成果选》；对2020年的广西教科规划课题材料进行档案整理；设立了7个广西教育科学规划教育教学研究专项课题，推进相关学科教育教学改革和教育质量提升工作。

（二）产出质量

1.2020年度全国教育科学规划课题立项成绩喜人。由广西教育科学规划办报送的全国教育科学规划课题，广西获得立项10项，其中有2项国家一般项目、2项国家青年项目、4项教育部重点项目、2项西部项目。广西获得立项数与天津、福建、河南、山西等获得立项数相等，在全国排名中列第14位，在西南地区中居第3位。

2．完善管理机制

广西教科规办修订并完善了《广西教育科学规划课题管理办法》等4个管理文件，进一步规范广西教育科学规划课题管理，有效地推动了广西教育科研工作的常态化、规范化和科学化进程；

3．建立了教育科学专家资源库，经过单位推荐和征求意见，已完成广西教育科学学科专家库的组建工作：专家库学科组共15个，拥有专家成员308人；实行了科学的课题管理方式，在课题申报评审上，采取双盲评审制和评审结果公示制度，确保评审的公平公正。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西教育研究院2020年度部门决算公开附表