广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度部门决算

广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度部门决算

目   录

第一部分:广西壮族自治区教育质量监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育质量监测中心概况

一、主要职能

负责组织开展教育质量监测工作,参与制订教育质量监测标准及指标体系;研究开发教育质量监测工具,为各级开展各类教育质量监测工作提供技术支持和业务指导;分析处理教育质量监测数据,研制监测报告;开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,单位决算单位数1个。

第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心

2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入739.02万元,其中本年收入739.02万元,较2019年度决算数减少217.84万元,下降22.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入698.65万元,其中本年收入698.65万元,较2019年度决算数减少221.67万元,下降24.09%,主要原因是我单位完成事业单位改革,单位职能变更,相关业务经费相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加0万元,增长0。

4.事业收入0万元。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万。较2019年度决算数减少36.54万元,降低100%,主要原因是根据审计意见,将本年铺面租金调整为其他收入。

6.其他收入40.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加40.37万元,增长100%,主要原因是根据审计意见,将本年铺面租金调整为其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加52.30万元,增长100%,主要原因是根据审计意见,将以前年度超支部分调整至累计盈余科目。

(二)本单位2020年度总支出739.02万元,其中本年支出714.68万元,较2019年度决算数减少178.84万元,下降20.02%。支出具体情况如下:

1.教育(类)支出585.45万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必需的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。较2019年决算数减少173.32万元,下降22.84%,主要原因是我单位完成事业单位改革,单位职能变更,相关业务经费相应减少。

2.社会保障和就业支出(类)71.91万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。较2019年决算数减少6.88万元,下降8.73%,主要原因是国家社会保障政策变化,养老保险缴纳比例下降。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)21.12万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2019年决算数增加0.50万元,增长2.42%,主要原因是人员晋升导致缴费基数水平变化。

4.住房保障支出(类)支出36.20万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加0.85万元,增长2.40%,主要原因是人员晋升导致缴费基数水平变化。

5.结余分配0万元。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.年末结转和结余24.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加13.29万元,增长120.38%,主要原因是财政拨款项目列支结转金额增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出698.65万元,较2019年度决算数减少131.92万元,下降15.88%。其中:基本支出575.28万元,项目支出123.37万元。

广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.75万元,支出决算为698.65万元,完成年初预算的104.47%。

(一)教育支出(类)年初预算为539.03万元,支出决算为569.41万元,完成年初预算的105.64%。主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必需的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。其中:

1.教育管理事务(款)

行政运行(项):年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加激励干部担当专项奖励资金,决算支出相应增加。

2.普通教育(款)

其他普通教育支出(项):年初预算为539.03万元,支出决算为568.41万元,完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加人员经费,决算支出相应增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为72.40万元,支出决算为71.91万元,完成年初预算的99.32%。主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。

行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为48.27万元,支出决算为47.94万元,完成年初预算的99.32%。决算数与预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为24.13万元,支出决算为23.97万元,完成年初预算的99.34%。决算数与预算数基本持平。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为21.12万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的100%。反映事业单位医疗卫生支出。

行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项):年初预算为21.12万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(四)住房保障支出(类)年初预算为36.20万元,支出决算为36.20万元,完成年初预算的100%。反映单位执行国家住房改革政策发生的公积金、房租补贴、购房补贴等方面的支出。

住房改革支出(款)

住房公积金(项):年初预算为36.20万元,支出决算为36.20万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为439.90万元,支出决算为495.57万元,完成年初预算的112.66%。主要是年中财政追加增人增资经费,决算支出相应增加。

(二)商品和服务支出年初预算为43.63万元,支出决算为38.19万元,完成年初预算的87.53%。预决算差异的主要原因是根据财政要求“过紧日”压减非必要公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出年初预算为53.22万元,支出决算为41.52万元,完成年初预算的78.02%。主要是根据财政要求“过紧日”压减非必要公用经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育质量监测中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算0.15万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,比去年增加0万元,本年“三公”经费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理,严控“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,与去年相同。2020年无使用财政拨款安排因公出国(境)费支出,本年因公出国(境)费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理,严控“三公”经费的支出。

(二)公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,与去年相同。2020年无使用财政拨款安排公务用车购置及运行费支出,公务用车购置及运行费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理,严控“三公”经费的支出。

(三)公务接待费年初预算为0.15万元,支出决算支出0万元,完成年初预算的0%,与去年相同。2020年无使用财政拨款安排公务接待费支出,公务接待费未支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额92.86万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.86万元。授予中小企业合同金额92.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 92.86万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。