广西壮族自治区教育厅2021年度部门决算

目　　　　录

第一部分：广西壮族自治区教育厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区教育厅2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区教育厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区教育厅概况

一、主要职能

（1）拟定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育地方性法规草案，组织实施有关教育地方性法规。

（2）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方课程教材，审定中小学用书目录，全面实施素质教育。

（4）指导全区教育督导工作，负责组织对下级政府及有关部门履行教育职责和各级各类教育的督导检查和评估验收工作。

（5）负责以就业为导向的职业教育发展与改革。制定职业教育教学改革指导文件和办学标准，开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（6）负责高等教育改革与发展工作。做好深化全区高等学校管理体制改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。制定高等教育教学和继续教育指导性文件，开展高等教育评估工作。

（7）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费投入情况。

（8）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（9）负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，依法制定全区民办教育发展的政策与规划；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（10）负责指导全区高等学校党的建设和安全稳定工作，按管理权限选派民办高等学校党组织负责人（督导专员）；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育工作。

（11）负责全区教师管理工作。组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（12）负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制订高等教育和中等职业教育招生计划。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（13）负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校科技创新平台的发展建设。指导高等学校加强学风建设。协调、指导全区“211”工程建设和省部共建学校实施工作。统筹、规划、指导全区教育信息化和产学研结合等工作。

（14）负责全区教育系统国际交流与合作工作。协调汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育交流与合作工作。

（15）负责全区语言文字工作。拟订全区语言文字工作的政策和规划；指导语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（16）负责全区学位管理和研究生教育工作，实施国家的学位制度。

（17）承办自治区党委、自治区人民政府和教育部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2021年教育厅部门决算单位共46个，包括：广西壮族自治区教育厅（财务处）、广西壮族自治区教育厅（办公室）、广西壮族自治区招生考试院、广西壮族自治区招生考试服务中心、广西教育技术和信息化中心、广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心、广西壮族自治区教师培训中心、广西教育质量监测中心、广西壮族自治区教育厅机关服务中心、广西壮族自治区学生资助管理中心、广西教育研究院、广西教育杂志社、广西民族教育发展中心、广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园、广西医科大学、广西中医药大学、广西科技大学、广西民族大学、南宁师范大学、广西体育高等专科学校、广西艺术学院、广西电力职业技术学院、广西财经学院、广西广播电视大学、广西教育学院、广西金融职业技术学院、广西师范大学、广西幼儿师范高等专科学校、桂林电子科技大学、桂林航天工业学院、桂林理工大学、桂林理工大学南宁分校、桂林旅游学院、桂林医学院、河池学院、右江民族医学院、玉林师范学院、北部湾大学、广西银行学校、广西师范大学附属中学、南宁师范大学附属实验学校、广西艺术学院附属中等艺术学校、中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会、广西物资学校、广西物流职业技术学院、广西职业师范学院。

截至2021年12月31日广西教育厅及所属单位共有各类工作人员24568人，其中：在职人员24452人、离休人员116人、其他人员9240人。教育厅所属各学校实有各类学生68.55万人。

第二部分：广西壮族自治区教育厅2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述公开内容详见附件广西壮族自治区教育厅2021年度部门决算报表公开表。

第三部分：广西壮族自治区教育厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2，463，547.54万元，其中本年收入2，250，647.28万元，较2020年度决算数增加265，056.53万元，增长13.35％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1，071，473.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加195，736.33万元，增长22.35％，主要原因是：2021年新增南宁数字科技学院（筹）财政奖补资金以及教育强国推进工程中央基建投资，加大对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入以及生均拨款标准的提高以及学生奖助学金的投入增长。主要包括：①《广西壮族自治区财政厅关于下达2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（桂财建〔2021〕90号）财政拨款38，000万元；②《广西壮族自治区财政厅关于追加南宁数字科技学院（筹）财政奖补资金的函》（桂财教函〔2021〕9号、桂财教函〔2021〕37号、桂财教函〔2021〕146号、桂财教函〔2021〕282号、桂财教函〔2021〕376号）财政拨款71，770.00万元；③《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年南宁教育园区桂林高校集聚区建设项目补助资金（一般债券）的函》（桂财教函〔2021〕134号）、《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年广西民族大学校园基础设施建设项目经费（一般债券）的函》（桂财教函〔2021〕149号）、《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年区直高校建设补助资金（一般债券）的函》（桂财教函〔2021〕112）、《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年提高高职院校生均拨款自治区资金（一般债券）的函》（桂财教函〔2021〕306号）等，追加一般债券增加11，944.00万元；④《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年城乡义务教育补助经费（免费教科书）的函》（桂财教函〔2021〕108号）追加教育经费9，639.00万元；⑤《广西壮族自治区财政厅关于追加广西民族大学校庆项目补助经费的函》（桂财教函〔2021〕248号）追加教育经费8，200.00万元；⑥《广西壮族自治区财政厅关于追加广西中医药大学基本办学条件补助资金》（桂财教函〔2021〕239号）收财政拨款1，500.00万元；⑦《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年高等学校综合实力提升工程项目》（桂财教函〔2021〕36号）收财政拨桂林电子科技大学项目经费8，322.00万元以及学生资助等项目经费的增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入283，195.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少64，086.06万元，下降18.45％，主要原因是：针对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设资金需求，各高校通过各方渠道筹集资金，2021年向政府申请专项债券的需求减少，广西发行高校专项债券减少，具体为：广西医科大学获政府性基金专项债券较上年减少27，577.77万元、右江民族医学院获政府性基金专项债券较上年减少6，080.00万元、　桂林电子科技大学因工程进度等原因，获专项债券较上年减少5，499.10　万元、桂林旅游学院政府获政府性基金专项债券较上年减少9，000.00万元、玉林师范学院获政府性基金专项债券较上年减少16，000.00万元、南宁师范大学获政府性基金专项债券较上年减少3，516.00万元、桂林医学院获政府性基金专项债券较上年减少5，000.00万元、广西艺术学院获政府性基金专项债券较上年减少2，722.10万元等。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数也是0万元。

4．事业收入673，833.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加63，065.21万元，增长10.33％，主要原因：一是2021年教育厅部门机构新增3户事业单位广西物资学校、广西物流职业技术学院、广西职业师范学院，事业收入增加9，972.92万元；二是经自治区人民政府同意，我区部分高校的普通本专科新生学费标准进行适当调整而相应增加的高等学校学费收入；三是由于我区高等教育规模继续适度扩大，在校学生人数增加而相应增加教育收费收入；四是广西民族大学等个别高校科研事业收入在2020年以前是在其他收入反映，2021年调入事业收入。

5．经营收入7，574.64万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加1，405.79万元，增长22.79％，主要原因：一是南宁师范大学新校区部分区域投入使用，食堂经营收入增加1，206.64万元、自治区招生考试服务中心食堂经营收入增加37.21、北部湾大学经营收入增加147.65万元；二是新增事业单位广西职业师范学院经营收入14.29万元。

6．其他收入214，569.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加69，266.88万元，增长47.67％，主要原因：一是右江民族医学院、桂林航天工业学院、广西财经学院、广西开放大学、桂林旅游学院、广西幼儿师范高等专科学校、广西银行学校、玉林师范学院、广西电力职业技术学院、河池学院等高校亚行贷款和金融机构贷款资金增加51，718.21万元，政府会计制度将债务预算收入列入其他收入；二是广西科技大学贷款置换导致其他收入中的债务预算收入增加26，140.00万元；三是部分高校对各出租收入、服务创收等项目预算存在差异；四是本级横向财政拨款和非同级财政拨款存在不确定性。

7．使用非财政拨款结余19，219.45万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少1，036.24万元，下降5.12％，主要原因：根据桂财教函〔2021〕34　号文以及桂财教函〔2021〕260号文财政批复调整助困基金历年专用结余5，933.06万元用于非财政拨款结转项目，使广西财经学院等部分单位本年度收支缺口的资金较2020年度有所下降。

8．上年结转和结余193，680.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少58，859.33万元，下降23.31％，主要原因：各单位加快预算执行进度，支出预算执行进度提高，教育支出规模较上年增长，结转结余数下降。

（二）本部门2021年度总支出2，463，547.54万元，其中本年支出2，278，556.72万元，较2020年度决算数增加226，376.20万元，增长11.03％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出56.68万元，主要用于广西财经学院、广西中医药大学等单位以前年度结转的北部湾发展专项资金、特聘专家补助专项经费等开支，较2020年度决算数减少2，196.57　万元，降低97.48％。原因是2021年自治区对特聘专家、博士后“两站”项目等项目都以205功能科目下拨，故201支出随拨款减少而下降。

2．教育支出1，904，395.87万元，主要是自治区教育厅部门决算支出的主要构成部分，，较2020年度决算数增加311，405.57　万元，增长19.55％　。主要原因：一是2021年教育厅新增三户预算单位；二是加快预算执行进度，支出预算执行进度提高，教育支出规模较上年增长；三是本年财政拨款教育经费比上年增加了334，937.87万元，随着财政拨款资金的增加，支出相应增加。

3．科学技术支出32，923.18万元，主要用于财政核拨南宁数字科技学院（筹）项目、八桂学者项目、三区人才支持计划科技人员项目以及科技厅等非同级财政拨款科研项目等开支，较2020年度决算数增加　8，481.78万元，增长34.7％，主要原因是新增南宁数字科技学院（筹）第一次财政补助资金26，300.00万元，支出相应增加。

4．文化旅游体育与传媒支出　3.35万元，主要用于广西中医药大学以前年度结转的宣传文化发展专项项目开支，较2020年度决算数减少1，163.81万元，减少99.71％，主要原因是2021年自治区对宣传文化发展专项、共建马克思主义学院等项目的拨款都以205功能科目下拨，不再以207类文化旅游体育与传媒科目下拨，支出相应减少。

5．社会保障与就业支出27，492.37万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费、归口管理的行政单位离退休等支出，较2020年度决算数增加2，057.34万元，增长8.09％。主要原因是教育厅2021年新增三户预算单位，在职在编人数增加，各类保险支出相应增加。

6．卫生健康支出17，357.83万元，主要用于行政事业单位缴纳基本医疗保险费用、医疗费、财政追加给所属医科院校的医药卫生人才队伍建设等的专项支出。2020年度决算数增加593.40　万元，增长3.54％。主要原因是教育厅2021年新增三户预算单位，在职在编人数增加，各类保险支出相应增加。

7．农林水支出41.4万元，主要用于广西师范大学上年列支结转的动植物保护经费项目支出，2020年度决算数增加37.8万元，增长1050％，主要原因是广西师范大学上年列支结转的动植物保护经费本年完成支出。

8．住房保障支出　13，088.57万元，主要用于在职人员住房公积金，2020年度决算数增加232.15　万元，增长1.81％。主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。

9．其他支出283，197.47万元，主要是广西发行的高校专项债券用于高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设等项目支出，2020年度决算数减少93，071.46　万元，减少24.74％。主要原因为本年政府性基金预算财政拨款收入较上年减少63，965.23万元，支出相应减少。

10．结余分配8，782.25万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加295.74万元，增长3.48％，主要原因是随着教育规模的扩大教育厅所属高校计提的学生奖助基金等相应增加。

11．年末结转和结余176，208.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少21，510.99万元，下降10.88％，主要原因是各单位加快预算执行进度，支出预算执行进度提高，教育支出规模较上年增长，结转结余数下降。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅2021年度一般公共预算财政拨款支出1，061，861.57万元，较2020年度决算数增加182，685.24万元，增长20.78％。主要原因：一是本年各单位提高了对预算计划的执行力，加快了资金的使用效率，当年支出增加；二是本年财政拨款项目经费比上年增加了195，736.33万元，随着财政拨款资金的增加，支出相应增加。其中：基本支出203，795.56万元，项目支出858，066.01万元。

广西壮族自治区教育厅2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731，690万元，支出决算为1，089，119.30万元，完成年初预算的148.85％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为56.68万元。该项支出主要反映教育厅厅属高校特聘专家和人才支出，以及发改委支持我厅厅属高校发展支出。主要为广西财经学院、广西中医药大学等单位以前年度结转的北部湾发展专项资金、特聘专家补助专项经费等开支。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初财政拨款预算为0万元，支出决算18万元。主要是广西财经学院上年结转至本年开支的北部湾发展专项项目支出。

2．发展与改革事务（款）

其他发展与改革事务支出（项）：年初财政拨款预算为0万元，支出决算2.85万元。主要是广西财经学院上年结转至本年开支的自治区预算内基建前期工作项目支出。

3．其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：年初财政拨款预算为0万元，支出决算35.83万元。主要是广西财经学院、广西中医药大学上年结转至本年开支的特聘专家项目支出。

（二）教育支出（类）年初预算为690，223.56万元，支出决算为982，188.01万元，完成年初预算的142.3％。主要反映我厅教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等方面的支出，主要为我厅厅机关、厅属高校和其他事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。其中：

1．教育管理事务（款）

行政运行（项）：年初预算为3，034.18万元，支出决算为3，649.99万元，完成年初预算的120.30％。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加厅机关统发工资经费，决算支出相应增加。

一般行政管理事务（项）：年初预算为3，210.86万元，支出决算为3，683.40万元，完成年初预算的114.72％。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加此项目经费指标，决算支出相应增加。

机关服务（项）：年初预算为473.15万元，支出决算为484.00万元，完成年初预算的102.29％。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转的此项目经费在本年完成支出。

其他教育管理事务支出（项）：年初预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100.00％。决算数与预算数持平。

2．普通教育（款）

学前教育（项）：年初预算为1，509.39万元，支出决算为1，188.13万元，完成年初预算的78.72％。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转下年使用。

小学教育（项）：年初预算为84，480.03万元，支出决算为97，545.09万元，完成年初预算的115.47％。决算数大于预算数的主要原因是上年列支结转的此项目经费在本年完成支出。

初中教育（项）：年初预算为200.00万元，支出决算为4，533.18万元，完成年初预算的2266.59％。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，决算支出相应增加。

高中教育（项）：年初预算为1，585.29万元，支出决算为1，563.51万元，完成年初预算的98.63％。决算数小于预算数的主要原因是财政收回高中国家助学金，决算支出相应减少。

高等教育（项）：年初预算为528，517.57万元，支出决算为722，881.22万元，完成年初预算的136.78％。决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加高校建设专项资金；二是年中财政追加高校建设贷款贴息经费；三是年中财政追加高校增人增资人员经费；四是年中财政追加高校奖助学金资助经费等，决算支出相应增加。

其他普通教育支出（项）：年初预算为9，839.00万元，支出决算为8，788.80万元，完成年初预算的89.33％。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转下年使用。

3．职业教育（款）

中等职业教育（项）：年初预算为12，726.64万元，支出决算为9，731.13万元，完成年初预算的76.46％。决算数小于预算数的主要原因是年中根据财政要求核减年初部门预算，决算支出相应减少。

高等职业教育（项）：年初预算为39，638.72万元，支出决算为124，107.13万元，完成年初预算的313.10％。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因年中财政追加广西电力职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校、广西金融职业技术学院以及广西体育高等专科学校等职业院校校区建设专项资金、生均拨款、学生资助项目资金、南宁教育园区高校建设贷款贴息、高水平学校及高水平专业建设资金、人员经费等项目经费，决算支出相应增加。

4．成人教育（款）

成人高等教育（项）：年初预算为2，917.44万元，支出决算为2，925.01万元，完成年初预算的100.26％。决算数与预算数基本持平。

5．进修及培训（款）

教师进修（项）：年初预算为884.29万元，支出决算为877.35万元，完成年初预算的99.22％。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转下年使用。

培训支出（项）：年初预算为90.00年万元，支出决算为90.00万元，决算数与预算数持平。

6．其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：年初预算为977.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是财政要求核减年初部门预算，核减后此项目财政拨款预算数为0万元。

（三）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为28，784.75万元。反映我厅科学技术方面的支出，主要为我厅所属单位承担的科学项目支出，收入实现存在不确定，本年度南宁师范大学、广西中医药大学、广西教育学院科研事业收入增加较大。

1．应用研究（款）

社会公益研究（项）：年初预算为0万元，支出决算为15万元。主要是北部湾大学年中追加现代农业技术体系广西创新团队经费，决算支出相应增加。

2．技术研究与开发（款）

其他技术研究与开发支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为26，300.00万元。主要是上年度部分经费结转本年使用，决算支出相应增加。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加南宁数字科技学院（筹）财政补助资金，决算支出相应增加。

3．其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2，469.75万元。主要是年中财政追加教育厅所属高校单位八桂学者和八桂青年学者等专项经费，决算支出相应增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.35万元。反映我厅用于文化、宣传等方面的支出。主要为自治区党委宣传部与高校各单位共建新闻传播学院经费、马克思主义理论研究与建设工程基地等经费支出，2021年自治区对宣传文化发展专项、共建马克思主义学院等项目的拨款都以205功能科目下拨，不再以207类文化旅游体育与传媒科目下拨，支出相应减少。

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）

宣传文化发展专项支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.35万元。主要是广西中医药大学上年度部分宣传文化发展专项经费结转本年使用，决算支出相应增加。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为16，944.69万元，支出决算为20，507.35万元，　完成年初预算的121.03％。主要反映教育厅厅机关、厅属单位的离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。

1．人力资源和社会保障管理事务（款）

博士后日常经费（项）：年初预算为0万元，支出决算为23.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加右江民族医学院、广西财经学院、桂林旅游学院等单位博士后创新实践基地项目补助经费，决算支出相应增加。

2．行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：年初预算为218.74万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算的106.09％。主要是年中财政追加此项目经费指标，决算支出相应增加。

事业单位离退休（项）：年初预算为27.48万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的143.78％。主要是年中财政追加此项目经费指标，决算支出相应增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为16，316.53万元，支出决算为16，326.01万元，完成年初预算的100.06％。决算数与预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为381.94万元，支出决算为387.07万元，　完成年初预算的101.34％。主要是年中追加教育厅办公室、学生资助管理中心以及民族教育发展中心等单位增人增资部分经费。

3．就业补助（款）

其他就业补助支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为94.75万元。主要是北部湾大学上年列支结转的陆海新通道北部湾研究院项目经费在本年完成支出。

4．抚恤（款）

死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为2，945.50万元。主要是年中追加2021年教育厅厅属单位已故职工死亡抚恤金形成决算支出。

5．其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为458.68万元。广西医科大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学、广西科技大学、广西师范大学、南宁师范大学等高校广西“十百千人才工程”、人才小高地等项目资金，决算支出相应增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算为12，239.74万元，支出决算为17，196.90万元，　完成年初预算的140.50％。反映我厅厅属事业单位医疗卫生支出，以及医药卫生人才队伍建设支出、自治区中医药民族医药发展十大工程支出。

1．　卫生健康管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为11.63万元。主要是广西医科大学上年列支结转的卫生健康业务管理项目经费在本年完成支出，年中追加广西中医药大学质量标准体系经费，决算支出相应增加。

2．公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）：年初预算为0万元，支出决算为16.88万元。主要是年中财政追加广西医科大学中央财政基本公共卫生服务补助资金，决算支出相应增加。

重大公共卫生服务（项）：年初预算为0万元，支出决算为1，201.31万元。主要是年中财政追加广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、右江民族医学院等高校重大传染病防控经费以及医药卫生人才队伍建设专项资金，决算支出相应增加。

3．中医药（款）

中医（民族医）药专项（项）：年初预算为0万元，支出决算为865.38万元。主要是年中财政追加广西中医药大学中医药传承与事业发展等补助资金，决算支出相应增加。

4．行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：年初预算为189.47万元，支出决算为199.42万元，完成年初预算的105.25％。主要是年中财政追加此项目预算，决算支出相应增加。

事业单位医疗（项）：年初预算为9，267.45万元，支出决算为9，266.98万元，完成年初预算的99.99％。决算数与预算数基本持平。

公务员医疗补助（项）：年初预算为2，782.82万元，支出决算为2，782.82万元，完成年初预算的100.00％。决算数与预算数持平。

5．　其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2，852.48万元。主要是年中财政追加广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、右江民族医学院等单位中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）资金，决算支出相应增加。

（七）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为41.40万元。主要是广西师范大学上年列支结转的倭蜂猴保护设备设施建设监测经费在本年完成支出。

1．林业和草原（款）

动植物保护（项）：年初预算为0万元，支出决算为41.40万元。主要是广西师范大学上年列支结转的倭蜂猴保护设备设施建设监测经费在本年完成支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算为12，282.01万元，支出决算为13，081.48万元，　完成年初预算的106.51％。反映教育厅厅机关、厅属单位执行国家住房改革政策发生的公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。

1．保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）：年初预算为0万元，支出决算为795.69万元。主要是主要是广西民族大学上年列支结转的中央财政城镇保障性安居工程专项资金、中央财政城镇老旧小区改造专项补助资金在本年完成支出。

2．住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为12，282.01万元，支出决算为12，285.79万元，完成年初预算的100.03％。决算数与预算数基本持平。

（九）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。主要是广西财经学院上年列支结转的西部大开发重点项目前期工作专项经费在本年完成支出。

1．其他支出（款）

其他支出（项）：初预算为0万元，支出决算为1.65万元。主要是广西财经学院上年列支结转的西部大开发重点项目前期工作专项经费在本年完成支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203，795.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出159，246.48万元，年初预算为152，047.52万元，完成年初预算的104.73％。主要原因是年中财政追加增人增资经费，决算支出相应增加。

（二）商品和服务支出23，231.46万元，年初预算为23，375.87，完成年初预算的99.38％。主要原因是部分项目资金结转以后年度执行。

（三）对个人和家庭的补助支出21，317.62万元，年初预算为18，973.67万元，完成年初预算的112.35％。主要原因是年中财政追加增人增资经费，决算支出相应增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出283，195.82万元，较2020年度决算数减少75，239.84万元，下降20.99％。下降的主要原因是针对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设资金需求，各高校通过各方渠道筹集资金，2021年向政府申请专项债券的需求减少，广西发行高校专项债券减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出283，195.82万元。

2021年度政府性基金支出年初无预算，支出决算为283，195.82万元为年中追加下达经费，主要用于高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为　283，195.82万元。反映教育厅厅属单位发行高校专项债券以及应用体育彩票公益金发展体育事业形成的相关支出。其中：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：初预算为0万元，支出决算为282，985.27万元。主要为年中财政追加高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入，项目决算支出相应增加。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：年初预算数为0万元，支出决算为210.55万元。主要为年中财政追加广西体育高等专科学校等单位体育彩票公益金项目，用于全民健身活动专项（体育节）、少数民族传统体育项目训练基地、健康广西建设专项补助、　“壮族三月三民族体育炫＇系列活动项目等项目经费，项目决算支出相应增加。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故公开09表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.41万元，年初预算为200.44万元，完成年初预算的28.64％，主要原因是2021年因疫情影响取消了非必要的因公出访计划；比上年支出减少13.23万元，下降18.73％，主要原因是2021年采购公务用车的台数相较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算54.09万元；公务接待费支出决算3.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为130万元，完成年初预算的0％，与上年一致，主要原因是2021年因疫情影响取消了非必要的因公出访计划。

（二）公务用车购置及运行费支出54.09万元，年初预算56.52万元，完成年初预算95.70％。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年支出减少17.28万元，下降100％，主要原因是2021年无使用财政拨款安排公务用车购置支出。

公务用车运行支出54.09万元。年初预算为56.52万元，完成年初预算的95.70％。比上年增加4.23万元，增长8.48％，原因是油价上涨，公务用车维护费用相应增加。此支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区教育厅所属7个单位共有财政供养车辆17辆，公务用车运行费54.09万元，平均每辆约3.18万元。

（三）公务接待费年初预算13.92万元，支出决算3.32万元，完成年初预算23.85％。比上年支出减少0.18万元，下降5.14％，主要原因是2021年因疫情影响减少了非必要产生公务接待活动。其中：国内公务接待批次97次，接待人数313人，无国（境）外公务接待。公务接待费主要是安排接待教育部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出677.38万元，比年初预算数　　　　增加193.00万元，增长139.84％。主要原因是年中根据实际日常开支情况调整预算支出。机关运行经费支出比2020年增加47.71万元，增长7.58％。主要原因是其他交通费、劳务费、电费等支出增加，费用增加的原因一方面是根据工作实际需要增加，另一方面是物价上涨及人力资源成本上涨的原因。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额420，189.96万元，其中：政府采购货物支出197，549.44万元、政府采购工程支出160，834.33万元、政府采购服务支出61，806.19万元，。授予中小企业合同金额232，880.90万元，占政府采购支出总额的55.42％，其中：授予小微企业合同金额89，059.63万元，占授予中小企业合同金额的38.25％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆337辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车19辆、机要通信用车8辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车10辆、其他用车260辆，其他用车主要是大、中、小型各类客车以及旅行车等；单位价值50万元以上通用设备1157台（套）；单位价值100万元以上专用设备157台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

（1）根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对510个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支1，071，473.56万元，政府性基金预算支出283，195.82万元。从评价情况来看，教育厅扎实有序开展项目绩效管理工作，一是绩效目标编审覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金，绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位；二是绩效目标进行了自行跟踪，各项目执行单位均在年度内完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。三是完成绩效自评价，项目评价结果均为良以上。四落实信息公开和整改工作，向社会公开信息，主动接受公众监督。对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取实效。

（2）组织开展部门整体支出绩效自评。

2021年部门整体支出年初预算175，555.41万元，年中预算调增87，125.01万元，实际支出数277，502.85万元，预算执行率105.64％。从评价情况来看，教育厅整体支出绩效指标设置合理，体现单位主要职能，符合单位实际，2021年教育厅设置了涵盖学前教育、义务教育、普通高中和中等职业教育、高等教育、民族教育等职责履行目标，并且在履行职能过程中坚持花钱必问效，无效必问责的全面预算绩效管理要求，健全财务管理和项目建设制度，规范资金使用审批程序；有序推进各项工作，取得良好成绩，圆满完成了各项目标任务，自评得分96.6分，预算执行满分10分得9.6分，产出指标满分50分得47分，效果指标满分30分得30分，满意度指标满分10分得10分。除“新建幼儿园奖补数量；支持教育部科技创新平台、创新团队和科技服务平台建设数量；广西协同创新中心及科教结合科技创新基地试点数量；入住南宁教育园区高校数量”；“受益民办高校项目年检合格率”等未100％完成年度绩效目标外，其余指标均完成了年度目标值。达到了全区教育公共服务体系进一步完善，教育服务能力得到新提升，教师队伍建设实现新突破等绩效成果目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

教育厅根据财政厅的统一要求，对部门决算中的项目都进行了绩效自评，主要分成三类项目，一是中央资金项目，二是自治区本级执行项目；三是补助市县项目，补助市县项目未纳入决算，不在此公开。现公开阐述两个案例：

（1）中央资金项目。学生资助补助经费自评得分为99.4分。项目全年预算数为476，702.93万元，执行数为476，702.93万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是我区普通高中国家助学金受助学生26.03万人，普通高中免学杂费受助学生17.63万人，中等职业学校国家助学金受助学生15.94万人，中职免学费受助学生53.97万人，中职国家奖学金受助学生825人，本专科生国家奖学金奖励人数　1，508人，本专科国家励志奖学金奖励3.97万人，本专科国家助学金资助33.84万人，研究生国家奖学金奖励人数1，433人，研究生国家助学金资助人数8.76万人，服义务兵役资助9，346人，直招士官资助138人，退役士兵学费减免33，964人，退役士兵国家助学金21.83万人。二是资助合规率达100％。发现的主要问题及原因：资助管理工作仍有待进一步优化。根据当前相关政策，我区一、二年级原建档立卡贫困户子女、低保家庭学生和特困救助供养学生等特困学生全部纳入国家助学金资助范围，并且为了实现应助尽助的目标，各地各校实行“随到随资助”的政策。由于我区低保家庭数据处于实时动态调整状态，经常出现学期中、学期末新增低保家庭学生的现象，学校需及时将他们纳入资助名单中，影响了助学金的整体发放进度。下一步改进措施：中央在充分调研各地实际情况的基础上，进一步明确对特困学生助学金的申请和发放机制，如明确特困学生随到随资助，并且一旦身份核定后，当学年身份变化不影响其助学金的享受等。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：2021年学生资助经费补助资金专项用于我区各类学生的资助补助工作，确保我区高中、中职、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，减轻了贫困学生的经济压力，提升教育公平程度。

（2）自治区本级执行项目。足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项自评得分98.08分，项目支出预算资金2，728.79万元，执行数为2，567.79万元，预算执行率为94.1％。项目绩效目标完成情况：一是　2021年开工建设的校园足球场地41块；举办体育赛事次数4次；举办艺术类活动次数7次；开展自治区级校园足球夏令营次数1次；建设校园足球特色示范学校64所，建设自治区儿童青少年近视防控特色学校232所；建设全国儿童青少年近视防控试点县区1个，其中百色市右江区因疫情原因延后开展相关近视防控活动。二是建设校园足球场地数量完成率超300％，年内开工率100％；举办体育赛事完成率200％；举办艺术类活动完成率350％；夏令营活动完成率100％；建设校园足球特色示范学校和建设自治区儿童青少年近视防控特色学校的完成率均超过100％；受疫情影响，建设全国儿童青少年近视防控试点县区的完成率50％。发现的主要问题及原因：一是全区学校体育、美育、卫生工作发展不平衡不充分，专项经费投入供不应求。我区学校体育美育工作发展不平衡，学校卫生基础条件薄弱，乡镇学校与城市学校的差距较大。部分学校体育美育经费投入没有形成有效机制，体育设施、器材基础较差，部分学校尤其农村学校场地器材短缺，足球场使用率高，维护力度跟不上，影响学校体育活动的开展。专项经费投入与基层学校的需求相距甚远。二是管理队伍人员不足，不稳定，对于施工工期的把握有待提高，项目成本控制和预算经费管理执行不到位。教育管理部门中具体负责学校体育、美育、卫生工作的工作人员多数为兼职，流动性较大，工作推进较吃力。下一步改进措施：一是深刻领会习近平总书记关于学校体育美育工作的重要论述，全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神，进一步加强领导，落实国家教育方针特别是学校体育美育工作要求，增加经费投入，统筹资源，改善学校体育美育基础设施和条件。二是坚持目标导向和问题导向，全面深化改革，配齐配强学校体育管理人员，指导各地各校全面推进素质教育，坚持面向全体学生，深入推进学校体育美育改革发展，加强学校运动场地建设，组织举办各类体育比赛等，大力推进校园足球、艺术展演、卫生健康教育工作，多措并举，促进学生健康成长和全面发展。

足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项绩效自评综述：通过进一步完善学校足球场地设施设备，举办校园足球夏令营活动、广西第七届“千里杯”校园足球联赛（中学组），逐步提高我区学校足球竞技水平；通过开展校园足球特色示范学校建设，有效提升学校足球教学和训练水平；通过开展艺术展演活动、学校艺术团建设和书法篆刻比赛，提升学生的艺术素养；通过培训校园足球教师（教练）、学校垃圾分类知识培训，加强儿童青少年近视防控特色学校建设，有效提升学校足球、学校卫生管理和近视防控工作水平。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．广西壮族自治区教育厅2021年部门决算公开表

      2.2021年度绩效自评表（案例1）

      3.2021年度绩效自评表（案例2）

                                                          广西壮族自治区教育厅

                                                           2023年10月25日

（此件主动公开）