广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责厅机关办公楼及大型设备设施的维修维护、公务用车保障与管理、会议服务与公务接待、资产管理、政府采购、文印与收发、通信保障、节能减排、食堂管理等工作,以及对物业服务公司的监督(含安全保卫、环境卫生、绿化、消防、综治);机关信息网络建设与服务。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度部门决算报表

表一:《收入支出决算总表》

表二:《收入决算表》

表三:《支出决算表》

表四:《财政拨款收入支出决算总表》

表五:《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六:《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

表七:《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

表八:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表九:《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

(详见附件:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度部门决算公开附表)

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入619.92万元,其中本年收入  561.03万元,较2020年度决算数515.21万元增加45.82万元,增长8.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入561.03万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数515.21万元增加45.82  万元,增长8.89%,主要原因是人员工资正常晋薪级及追加抚恤金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,与2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,与2020年度决算数一致。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2020年度决算数一致。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数一致。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,与2020年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,与2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余58.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数72.35万元减少13.46万元,下降18.60%,主要原因是结转款项支出增加。

(二)本部门2021年度总支出619.92万元,其中本年支出  561.03万元,较2020年度决算数528.66万元增加32.37万元,增长6.12%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)504.67万元:主要用于厅机关办公与职工生活后勤服务支出,包括物业监督、绿化、环境卫生、安全保卫、食堂、车队、文印、会议接待等管理与服务费用支出;机关办公设备进行维修或设备进行维修或设备定期更新经费支出等。较2020年度决算数473.80万元增加30.87万元,增长6.52%,主要原因是人员工资正常晋薪级及追加绩效考评奖金。

2.社会保障和就业支出(类)34.18万元,主要为干部职工养老保险支出。较2020年决算数33.53万元增加0.65万元,增长1.94%,主要原因是追加抚恤金。

3.卫生健康支出(类)8.63万元,是根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数7.86万元增加0.77万元,增长9.80%,主要原因是社保基数随着工资基数的上涨而同步上涨。

4.住房保障支出(类)13.55万元,主要是按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年决算数13.47万元增加0.08万元,增长0.59%,主要原因是社保基数随着工资基数的上涨而同步上涨。

5.年末结转和结余58.89万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,与2020年度决算数一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出561.03万元,较2020年度决算数521.91万元增加39.12万元,增长7.50%。其中:基本支出195.63万元,项目支出    365.40万元。

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.57万元,支出决算为561.03万元,完成年初预算的105.94%。

(一)教育支出(类)年初预算为473.15万元,支出决算为504.67万元,完成年初预算的106.66%,原因是人员工资正常晋薪级及追加绩效考评奖金等。教育支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为31.20万元,支出决算为34.18万元,完成年初预算的109.55%,原因是追加抚恤金,社会保障和就业支出主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为9.62万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的89.71%,为在职人员基本医疗保险金支出。

(四) 住房保障支出(类)年初预算为15.60万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的86.86%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出148.92万元,完成年初预算165.46万元的90%,原因是2021年本单位有人员退休,工资福利支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社会缴费支出。

(二)商品和服务支出23.41万元,完成年初预算26.39万元的88.71%,原因是2021年本单位按照厉行节约的要求取消了部分活动开支,商品和服务支出主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出23.30万元,完成年初预算13.72万元的169.83%,原因是当年追加抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元,完成年初预算0.11万元的0%,与2020年度决算数一致。主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理及严控“三公”经费的使用。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算0.11万元的0%,与2020年度决算数一致。原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理及严控“三公”经费的使用。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出23.41万元,比年初预算数减少2.98万元,下降11.29%,下降的主要原因是本单位根据厉行节约的要求取消了部分活动开支。事业单位运行经费支出比2020年增加0.05万元,增长0.21%,增长的主要原因是根据工作需要差旅费等相关支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,为“机关服务中心编外人员经费”项目,涉及资金324万元,占一般公共预算项目支出总额的88.62%。

本单位组织对“机关服务中心编外人员经费”这个项目进行评价,涉及一般公共预算支出323.79万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,“机关服务中心编外人员经费”项目自评得分为96.85分,项目执行率99.94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,编外人员经费项目自评得分为96.85分。

(1)主要经验及做法

做到合法合规用工。我单位编外人员均经过厅办公室、人事处以及委厅领导审批同意后签订劳动合同,按规定缴纳五险一金,保障工会、体检以及其他福利,依据《中华人民共和国劳动合同法》达到签订长期聘用合同的均签订了长期聘用合同。有合规的审批流程,合法的用工方式,不仅为编外人员提供了法律保障,也规范了单位的用工行为。强化制度管人。我的单位专门制定了《广西壮族自治区教育厅机关服务中心聘用人员考核管理暂行办法》,规范和加强了编外人员的考勤制度管理,强化制度管人,极大地提高了员工工作效率;此外,还参照自治区级事业单位同期、同类在编人员工资标准制定了《广西壮族自治区教育厅机关服务中心聘用人员薪酬管理暂行办法》,构建了合理的工资结构和增长机制,通过岗位、职称等晋升机制,大大调动了编外人员工作积极性。 以考核定评价。我单位根据自治区教育厅2021年度考核工作要求,结合机关服务中心聘用人员考核管理规定,开展了机关服务中心聘用人员2021年度考核工作。采取群众测评、考勤评分、部门负责人考评、中心领导考评等四个环节对编外人员进行年终考核测评,考核内容主要涉及日常考勤、服从工作安排、岗位工作量、责任担当精神、工作能力表现、工作完成情况等6个方面。年度考核做到全方面、客观、公正、公平,真实地反映了每一位编外人员的实际工作表现,成为续聘、解聘、奖惩的重要依据,是对编外人员进行有效管理的有力抓手,大力提升编外人员工作的主动性和效率。聚合人力人心。我单位负责管理编外人员合同期内党、团、工会等关系;加强对编外人员的培训和思想道德教育等工作;鼓励支持编外人员提高专业技能、提升岗位职称,鼓励编外人员主动承担重责,对专业职称或岗位提升的,通过考核或任命,相应调整工资待遇;广泛开展团建活动,让编外人员在团建中增进团结,在感受温度中增强工作的创造性。

(2)存在的问题

我单位编外人员中较大部分属于业务技能单一的司勤或工勤人员,综合业务能力不强,很多轮岗工作难以开展;单位特别缺乏综合管理型人才和专业技术人员,比如缺乏综合管理、信息技术维护、基建工程管理、资产采购及管理等专业人员;近年来不断有员工退休或离职,人员减少又无法补充人员,导致部分工作进展较慢。

(三)改进措施

进一步合理优化部门及人员配置结构,加大人才培养力度,提高换岗交流频率,重点培养编外人员综合业务素质。着力在“优质”上下功夫,切实提升编外人员服务精细化管理水平。持续做好会务、接待、车辆、物业、食堂、政府采购、资产管理等标准化规范化精细化管理,推进服务向高品质转变。对重要会议、重大活动、重点接待力求按照精细化、个性化标准做好每次会务,做细每一个接待环节,做精每一个服务项目,努力提升整体会务接待水平。在资产管理、信息化建设、食堂管理、电动自行车扫码充值、中央空调智能控制等方面积极探索数字化服务方式。着力在“攻坚”上下功夫,加大重点难点工作督办力度。坚持将督办作为一项长效工作机制,推动编外人员承担的各项工作顺利推进。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年度部门决算公开表