广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度部门决算

目  录

第一部分广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、主要职能

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、部门决算单位构成

中心内设办公室、发展规划部、数据应用部、技术服务部、教研资源部、装备管理部、宣传制作部七个部门。

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2021年度部门决算公开附表)

第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入6,391.32万元,其中本年收入6,348.20万元,较2020年度决算数增加131.47万元,增长2.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,288.91万元,其中本年收入6,288.91万元,较2020年度决算数增加104.24万元,增长1.69%,主要原因是我单位完成事业单位改革职能增加,相关业务经费相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入59.29万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加27.23万元,增长84.93%,主要原因是本年版税收入同比增加27.23万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余43.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加27.54万元,增长176.77%,主要原因是上年度未执行完毕项目结转到本年度按有关规定继续使用。

(二)本单位2021年度总支出6,391.32万元,其中本年支出6,322.50万元,较2020年度决算数增加133.31万元,增长2.15%。支出具体情况如下:

1.教育(类)支出6,038.79万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必需的商品服务支出及财政安排的专项业务费、教育信息化等项目支出。较2020年决算数减少3.57万元, 降低0.06%,与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出(类) 167.42万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。较2020年决算数增加85.47万元,增长104.30%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 44.28万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2020年决算数增加20.38万元,增长85.27%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化及财政口径变化。

4.住房保障支出(类)支出72.01万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数增加31.03万元,增长75.72%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少0万元,与上年一致。

6.年末结转和结余68.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加25.70万元,增长59.60% ,主要原因是未完成的其他资金项目的结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度一般公共预算财政拨款支出6,288.91万元,较2020年度决算数增加104.24万元,增长1.69%。其中:基本支出1,099.38万元,项目支出5,189.53万元。

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,515.84万元,支出决算为6,288.91万元,完成年初预算的178.87%。

(一)教育支出(类)年初预算为3,264.81万元,支出决算为6005.20万元,完成年初预算的183.94%。主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必需的商品服务支出及财政安排的专项业务费和教育信息化等项目支出。其中:

1.普通教育(款)

初中教育支出(项):年初预算为0万元,支出决算为3196万元,超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育信息化数字资源项目,决算支出相应增加。

其他普通教育支出(项):年初预算为3,264.81万元,支出决算为2,809.20万元,完成年初预算的86.04%。决算数小于预算数的主要原因是教育信息化专项中广西教育数据中心运维服务项目、广西教育网骨干网运维服务项目当年未达到项目验收,尾款向财政申请结转至第二年支付。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为138.82万元,支出决算为167.42万元,完成年初预算的120.60%。主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。

1.行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为92.55万元,支出决算为93.33万元,完成年初预算的100.84%。决算数与预算数基本一致。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为46.27万元,支出决算为46.67万元,完成年初预算的100.86%。决算数与预算数一致。

2.抚恤支出(款)

死亡抚恤支出(项):年初预算为0万元,支出决算为27.42万元,超出年初预算的100%。决算支出增长的原因是中心2021年有离退休人员死亡,按规定支付死亡抚恤金。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为42.80万元,支出决算为44.28万元,完成年初预算的103.46%。反映本单位医疗卫生保险支出。

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,超出年初预算的100%。决算支出增长的原因是申请财政追加医疗卫生保险经费。

事业单位医疗(项):年初预算为42.80万元,支出决算为42.80万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(四)住房保障支出(类)年初预算为69.41万元,支出决算为72.01万元,完成年初预算的103.75%。反映本单位执行国家住房改革政策发生的公积金、房租补贴、购房补贴等方面的支出。

住房改革支出(款)

住房公积金(项):年初预算为69.41万元,支出决算为72.01万元,完成年初预算的103.75%。决算数与预算数基本持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,099.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为841.95万元,支出决算为918.16万元,完成年初预算的109.05%。主要是年中财政追加增人增资经费,决算支出相应增加。

(二)商品和服务支出年初预算为88.80万元,支出决算为80.15万元,完成年初预算的90.26%。预决算差异的主要原因是根据财政要求“过紧日子”压减非必要公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出年初预算为65.17万元,支出决算为101.08万元,完成年初预算的155.10%。决算支出增长的原因是监测中心离退休人员移交至我中心管理,对应增加离退休人员经费,2021年有离退休人员死亡,按规定申请死亡抚恤金27.42万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算0.55万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,比去年增加0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元, 2021年无使用财政拨款安排因公出国(境)费支出。与去年相同。

(二)公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算0万元。2021年无使用财政拨款安排公务用车购置及运行费支出。与去年相同。

(三)公务接待费年初预算为0.55万元,支出决算支出0万元,2021年无使用财政拨款安排公务接待费支出。与去年相同。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业运行经费80.15万元,比年初预算数减少8.65万元,降低9.74%,运行经费用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,降低的主要原因是落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。比上年决算数增加18.95万元,增长31.48%。主要原因是完成事业单位改革和人员划转工作,运行经费开支相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额4,380.56万元,其中:政府采购货物支出199.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,180.71万元。授予中小企业合同金额468.26万元,占政府采购支出总额的10.69%,其中:授予小微企业合同金额468.26万元,占政府采购支出总额的10.69%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及单项超过200万元的项目资金4559.13万元,占一般公共预算项目支出总额的87.85%。从评价情况来看,我单位整体支出绩效指标设置合理,符合全面预算绩效管理要求,体现单位主要职能,符合单位实际,财务管理制度健全,资金使用审批程序严格,较好完成年度绩效目标,产生良好社会经济效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2021年度在部门决算中反映“专项业务费”、“教育信息化推进工程专项经费(一)”、“教育信息化推进工程专项经费(二)”、“教育信息化数字资源”、“广西学校办学条件管理信息系统”5个项目的绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目自评得分为84分。存在的问题及原因: 一是一些项目的策划设计与实际实施情况存在不确定性偏差,导致项目实施时间延误,比如在广西中小学信息技术学科教学专题调研中,方案设计、问卷设计等方面仍不够全面。二是新冠感染疫情的客观因素成为制约活动项目开展的重要因素,不少现场赛课活动以线上评比代替线下活动,导致项目实施方案和预算不断调整,影响绩效任务执行。

教育信息化推进工程专项经费(一)项目自评得分为91.50分。 存在的问题及原因:一是数据中心系统(网站)架构复杂,牵涉部门多,业务增长快,现有人员难以高效应对,监管工作需不断强化调整,协作效率不够高。二是等保测评项目效益受其他客观因素影响大,预期效益和测评启动时间存在不一致。如测评启动早,其他部门系统未完成部署,则项目受益面如测评启动晚,则项目受益面广但项目逾期风险高。

教育信息化推进工程专项经费(二)项目自评得分为89.50分。 存在的问题及原因: 项目外部环境变化对项目的影响难以预测,项目原定需求受到新文件新需求等因素的影响,推进效率不高。

教育信息化数字资源项目自评得分为76分。存在的问题及原因: 一是教师日常使用八桂教学通全程授课的比例还不高。学校和教师对于基于数字教材组织课程资源授课的模式还需要一个习惯过程,教师的日常使用主要还是在于备课和资源获取的环节,项目应用的规模化效应还没有完全体现。二是数字教材的配套资源还不够丰富。以数字教材为核心的内容体系能在数字教学环境下起到“基础资源、基础应用、基础连接、基础服务”的作用,但是在日常教学中不但要提供数字教材产品,更需要围绕数字教学提供丰富的配套数字化辅助教学资源、拓展教学资源,以及多样化的课程资源和数字教育产品。三是仍需尽快补充“小学科”数字教材。音乐、美术、科学、信息技术等“小学科”数字教材非常欠缺,纸质教材应用率较低的版本,配套数字教材急缺。为了实现真正的数字教材全覆盖,还需面向师生提供更多版本的数字教材,结合实际课堂应用情况,尽快配齐。四、平台的易用性还有待提高。系统运行对网络环境要求较高,老师在使用平台授课时,平台教学部分功能网络依赖程度高但是教室网络速度受限,在实际班级授课时较难支撑高并发、常态化使用,影响用户的使用体验。

广西学校办学条件管理信息系统项目自评得分为96分。存在的问题及原因: 一是科学论证与实际实施情况,存在出入,导致一些项目实施仍耽误了一些时间,比如在招标预公示政策把握不够及时。二是新冠感染疫情的客观因素成为制约活动项目开展的重要因素,特别是人员培训方面遇到了按照自治区规定推后执行的情况,我区疫情时有发生,难以组织人员聚集,导致个别项目工作执行时间拖延,影响绩效任务执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。