广西教育研究院2021年度部门决算

目    录

第一部分:广西教育研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西教育研究院2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西教育研究院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西教育研究院概况

一.主要职能

广西教育研究院是自治区教育厅直接领导的事业单位,是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所,于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立,1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意,更名为广西教育研究院,下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。

基本职能和主要工作目标:负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践;承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研、教育评估工作,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化;制定并组织实施全区教育科学研究、教育评估规划;协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设;收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流;组织对学科教学质量评估;根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制定课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等。承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务;承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等。管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。

第二部分:广西教育研究院2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件:广西教育研究院2021年度部门决算公开附表)

第三部分:广西教育研究院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入1337.94万元,其中本年收入1215.01万元, 较2020年度决算数1087.30万元增加了127.71万元,增长11.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1215.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1087.30万元增加127.71万元,增长11.75%,增长的主要原因是人员增加,发放的工资总额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,与2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数一致。

4. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2020年度决算数一致。

5. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2020年度决算数一致。

6. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,与2020年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数一致

8.上年结转和结余122.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数122.93万元一致。

(二)本单位2021年度总支出1337.94万元,其中本年支出1216.74万元, 较2020年度决算数1087.30万元增加129.44 万元,增长11.90%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)949.99万元,主要用于研究教育事业先进的发展理论和实践;指导全区教育科研、教育评估工作;制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。较2020年决算数883.24万元增加66.75万元,增长7.56%,主要原因是人员增加,发放的工资总额增加。

2. 社会保障和就业支出(类)151.25万元:主要为干部职工养老金支出。较2020年决算数113.60万元增加37.65万元,增长33.14%,主要原因是增人增资调整,支出的养老金保险基数增大,导致支出的养老金相应增加。

3.卫生健康支出(类)44.07万元,为根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数33.57万元增加10.50万元,增长31.28%,主要原因是增人增资调整,支出的医疗保险基数增大,导致支出的医疗保险相应增加。

4.住房保障支出(类)71.42万元,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年决算数56.89万元增加14.53万元,增长25.54%,主要原因是增人增资调整,对应计提的公积金保险基数增大,导致支出的公积金相应增加。

5.年末结转和结余121.20万元,为教研院教育科学研究课题经费,较2020年度决算数122.93万元减少1.73万元,下降1.41%,主要原因是根据工作布置进行了教育科学课题研究活动,支出经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西教育研究院2021年度一般公共预算支出1215.01万元,较2020年度决算数1087.30万元增加127.71万元,增长 11.75%。其中:基本支出1049.95万元,项目支出165.06万元。

(一)1.教育支出(类)年初预算为895.73万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出以及组织研究人员开展高等教育科研课题研究;负责指导全区高等教育科学研究工作等项目支出。支出决算为948.26万元,完成年初预算的105.86%,增长的主要原因是人员增加,工资总额增加。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为136.62万元,支出决算为151.25万元,完成年初预算的110.71%,主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。

3.卫生健康支出(类)年初预算为42.12万元,支出决算为44.07万元,完成年初预算的104.63%,为在职人员基本医疗保险金支出。

4. 住房保障支出(类)年初预算为68.31万元,支出决算为71.42万元,完成年初预算的104.55%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.95万元,其中:人员经费968.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭补助等;公用经费80.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出919.64万元,年初预算830.07万元,完成年初预算的110.79%,主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社保缴费支出。增加的原因是人员有变动。

(二)商品和服务支出80.97万元,年初预算92.27万元,完成年初预算的87.75%,主要为按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出,2021年受疫情影响,取消了部分业务活动开支。

(三)对个人和家庭补助支出49.34万元,年初预算48.74万元,完成年初预算的101.23%,增长的原因是本年补助开支增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西教育研究院2021年度没有政府性基金收入预算,也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西教育研究院2021年度没有国有资本经营收入预算,也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算0.62万元的0%。“三公”经费未发生支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理,严控“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算0.62万元的0%,与2020年度决算数一致。原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理及严控“三公”经费的使用。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业运行经费支出80.97万元,比年初预算减少11.30万元,降低12.25%。原因是受疫情影响,减少了部分差旅费的支出。比2020年增加8.66万元,增长11.98%。增加的主要原因是工作实际需要办公费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额20.71万元,其中:政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。授予中小企业合同金额15.96万元,占政府采购支出总额的77.06%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.97%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位对2021年项目开展预算绩效管理工作,由于没有超过200万元的项目,因此未开展预算绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西教育研究院2021年度部门决算公开附表