广西民族教育发展中心2021年度部门决算

目    录

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西民族教育发展中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西民族教育发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

主要职能是参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。

第二部分:广西民族教育发展中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(上述报表详见附件:广西民族教育发展中心2021年度部门决算公开附表)

第三部分:广西民族教育发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入569.06万元,其中本年收入 507.05万元, 较2020年度决算数213.54万元增加293.51万元,增长137.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入495.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数169.66万元增加325.38万元,增长191.78 %,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数一致。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数一致。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数一致。

6.其他收入12.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数43.88万元减少31.87万元,降低72.63%,主要原因是版权收益减少。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数67.18万元减少5.18万元,减低7.71%,主要原因是用于专项业务活动经费支出。

(二)本部门2021年度总支出569.06万元,其中本年支出508.81万元, 较2020年度决算数218.72万元增加290.09万元,增长132.63%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)468.34万元:主要用于本单位职工工资福利支出,维持本单位运转的民族教育业务经费等支出。

较2020年度决算数184.10万元增加284.24万元,增长了154.39%,增加的主要原因是:壮语文化教育评估等活动经费开支增加。

2.社会保障和就业支出(类)22.21万元,主要为干部职工的养老保险支出。较2020年决算数19.29万元增加2.92万元,增长15.14%,增加的主要原因是增人增资调整,支出的养老金保险基数增大,导致计提的养老金相应增加。

3.卫生健康支出(类)6.90万元,主要为事业单位工作人员基本医疗保险。较2020年决算数5.71万元增加1.19万元,增长20.84%,主要原因是增人增资调整,支出的医疗保险基数增大,导致计提的医疗保险相应增加。

4.住房保障支出(类)11.36万元,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年决算数9.63万元增加1.73万元,增长17.96%,主要原因是增人增资调整,支出的公积金基数增大,导致计提的公积金相应增加。

5.年末结转和结余60.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年决算数62.00万元减少1.76万元,降低2.84%。主要原因是使用了一部分结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族教育发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出495.04万元,较2020年度决算数169.66万元增加325.38万元,增长191.78%。其中:基本支出159.31万元,项目支出335.73万元。

1.教育支出(类)年初预算为587.75万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。支出决算为454.57万元,完成年初预算的77.34%,主要原因是调整了部分专项经费的支出。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为20.67万元,支出决算为22.21万元,完成年初预算的107.45%,主要是用于在职职工的单位基本养老保险费用。增长的原因是增人增资调整,对应计提的养老保险基数增大,导致计提的保险相应增加。

3.卫生健康支出(类)年初预算为6.37万元,支出决算为6.90万元,完成年初预算108.32%。主要是用于在职职工的基本医疗保险费用。增长的原因是增人增资调整,对应计提的基本医疗保险基数增大,导致计提的保险相应增加。

4.住房保障支出(类)年初预算为10.33万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算109.97%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。增长的原因是增人增资调整,对应计提的住房公积金基数增大,导致计提的公积金相应增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出147.14万元,完成年初预算125.47万元的117.27 %。增长的原因是因为年中财政追加增人增资经费,决算支出相应增加。

(二)商品和服务支出为9.00万元,年初预算为9.74万元,完成年初预算的92.40%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费等日常公用经费支出,2021年受疫情影响,取消了部分业务活动开支。

(三)对个人和家庭补助支出为3.17万元,年初预算为4.31万元,完成年初预算的73.55%。减少的主要原因是当年补助开支减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西民族教育发展中心2021年度没有政府性基金预算安排的收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族教育发展中心2021年度没有国有资本经营预算安排的收入,也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算0.07万元的0%。“三公”经费未发生支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理,严控“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算0.07万元的0%,与2020年度决算数一致。原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理及严控“三公”经费的使用。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业运行经费支出11.73万元,比年初预算减少1.41万元,降低10.73%。原因是年中根据实际日常开支情况减少了部分差旅费和业务活动经费。单位运行经费支出比2020年6.85万元增加4.88万元,增长71.24%。增加的主要原因是根据专项工作实际需要差旅费支出增加,购买了办公设备。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额333.23万元,其中:政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.80万元。授予中小企业合同金额2.43万元,占政府采购支出总额的0.73%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆 0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,涉及资金480万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目基本情况:  近年来,中央、自治区先后出台了《国务院关于加快发展民族教育的决定》《广西壮族自治区人民政府关于加快发展民族教育的实施意见》等文件,自治区出台《广西壮族自治区民族教育促进条例》,对发展民族教育工作提出了明确的要求,项目的申报实施有政策保障,从多年执行项目情况来看都能完成项目任务。民族团结进步教育、民族双语教育、民族文化教育是我区民族教育的主要内容,做好民族团结进步教育、民族双语教育、民族文化教育等工作,对加快少数民族人才培养,保障少数民族学习本民族语言文字,提高我区民族教育教学质量,铸牢各族学生中华民族共同体意识具有重要意义。2021年,自治区本级下达我中心广西民族教育发展专项经费480万元,用于支持我中心建设和采购学前、中小学双语教育课程资源及教材,开展民族教育相关评估指导工作等。

项目绩效分析:2021年,我单位全额使用下达的经费480万元,通过民族教育项目的实施,促进学校民族团结进步教育进一步推进,壮汉双语教育取得明显成效,双语课程与教材、科研与教研等工作有新发展,有力保障了我区民族教育事业发展,项目绩效自评得分98分。

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。

数量指标完成。计划根据壮汉双语幼儿园、壮汉双语中小学年内征订情况,按需配备壮语文教材和教学性课程资源。实际征订325539册,实际配备325539册。同时,计划开发学前壮语文教学性课程资源6种,实际开发课程资源6种。计划开展民族团结进步教育示范学校、非物质文化遗产传承教育示范学校、民族特色学科立项遴选3次,实际完成3次。计划开展民族文化教育示范学校、民族特色学科评估验收9次,实际完成9次。

该项绩效自评得分20分。

(2)质量指标。

质量指标完成。计划100%完成采购和配备壮语文教材和教学性课程资源任务,100%完成建设学前壮语文教学性课程资源任务,100%完成开展民族团结进步教育示范学校、非物质文化遗产传承教育示范学校、民族特色学科立项遴选任务,100%完成开展民族文化教育示范学校、民族特色学科评估验收任务,实际均100%完成。

该项绩效自评得分10分。

(3)时效指标。

时效指标完成。计划2021年12月31日前完成采购和配备壮语文教材和教学性课程资源工作,完成建设学前壮语文教学性课程资源工作,完成开展民族团结进步教育示范学校、非物质文化遗产传承教育示范学校、民族特色学科立项遴选工作,完成开展民族文化教育示范学校、民族特色学科评估验收工作,实际均于2021年12月31日前完成。

该项绩效自评得分10分。

(4)成本指标。

成本指标完成。资金安排到位情况较好,并未出现挪用、截留和挤占项目资金等问题。

该项绩效自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成。计划不断提高民族团结进步教育、民族双语教育和民族文化教育教学质量,通过开展一系列民族团结进步教育活动、指导教研、评估等,民族团结进步教育、民族双语教育和民族文化教育教学质量得到明显提升,但仍有继续提升的空间。

该项绩效自评得分28分。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标已完成。针对“您对《广西学前儿童壮汉对照早期阅读课程》及中小学壮语文教材编写质量是否满意”“您对《广西学前儿童壮汉对照早期阅读课程》及中小学壮语文教材配送工作是否满意”“您对民族团结进步教育、民族双语教育和民族文化教育评估指导工作是否满意”等3个问题,通过“问卷星”对南宁、贵港所辖有关县区的教育局工作人员、壮汉双语学校教师等基层实施人员进行在线调研。共187人参与了答卷,有效答卷187人。第一个问题“很满意”和“满意”共99.47%,第二个问题“很满意”和“满意”共98.93%,第三个问题“很满意”和“满意”共98.93%。经分析,综合满意度在98%以上,超过计划的95%。

该项绩效自评得分10分。

主要经验及做法、存在的问题和建议:

(一)主要经验及做法。

1.领导重视,注重效率。中心领导亲自挂帅,指导制定工作推进和经费使用的时间表,定期询问进展,推动支出进度慢的业务提高效率、加快速度,确保经费如期使用、工作按时完成。截至2021年12月底,我中心广西民族教育发展专项经费支出进度达100%。

2.专项管理,注重实效。严格按照《广西壮族自治区教育厅专项资金分配管理办法》的规定,规范专项经费项目管理,根据我区民族教育发展实际,按照统筹规划、突出重点,鼓励先进、择优扶持,优化结构、注重实效原则分配使用资金。克服疫情影响,及时配送壮语文教材和课程资源,确保课前到书,对发放验收从严把关,切实提高财政资金使用效益。

(二)存在的问题及对策建议。

关于经费支出进度方面。在实施民族教育项目过程中,按部就班推进工作虽然也圆满完成任务,但经费支出进度上节奏就显得相对缓慢。因此,建议今后不断提高工作效率,争取更多提前量,在经费支出进度上更紧凑、做得更好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:广西民族教育发展中心2021年度部门决算公开附表

附件2:广西民族教育专项经费_绩效自评表