广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度单位决算

目  录

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八: 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九: 财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、本单位职责

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、机构设置情况

本单位为非参照公务员管理的公益一类事业单位,内设办公室、发展规划部、数据应用部、技术服务部、教研资源部、装备管理部、宣传制作部七个部门。

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算

(此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度决算公开表)

第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度总收入3,242.72万元,其中本年收入3,173.91万元,上年结转和结余68.82万元,总收入比2021年度决算数减少3,148.60万元,下降49.26%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3,115.76万元, 为自治区本级财政当年拨付资金,较2021年度决算数减少3,173.15万元,下降50.46%,主要原因是2022年未安排教育信息化数字资源项目3000万元和广西学校办学条件管理信息系统项目200万元,决算收入相应减少。

2.其他收入58.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该收入主要为版税收入,较2021年度决算数减少1.14万元,下降1.92%,主要原因是本年版税收入同比减少1.14万元。

3.上年结转和结余68.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加25.70万元,增长59.60%,主要原因是上年度未执行完毕项目结转到本年度按有关规定继续使用。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余情况。

(二)本单位2022年度总支出3,242.72万元,其中本年支出2,680.21万元,年末结转和结余562.51万元。总支出较2021年度决算数减少3,148.60万元,下降49.26%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)2,398.34万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费、教育信息化等项目支出。较2021年决算数减少3,640.45万元, 下降60.28%,主要原因是2022年未安排教育信息化数字资源项目3000万元和广西学校办学条件管理信息系统项目200万元。

2.社会保障和就业支出(类)150.81万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。较2021年决算数减少16.61万元,下降9.92%,主要原因一是2022年追加抚恤金支出较上年减少24.33万元;二是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。

3.卫生健康支出(类)45.83万元,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2021年决算数增加1.55万元,增长3.50%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。

4.住房保障支出(类)支出85.23万元,主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。较2021年决算数增加13.22万元,增长18.36%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。

5.年末结转和结余562.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加493.69万元,增长717.36% ,主要是因疫情原因造成部分信息化项目未能在当年完成项目验收,项目资金需延迟至下一年度使用。

本单位没有结余分配支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,654.44万元,较2021年度决算数减少3,634.47万元,下降57.79%。其中:基本支出1,080.36万元,项目支出1,574.08万元。

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,929.25万元,支出决算为2,654.44万元,完成年初预算的90.62%。

(一)教育支出(205类)年初预算为2,646.51万元,支出决算为2,372.57万元,完成年初预算的89.65%。主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必需的商品服务支出及财政安排的专项业务费和教育信息化等项目支出。其中:

1.普通教育(款)

“初中教育支出”(项):年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕,列支结转至2022年继续使用,因此决算支出相应增加。

“其他普通教育支出”(项):年初预算为2,646.51万元,支出决算为2,368.57万元,完成年初预算的89.50%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费中骨干教研能力提升等项目、教育信息化专项(一)中广西教育数据中心运维服务项目等109.49万元、教育信息化专项(二)中广西教育网骨干网运维服务项目等153.86万元当年未达到项目验收,尾款向财政申请结转至第二年支付。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为156.35万元,支出决算为150.81万元,完成年初预算的96.46%。主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休导致缴费基数水平变化导致养老保险、职业年金等支出减少。

1.行政事业单位养老支出(款)

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项):年初预算为104.24万元,支出决算为98.48万元,完成年初预算的94.47%。主要是在职人员应缴纳养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”(项):年初预算为52.12万元,支出决算为49.24万元,完成年初预算的94.47%。主要是在职人员应缴纳职业年金支出。

2.抚恤支出(款)

“死亡抚恤支出”(项):年初预算为0万元,支出决算为3.09万元,超出年初预算的100%。决算支出增长的原因是中心2022年有离退休人员死亡,按规定追加死亡抚恤金。

(三)卫生健康支出(210类)“事业单位医疗”(项)年初预算为48.21万元,支出决算为45.83万元,完成年初预算的95.06%。主要是在职人员应缴纳医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休导致缴费基数水平变化导致医疗支出减少。

(四)住房保障支出(221类)“住房公积金”(项)年初预算为78.18万元,支出决算为85.23万元,完成年初预算的109.02%。主要是在职人员应缴纳住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是统计基数口径变化导致补缴公积金支出,决算支出数相应增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,080.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出906.28万元,完成年初预算的95.48%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。决算数小于预算数主要原因是退休或调动原因导致在职人员减少,决算支出相应减少。

(二)商品和服务支出78.49万元,完成年初预算的82.81%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数主要原因是落实“过紧日子”要求压减非必要公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出95.59万元,完成年初预算的92.45%。主要用于支付遗属生活补助、离休费、退休人员生活补助、职工回家探亲往返路费、已故职工丧葬费和体检费用等。决算数小于预算数主要原因是落实“过紧日子”要求压减非必要经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2022年本单位没有安排因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2022年本单位无购置公务用车计划。

公务用车运行支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2022年本单位无公务车。

(三) 公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。主要原因是受疫情影响,本单位2022年无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业运行经费支出78.49万元,比年初预算数减少16.29万元,降低17.19%,比上年决算数减少1.66万元,降低2.07%,运行经费用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,降低的主要原因是落实“过紧日子”要求压减非必要公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额799.21万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出799.21万元。授予中小企业合同金额559.31万元,占政府采购支出总额的69.98%,其中:授予小微企业合同金额559.31万元,占政府采购支出总额的69.98%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额69.98%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及当年资金1,309.93万元,未列支结转资金264.15万元(其中:广西学校办学条件管理信息系统4.00万元;教育信息化推进工程专项经费(一)176.84万元;教育信息化推进工程专项经费(二)61.60万元;专项业务费21.71万元),两者共占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“专项业务费”、“教育信息化推进工程专项经费(一)”、“教育信息化推进工程专项经费(二)”等三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1,574.08万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位整体支出绩效指标设置合理,符合全面预算绩效管理要求,体现单位主要职能,符合单位实际,财务管理制度健全,资金使用审批程序严格,较好完成年度绩效目标,产生良好社会经济效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,3个一般公共预算拨款项目评为一等,占项目总数比例60%;1个其他资金项目评为一等,占项目总数比例的20%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%;0个项目评为三等,占项目总数比例0%;1个其他资金项目评为四等,占项目总数比例20%。自评发现的主要问题及原因:一是经费执行单位个别项目推进力度不够,项目支出进度缓慢;二是极少数部门预算编制还不够严谨。

改进措施:一是及时建立项目库,保障项目及时依法依规支出。二是建立预算进度预警跟踪机制,不定期向单位领导和各部门通报情况,落实提醒、约谈、调整计划等工作,进一步提高资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况:2022年我单位有3个200万元以上的项目。

(1)根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目自评得分为95.65分,一等,项目年初预算数为299.92万元,执行数为206.81万元,完成预算的68.96%。项目绩效目标完成情况:一是通过组织全区中小学信息技术与学科教学深度融合优秀课例展示观摩评选活动等一系列活动,促进教育信息化应用,推动教育教学改革;二是通过设施单位运转保障项目,切实改善职工开展教育信息化工作条件,提升人员队伍专业技术素质,为全区电教装备骨干开展培训,提升全系统骨干水平;三是做好职工差旅保障、相关项目评审支出保障、第一书记驻村开展乡村振兴工作保障,为单位各项工作业务开展提供必要支持;四是根据有关规定,发挥党组织、工会、妇委会、共青团等组织作用,开展相关主题活动,提升干部队伍凝聚力。存在的问题及原因: 一是一些项目的策划设计与实际实施情况存在不确定性偏差,导致指标设置不合理,比如在广西中小学读书活动中,作品参与数量因实际参加活动人数比预期多,导致参赛作品数量大大高于指标数。二是新冠肺炎疫情的客观因素成为制约活动项目开展的重要因素,不少现场赛课活动以线上评比代替线下活动,甚至全区中小学信息技术展课活动暂停举办,导致项目实施方案和预算不断调整,影响绩效任务执行。

(2)教育信息化推进工程专项经费(一)项目自评得分为97.17分,一等,项目年初预算数为782.00万元,执行数为677.99万元,完成预算的86.70%。项目绩效目标完成情况:一是实施173个数据中心电脑、服务器等设备维护,维护60个教育应用系统,建设和运维广西教育数据中心、广西教育专网骨干网、广西教育云大平台,基本实现全区中小学宽带网络全覆盖和信息化教学环境全面普及;二是实现从教育专用资源向教育大资源转变,构建“互联网 ”条件下的人才培养、教育服务和教育治理新模式。存在的问题及原因:一是数据中心系统(网站)架构复杂,牵涉部门多,业务增长快,现有人员难以高效应对,监管工作需不断强化调整,协作效率不够高。二是等保测评项目效益受其他客观因素影响大,预期效益和测评启动时间存在不一致。如测评启动早,其他部门系统未完成部署,则项目受益面如测评启动晚,则项目受益面广但项目逾期风险高。

(3)教育信息化推进工程专项经费(二)项目自评得分为91.07分,一等,项目年初预算数为700.00万元,执行数为425.13万元,完成预算的60.73%。项目绩效目标完成情况:进一步巩固自治区层面教育信息化建设硬件基础,为承载教育部和自治区各类教育管理信息系统、教育资源平台提供有力支撑,为我区教育高质量发展提供数字底座。存在的问题及原因: 项目外部环境变化对项目的影响难以预测,项目原定需求受到新文件新需求等因素的影响,推进效率不高。

下一步改进措施:明确责任,细化分工,力争完成规定的支出进度,进一步提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度决算公开表

    2.广西壮族自治区教育技术和信息化中心2022年度预算项目绩效自评表