广西民族教育发展中心2022年度单位决算

目    录

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西民族教育发展中心2022年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西民族教育发展中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、单位主要职责

主要职能是参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

广西民族教育发展中心为公益一类事业单位,属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分:广西民族教育发展中心2022年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算。

(上述报表详见附件:广西民族教育发展中心2022年度决算公开表)

第三部分:广西民族教育发展中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度总收入236.76万元,其中本年收入176.51万元, 较2021年度决算数减少392.55万元,下降68.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入176.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少318.53万元,下降64.34%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数12.01万元减少12.01万元,降低100%,主要原因是版权收益收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

8.上年结转和结余60.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数62.00万元减少1.76万元,减低2.84%,主要原因是用于专项业务活动经费支出。

(二)本单位2022年度总支出236.76万元,其中本年支出224.01万元, 较2021年度决算数减少332.30万元,下降58.39%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)180.64万元:主要用于本单位职工工资福利支出,维持本单位运转的民族教育业务经费等支出。

较2021年度决算数下降287.70元,降低了61.43%,下降的主要原因是:壮语文教材采购经费已纳入地方免费教科书采购经费项目列支,不再从民族教育业务经费列支。

2.社会保障和就业支出(类)24.10万元,主要为干部职工的养老保险支出。较2021年决算数增加1.89万元,增长8.51%,增加的主要原因工资基数调整,支出的养老金保险基数增大,导致计提的养老金相应增加,支出增加。

3.卫生健康支出(类)7.48万元,主要为事业单位工作人员基本医疗保险。较2021年决算数增加0.58万元,增长8.41%,增加的主要原因工资基数调整,支出的医疗保险支出相应增加。

4.住房保障支出(类)11.79万元,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2021年决算数增加0.43万元,增长3.79%,增加的主要原因工资基数调整,支出的公积金支出增加。

5.年末结转和结余12.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算数减少47.49万元,降低78.83%。主要原因是使用了一部分结转结余资金开展民族教育和教材相关业务活动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族教育发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出176.51万元,较2021年度决算数减少318.53万元,下降64.34%。其中:基本支出153.47万元,项目支出23.04万元。

(一)教育支出(类)年初预算为149.10万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出等。支出决算为133.14万元,完成年初预算的89.30%,主要原因是调整了部分专项经费的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为25.37万元,支出决算为24.09万元,完成年初预算的94.92%,主要是用于在职职工的单位基本养老保险费用。下降的原因是人员调动引起基本养老保险费用支出相应减少。

行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为16.92万元,支出决算数为16.06万元。完成年初预算数的94.92%。主要是在职人员缴纳的养老保险支出,减少的原因是人员有调动,减少支付养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为8.45万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的94.92%。主要是为在职人员应缴纳职业年金支出,减少的原因是人员有调动,减少支付职业年金。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为7.82万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算95.65%。主要是用于在职职工的基本医疗保险费用。下降的原因是人员调动引起基本医疗保险费用支出相应减少。

(四)住房保障支出(类)年初预算为12.69万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算92.91%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。下降的原因是人员调动引起住房公积金支出相应减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出142.56万元,完成年初预算89.53%。下降的原因是因为绩效工资总量调整,人员有变动决算支出相应减少。

(二)商品和服务支出为8.76万元,年初预算为10.14万元,完成年初预算的86.39%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等日常公用经费支出,2022年受疫情影响,部分业务活动无法开展。

(三)对个人和家庭补助支出为2.15万元,年初预算为5.29万元,完成年初预算的40.64%。减少的主要原因是计提标准的工资总额绩效工资减少,引起费用支出相应减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西民族教育发展中心2022年度没有政府性基金预算安排的收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族教育发展中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算0.07万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。主要原因是2022年本单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。主要原因是2022年本单位无购置公务车计划。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算0万元的0%,与2020年度决算数一致。主要原因是本单位无公务车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算0.07万元的0%,与2021年度决算数一致。主要原因是受疫情影响,2022年本单位无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业运行经费支出8.76万元,比年初预算减少1.38万元,降低13.61%。降低的主要原因是受疫情影响年中根据实际日常开支情况减少了部分差旅费和业务活动经费。事业运行经费支出比2021年减少2.97万元,降低25.32%。主要原因是根据工作实际需要减少了差旅费等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额5.846万元,其中:政府采购货物支出5.846万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.846万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.846万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金23.04万元,(其中:广西民族教育专项经费15.25万元;民族教育业务费2.79万元;2021年广西基础教育教学成果奖奖金5.00万元)占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:

一是产出情况整体完成年度目标。本单位充分运用好财政预算经费,扎实有效完成年内计划工作。年内组织开展了民族团结专题教学资源审读工作、壮汉双语教育教学指导活动、壮汉双语教学示范基地建设指导活动、民族文化教育示范学校立项评选、校外培训材料和从业人员专项抽查、教材教辅排查整改专项督查等工作。产出数量目标均达到数量指标要求。

二是效果情况良好。2022年,本单位认真履职尽责,在主管单位的指导下,主动作为,充分运用好财政经费预算,民族团结进步教育、铸牢中华民族共同体意识教育、壮汉双语教育、民族文化传承教育、教材教辅建设与管理工作有序开展、质量稳步提升,具有良好的社会效益。

三是满意度指标达成。2022年,本单位就民族教育、教材工作开展了大量的专项活动,学校、学生及家长等群体对相关工作满意度为90%以上,达到了年度预算满意度指标值。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经本单位对照年初设定的绩效目标自评,2个项目自评为一等(广西民族教育专项经费15.25万元;2021年广西基础教育教学成果奖奖金5.00万元),占项目总数比例为66.67%。1个项目评为二等(民族教育业务费2.79万元),占项目总数比例为33.33%;自评发现的主要问题及原因:受疫情影响,未能赴部分边境县开展相关指导、监测工作。

下一步改进措施:一是提高项目资金使用的统筹能力,提前谋划,及时适时调整。二是多种形式多种方法开展活动,提高项目实施成本的完成率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:广西民族教育发展中心2022年决算公开表

附件2:广西民族教育发展中心2022年度预算项目绩效自评表