广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度单位决算

目    录

第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况

一、本单位职责

为广西高校毕业生提供就业指导服务。

二、决算单位构成

本单位为非参照公务员管理的公益一类事业单位。

第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度单位决算公开表)

第三部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入314.51万元,其中本年收入314.51万元。总收入比2022年度决算数减少5.77万元,下降1.80%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入314.45万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数减少5.77万元,下降1.80%,下降的主要原因是工资基数降低,社保及公积金基数同步降低。

2.其他收入0.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2022年度决算数增加0.06万元,增长100%,增长的主要原因是个税手续费收入增加。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、使用非财政拨款结余以及上年结转结余的情况。

(二)本单位2023年度总支出314.51万元,其中本年支出  314.51万元,总支出比2022年度决算数减少5.77万元,下降1.80%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)282.20万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及开展毕业生就业的各项服务活动,受自治区教育厅委托审核毕业生资格等业务工作支出。较2022年决算数增加1.29万元,增长0.46%,增长的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)18.18万元, 主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用等支出。较2022年决算数减少3.47万元,下降16.03%,下降的主要原因是有人员调离,支出相应减少。

3.卫生健康支出(类)5.31万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。较2022年决算数减少1.42万元,下降21.10%,下降的主要原因是有人员调离,支出相应减少。

4.住房保障支出(类)8.54万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年决算数减少2.44万元,下降22.22%,下降的主要原因是有人员调离,支出相应减少。

5.结余分配0万元,为事业单位按固定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数一致。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,与2022年度决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出314.23万元,较2022年度决算数减少6.05万元,下降1.89%。其中:基本支出128.45万元,项目支出185.78万元。

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.01万元,支出决算为314.23万元,完成年初预算的91.61%。

(一)教育支出(205类)“其他普通教育支出”项年初预算为301.31万元,支出决算为282.20万元,完成年初预算的93.66%,主要原因是人员调离,支出相应减少。教育支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及开展毕业生就业创业的各项服务活动,受自治区教育厅委托审核毕业生资格等业务工作支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为23.06万元,支出决算为18.18万元,完成年初预算的78.84%,主要原因是人员调离,支出相应减少。主要用于:

1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为15.37万元,支出决算为11.38万元,完成年初预算的74.04%,主要原因是有1名人员调离,养老保险支出相应减少。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
    2.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为7.69万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的88.43%,主要原因是有1名人员调离,职业年金支出相应减少。“机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

(三)卫生健康支出(210类) “事业单位医疗”项年初预算为7.11万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的74.68%,主要原因是有1名人员调离,医疗支出相应减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。

(四) 住房保障支出(221类) “住房公积金”项年初预算为11.53万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的74.07%,的主要原因是有1名人员调离,住房公积金支出相应减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出114.21万元,完成年初预算的81.36%,主要原因是有1名人员调离,工资福利支出相应减少。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出10.05万元,完成年初预算的85.03%,主要原因是2023年根据厉行节约的要求取消了部分活动开支,商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助支出4.19万元,完成年初预算的87.11%,主要原因是有1名人员调离;当年补助开支减少。对个人和家庭补助支出主要用于支付职工回家探亲往返路费、体检费用等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2023年本单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2023年本单位无购置公务车计划。

公务用车运行支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是本单位无公务车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。主要原因是受疫情影响,2023年本单位无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出10.05万元,比年初预算数减少1.77万元,下降14.97%,下降的主要原因是本单位根据厉行节约的要求取消了部分活动开支。事业单位运行经费支出比2022年增加0.35万元,增长3.61%,增长的主要原因是根据工作需要维修(护)费、水费、电费等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额185.50万元,其中:政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.11万元。授予中小企业合同金额185.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额185.50万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本单位2023年度财政资金项目1个,我单位2023年度项目1个,项目支出总额185.78万元。其中,本级项目1个,本级项目支出185.78万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:1个项目评为一等,涉及财政资金185.78万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例99.88%。自评发现的主要问题及原因:差旅活动受到客观因素影响相应减少;采购项目供应商报价会根据行情、数量等因素出现变动。下一步改进措施:根据年度目标进一步统筹开展差旅活动,提高差旅资金利用效率;加强沟通,进一步了解项目内容市场报价行情及活动规模;持续关注预算相关政策,优化下一年度预算分配方案,加强工作衔接,提高工作效率。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标,“高校毕业生就业指导专项经费”项目自评得分为99.98分,评为一等,项目全年预算数为186万元,执行数为185.78万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况:为保障毕业生就业率总体稳定,举办不少于20场招聘会,使全区高校毕业生得到充分的就业机会;举办至少2场低收入家庭高校毕业生专场招聘会,帮扶有就业意愿的低收入家庭毕业生实现就业。积极应对新形势、新业态下的就业问题,及时与高校对接,举办至少1场就业创业学习活动,提高就业人员工作能力,优化就业指导与服务方式,不断做好高校毕业生就业工作。通过每年的就业服务采购,保证就业服务质量,使毕业生就业率总体保持稳定。自评发现的主要问题及原因:差旅活动受到客观因素影响相应减少;采购项目供应商报价会根据行情、数量等因素出现变动。

(三)单位绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无单位绩效评价结果。

(四)财政绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度单位决算公开表

    2.广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2023年度预算项目绩效自评表