广西教育研究院2023年度单位决算

目    录

第一部分:广西教育研究院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西教育研究院2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西教育研究2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分:广西教育研究院概况

一.本单位职责

基本职能和主要工作目标:负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践;承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化;协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设;收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流;组织对学科教学的质量评估;根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等。承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务;承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等。管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物。

二、机构设置情况

广西教育研究院为非参照公务员管理的公益一类事业单位。下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。

第二部分:广西教育研究院2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(上述报表详见附件:广西教育研究院2023年度决算公开表)

第三部分:广西教育研究院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入1430.96万元,其中本年收入1309.22万元, 上年结转和结余121.75万元。总收入比2022年度决算数增加了120.51万元,增长9.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1308.34万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加121.09万元,增长10.20%,增长的主要原因是有人员变动,发放的工资总额变动。

2.其他收入0.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.87万元,增长100%,为代扣代缴手续费收入。

3.上年结转和结余121.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.45万元,原因是使用了课题经费开展课题研究。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入以及使用非财政拨款结余的情况。

(二)本单位2023年度总支出1430.96万元,其中本年支出1320.10万元,年末结转和结余110.86万元。总支出比2022年度决算数增加120.51万元,增长9.20%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1049.03万元,主要用于发放人员工资福利,研究教育事业先进的发展理论和实践;指导全区教育科研、教育评估工作;制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。较2022年决算数增加120.76万元,增长13.01%,主要原因一是人员有变动,人员经费增加;二是支出了教育科学研究课题经费。          

2.社会保障和就业支出(类)158.12万元:主要为干部职工养老、职业年金支出。较2022年决算数增加14.36万元。增长了9.99%。主要原因是人员变动,引起养老、职业年金、抚恤金支出增加。

3.卫生健康支出(类)43.22万元,为根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2022年决算数减少1.91万元,下降4.23%,主要原因是人员变动,医疗保险缴费支出减少。

4.住房保障支出(类)69.72万元,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2022年决算数减少1.82万元,下降2.54%,主要原因是人员变动,公积金缴费支出减少。

5.年末结转和结余110.86万元,为教研院教育科学研究课题经费,较2022年度决算数减少10.89万元,下降8.94%,主要原因是根据工作计划安排,支出了教育科学研究课题经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西教育研究院2023年度一般公共预算支出1307.31万元,较2022年度决算数增加120.06万元,增长10.11%。其中:基本支出1100.84万元,项目支出206.46万元。

广西教育研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1237.01万元,支出决算为1307.31万元,完成年初预算的105.68%。

(一)教育支出(205类)其他普通教育支出(项):年初预算为973.70万元,支出决算数为1036.24万元,完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的原因一是人员发生了变动,追加了人员经费;二是教育科学研究课题经费支出有所增加。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为145.60万元,支出决算为158.12万元,完成年初预算的108.60%,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金、追加的死亡抚恤金等支出。

1.行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为97.07万元,支出决算为92.71万元。完成年初预算95.51%。主要是为在职人员缴纳的养老保险支出,减少的原因是人员有变动,减少支付基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为48.53万元,支出决算为46.79万元,完成年初预算的96.41%。主要是为在职人员应缴纳的职业年金支出,减少的原因是人员有变动,减少支付职业年金。

2.抚恤支出(款)

死亡抚恤支出(项):年初预算为0万元,支出决算为18.62万元。2023年有两位退休人员离世,年中申请追加死亡抚恤金。

(三)卫生健康支出(210类)“事业单位医疗”(项)年初预算为44.90万元,支出决算为43.22万元,完成年初预算的96.26%,为在职人员基本医疗保险金支出。

(四)住房保障支出(221类)“住房公积金”(项)年初预算为72.81万元,支出决算为69.72万元,完成年初预算的95.76%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出938.44万元,年初预算884.16元,完成年初预算的106.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是有人员变动,支付的工资总额发生变动。

(二)商品和服务支出83.56万元,年初预算90.36万元,完成年初预算的92.47%,主要为按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等日常公用经费支出,决算数小于预算数的主要原因是本年人员有变动,开支相应减少。

(三)对个人和家庭补助支出78.85万元,年初预算54.99万元,完成年初预算的143.39%,主要用于支付遗属生活补助、离休费、职工回家探亲往返路费、已故职工丧葬费和体检费用等。决算数大于预算数的主要原因是本年人员有变动,支出相应增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西教育研究院2023年度没有政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西教育研究院2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元。完成年初预算的12.90%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。完成年初预算的0%,与2022年度决算数一致。主要原因是2023年本单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与2022年度决算数一致。主要原因是2023年本单位无购置公务车计划。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与2022年度决算数一致。主要原因是本单位无公务车。

(三)公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的12.90%,比上年减少了0.49万元,下降85.96%。下降的原因是安排了一次国内公务接待,接待人数6人,人均支出为0.0135万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业运行经费支出83.56万元,比年初预算数减少6.80万元,降低7.53%。原因是严格遵守财经制度,厉行节约反对浪费,对会议、培训、接待费进行了一般性压减。单位运行经费支出比2022年决算80.80万元增加了2.76万元,增长3.42%。原因是开展教育科学研究活动的差旅费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2023年政府采购预算支出0万元,政府采购资金类型为一般公共预算拨款,按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型,其中:货物类采购支出0万元;服务类采购支出0万元;

特别说明2023年教研院采购了两个系统服务项目,均在政府采购目录以外,限额以下自行采购。故不纳入政府采购支出的统计数据范围。这两个系统一是教研网络管理系统29.00万元。二是课题规划管理系统29.98万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)整体支出绩效自评结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况:本单位2023年度财政项目2个,项目支出总额206.46万元。其中,本级项目2个,本级项目支出206.45万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有财政项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:2个项目评为一等,涉及资金206.46万元,占财政项目总数比例100%,占财政项目支出总额100%。自评发现的主要问题及原因:一是预算执行中存在变化和调整事项。二是业务部门对绩效指标的设置需要更为精准,更多地使用可量化指标。

下一步改进措施,一是精准编制项目预算需求,及时追踪绩效指标。二是加强绩效编制培训学习。

2.根据年初设定的绩效目标,教育科学研究专项经费项目自评得分为99.60分,自评等级一等。项目全年预算数为147.50万元,执行数为147.48万元,完成预算的99.99%。很好地完成了年初预算计划。项目绩效目标完成情况:一是依托网络教研平台开展“八桂大讲堂”系列活动。采用“线上+线下”相结合方式,组织12次主题教研活动,全覆盖小初高三个学段,吸引20余万名自治区、市、县各级教研员和一线教师参加;开展“教研之秋”广西基础教育系列主题教研展评活动,对来自区直教研部门、各设区市遴选推荐的15节教研活动案例和初中数学、物理、化学等10个理科学科共140节课堂教学课例进行现场展示,组织各设区市的3000余名教师、教研员到现场观摩交流。二是开展教学视导暨送教下乡活动。先后赴忻城、靖西、东兴、苍梧等4个“国家乡村振兴重点帮扶县”的17所中小学学校开展教学视导、送研送教活动,完成了56节示范课和同课异构课、19场(次)专题讲座、56次研讨活动、58节随堂听课评课等,助力提升教育薄弱地区学校教研教学能力。三是强化教育质量监测理论研究和结果应用。组织国家义务教育质量监测项目组成员参加全区义务教育质量监测能力提升培训,赴防城港市东兴市开展监测结果应用暨送教下乡活动。四是开展广西边境地区教育提升工程。根据边境地区基础教育教学的改革需求,针对性地选择了道德与法治、语文等4个学科的优秀成果进行推广应用;在边境地区建设了20个教研员扬帆工作坊;联合玉林师范学院学科专家的力量,构建“省级教研机构+高校”的教研帮扶支持体系。五是开展教研员全员轮训。截至2023年10月底,开展了两期包括11个学科的自治区级、市级、县级(市、区)专职教研员培训,参训人数900余人。11—12月在柳州及区外开展第三期教研员主题研修活动,参训人数超1200人。六是落实新高考研究研讨。组织“新高考背景下广西普通高中教学与管理改革的实践研究”课题组主要成员及10个基地校项目负责人赴福建进行考察学习交流,并举办“新高考背景下广西普通高中课程与评价改革”研讨活动,有效推进普通高中“使用新教材、实施新课程、参加新高考”研究工作。七是深化粤桂教育合作。通过“南方教研大讲堂”开展远程专题培训、遴选基础教研骨干教研员赴粤线上线下相结合交流访学等,加深粤桂教育合作。已开展“南方教研大讲堂”活动20余场,遴选20名高水平教研员赴广东参加东西部协作基础教育骨干教研员专项培训。八是积极推进教研员领航工作坊建设。目前已完成两批共65名领航工作坊坊主遴选,组织坊主到华东师范大学进行跟岗研修活动,到靖西市、防城区、东兴市等6个县域开展送教帮扶活动。九是积极推进职业教育教研工作。举行首届全区中等职业学校语文、数学、历史和思政等4科公共基础课主题教研活动,线上观看活动直播12373人,线下参加活动308人。十是持续推进教材培训。协助组织实施全区普通高中新教材培训,覆盖体育与健康、物理等所有高中学段学科,超1800名教研员、骨干教师参与培训。

(三)部门绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无部门绩效评价结果。

(四)财政绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。

(说明:预算绩效管理工作开展情况,资金统计口径均为财政资金。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:广西教育研究院2023年决算公开表

附件2:广西教育研究院2023年预算项目绩效自评表