广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度单位决算

目    录

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、本单位职责

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、机构设置情况

广西教育技术和信息化中心为自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位。中心内设办公室、发展规划部、数据应用部、技术服务部、教研资源部、装备管理部、宣传制作部七个部门。

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度单位决算公开附表)

第三部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入6856.80万元,其中本年收入5902.51万元,较2022年度决算数增加2728.60万元,增长85.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5901.78万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2786.02万元,增长89.42%,主要原因是2023年安排有教育信息化数字资源项目3000.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,增减无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,增减无变化。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,增减无变化。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减加0万元,增长0%,增减无变化。

6.其他收入0.73万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少57.42万元,下降98.74%,主要原因是2023年无版税收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,增减不变。

8.上年结转和结余954.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加885.48万元,增长1286.66%,主要原因是使用历年结余自有经费补充业务费。

(二)本部门2023年度总支出6856.80万元,其中本年支出6358.77万元, 较2022年度决算数增加3678.56万元,增长137.25%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类) 6102.41万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费、教育信息化等项目支出。较2022年决算数增加3704.07万元, 增长154.44%,主要原因是2023年安排教育信息化数字资源项目3000万元,且部分2022年教育信息化推进工程项目在2023年支付尾款。

2.社会保障和就业支出(类) 139.17万元,主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等支出。较2022年决算数减少11.64万元,下降7.72%,主要原因是人员调动及退休导致缴费基数水平变化。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 41.20万元,主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。较2022年决算数减少4.63万元,下降10.10%,主要原因是人员调动导致缴费基数水平变化及财政口径变化。

4.住房保障支出(类)支出85.23万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年决算数增加13.22万元,增长18.36%,主要原因是人员调动及晋升导致缴费基数水平变化。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0万元,下降0%,增减无变化。

6.年末结转和结余498.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少64.48万元,下降11.46%,主要原因是2023年末需要跨期执行的项目金额有所减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5974.36万元,较2022年度决算数增加3319.92万元,增长125.07%。其中:基本支出1101.58万元,项目支出4872.79万元。

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5901.98万元,支出决算为5974.36万元,完成年初预算的101.23%。

(一)教育支出(类)年初预算为5632.36万元,支出决算为5718.00万元,完成年初预算的101.52%。主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本单位运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费和教育信息化等项目支出。其中:

1.普通教育(款)

其他普通教育支出(项):年初预算为5632.36万元,支出决算为5645.41万元,完成年初预算的100.23%。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为149.10万元,支出决算为139.17万元,完成年初预算的93.34%。主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的养老保险、职业年金等支出。

1.行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为99.40万元,支出决算为88.65万元,完成年初预算的89.19%。主要用于为职工缴纳的养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为49.70万元,支出决算为44.33万元,完成年初预算的89.20%。主要用于为职工缴纳的职业年金支出。

2.抚恤支出(款)

死亡抚恤支出(项):年初预算为0万元,支出决算为6.19万元,超出年初预算的100%。决算支出增长的原因是中心2023年有离退休人员死亡,按规定支付死亡抚恤金。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为45.97万元,支出决算为41.20万元,完成年初预算的89.62%。反映本单位医疗卫生保险支出。

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):年初预算为0万元,支出决算为0万元,超出年初预算的0%。决算数与预算数一致。

事业单位医疗(项):年初预算为45.97万元,支出决算为41.20万元,完成年初预算的89.62%。主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为78.18万元,支出决算为85.23万元,完成年初预算的109.02%。反映本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房改革支出(款)

住房公积金(项):年初预算为74.55万元,支出决算为75.99万元,完成年初预算的101.93%。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出901.39万元,完成年初预算的99.55 %。主要是退休或调动原因导致在职人员减少,决算支出相应减少。

(二)商品和服务支出77.45万元,完成年初预算的82.95%。预决算差异的主要原因是根据财政要求“过紧日”压减非必要公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出122.74万元,完成年初预算的119.18%。预决算差异的主要原因是退休人员的新增引起的相对应的退休人员经费的增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度无政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,增减无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与2022年度决算数一致。主要原因是2023年本单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与2022年度决算数一致。主要原因是2023年本单位无购置公务车计划。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与2022年度决算数一致。主要原因是本单位无公务车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与2022年度决算数一致。主要原因是2023年无使用财政拨款安排公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业运行经费支出77.45万元,比年初预算数减少15.92万元,下降17.05%。原因是严格遵守财经制度,厉行节约反对浪费,对会议、培训、接待费进行了一般性压减。单位运行经费支出比2022年决算减少了1.04万元,下降1.33%。

(二)政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额4101.30万元,其中:政府采购货物支出393.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3707.45万元。授予中小企业合同金额485.72万元,占政府采购支出总额的11.84%,其中:授予小微企业合同金额376.72万元,占授予中小企业合同金额的9.19%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额93.91%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.13%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)整体支出绩效自评结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我单位2023年度项目7个,项目支出总额4448.31万元。其中,本级项目7个,本级项目支出4448.31万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:6个项目自评为一等,涉及资金4448.31万元,占项目总数比例85.71%,占项目支出总额比例100%;1个项目自评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例14.29 %,占项目支出总额比例0%;自评发现的主要问题及原因:一是极少数部门预算编制还不够严谨;二是对项目指标设定和如何达成及如何佐证之间的关系存在一定误解。下一步改进措施:一是进一步加大督察督办力度,继续列入KPI绩效考核体系,并建立月末联系督办制度,明确责任,细化分工,力争完成规定的支出进度,努力提高资金使用效益;二是加大对项目指标设定和如何达成及如何佐证之间的关系做进一步的沟通和解释,依据单位实际项目情况及时申请调整指标,力求按时按质按量完成项目年度目标。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标,教育信息化数字资源项目自评得分为95.89分,一等,项目全年预算数为3000万元,执行数为2850万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:一是完善服务于日常教学的教师备授课系统,为全区义务教育阶段教师提供数字教材阅读、备授课等服务。全区义务教育阶段教师注册激活账号约43万个,激活率100%;二是完善基础性、科学性、权威性的数字教材及其配套资源建设。合计建设数字教材362册次,配套的课程教学资源约12.54万条。三是完善全区中小学数字资源规模化应用体系建设,以开展各级各类培训和教研活动为抓手,促进中小学教师信息技术应用能力得到提升。开展了数字资源应用专项课题研讨活动、数字资源应用与学科教学融合研修活动等。四是完善广西本地的生成性教学资源库建设,初步建立优质资源共建共享机制。教师上传资源总数达到1236万条,校本共享资源总数达到346万条,平台共享资源总数达到223万条。自评发现的主要问题及原因:一是数量指标和质量指标在完成上存在一定偏差,原因是项目服务期为2023年8月1日至2024年7月31日,一些实施工作后续将在2024年陆续开展;二是该项目人教版部分教材未在广西使用。下一步改进措施:一是加速项目执行进度,保质保量促进监理等多方验收,争取在合同期内完成项目目标;二是预计人教版教材数量的偏差是客观存在的,以后将更深入细致开展事前调研,使项目指标设定更贴近目标。

(三)单位绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无单位绩效评价结果。

(四)财政绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度单位决算公开表

2.广西壮族自治区教育技术和信息化中心2023年度预算项目绩效自评表