广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度单位决算

目    录

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区教育厅机关服务中心为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责委厅机关及各直属事业单位各项运转维持保障及后勤服务工作,包括机关疫情防控、小孩统筹、户籍管理、楼宇基础设施维修维护、物业管理、办公用房管理、公有住房管理、节能减排、公务用车保障与管理、公务租车管理、会议服务、公务接待、食堂管理、资产管理、政府采购、文印与收发、通讯保障、机关信息网络建设与服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为非参照公务员管理的公益一类事业单位, 内设有8个科室,分别为综合协调科、物业管理科、车辆管理科、会议接待科、工程管理科、资产管理科、文印室、信息中心。

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分可另附表格,详见附件:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度单位决算公开附表)

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2024年度总收入557.32万元,其中本年收入522.15万元,较2023年度决算数增加13.94万元,增长2.57%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入522.10万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加35.78万元,增长7.36%,增长的主要原因是新进1名职工,公用经费同步增加。

2.其他收入0.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.09万元,下降64.29%,下降的主要原因是税局返还个人所得税手续费减少。

3.上年结转和结余35.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少21.76万元,下降38.23%,下降的主要原因是结转结余项目支出增加。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入以及使用非财政拨款结余的情况。

(二)本单位2024年度总支出557.32万元,其中本年支出540.10万元,较2023年度决算数增加13.94万元,增长2.57%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)479.34万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及厅机关办公与职工生活后勤服务支出。较2023年度决算数增加19.38万元,增长4.21%,增长的主要原因是有人员调动。

2.社会保障和就业支出(类)38万元,主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放退休人员津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。较2023年决算数增加10.32万元,增长37.28%,增长的主要原因是有人员调动。

3.卫生健康支出(类)9.40万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。较2023年决算数增加0.73万元,增长8.42%,增长的主要原因是有人员调动。

4.住房保障支出(类)13.36万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年决算数增加1.46万元,增长12.27%,增长的主要原因是有人员调动。

5.年末结转和结余17.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少17.95万元,下降51.05%,下降的主要原因是结转结余项目支出增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出521.86万元,较2023年度决算数增加35.54万元,增长7.31%。其中:基本支出517.66万元,项目支出4.20万元。

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.87万元,支出决算为521.86万元,完成年初预算的109.43%。

(一)教育支出(205类)年初预算为430.63万元,支出决算为461.10万元,完成年初预算的107.08%,主要原因是新进1名职工、追加了绩效工资和退休人员补贴。

主要用于:

1.行政运行(项)年初预算为23.71万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的113.79%,主要原因是追加了公务员基础绩效奖。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的绩效工资等。

2.机关服务(项)年初预算为406.93万元,支出决算为434.12万元,完成年初预算的106.68%,主要原因是当年追加退休人员补贴。“机关服务”主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、维修(护)费、劳务费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为25.57万元,支出决算为38万元,完成年初预算的148.61%,主要原因是新进1名职工。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.04万元,支出决算为20.33万元,完成年初预算的119.31%,主要原因是有人员调动,养老保险缴费同步调整。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.52万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的119.25%,主要原因是有人员调动,职业年金缴费同步调整。“机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。
    死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为7.51万元,主要原因是当年有人员病逝,年中追加了死亡抚恤金。“死亡抚恤”主要用于病故人员家属的一次性抚恤金。

(三)卫生健康支出(210类)事业单位医疗(项)年初预算为7.88万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的119.29%,主要原因是新进1名职工。“事业单位医疗”主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。

(四)住房保障支出(221类)住房公积金(项)年初预算为12.78万元,支出决算为13.36万元,完成年初预算的104.54%,主要原因是新进1名职工。“住房公积金”主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出517.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出458.81万元,完成年初预算的106.87%,主要原因是追加了公务员基础绩效奖。

(二)商品和服务支出24.17万元,完成年初预算的102.59%,主要原因是2024年根据厉行节约的要求取消了部分活动开支,商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助支出34.68万元,完成年初预算的165.06%,主要原因是追加了退休人员补助补贴等,对个人和家庭补助支出主要用于支付退休人员生活补助、职工回家探亲往返路费、已故职工丧葬费、体检费用等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化,主要原因是2024年本单位无发生费用。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2024年本单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2024年本单位无购置公务车计划。

公务用车运行支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是本单位无公务车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。主要原因是2024年本单位无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出24.17万元,比年初预算数增加0.61万元,增长2.59%,增长的主要原因是新增1名职工,机关运行经费同步增加;比2023年决算数增加2.20万元,增长10.01%,增长的主要原因是新增1名职工。

(二)政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)整体支出绩效自评结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无整体支出绩效自评结果。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况:我单位2024年度财政资金项目1个,项目支出总额2.76万元。其中,本级项目1个,本级项目支出2.76万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:1个项目评为一等,涉及资金2.76万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因:业务部门对绩效指标的设置需要更为精准,更多的使用可量化指标。下一步改进措施:一是精准编制项目预算需求,及时追踪绩效指标。二是加强绩效编制培训学习。

2.根据年初设定的绩效目标,服务中心专项业务经费项目自评得分为99.20分,自评等级一等,项目全年预算数为3万元,执行数为2.76万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况:一是组织员工外出参加各类教育培训及学习74人次,使用专项业务经费68人次。二是针对食堂建设、职工活动室、节能减排、公有住房等相关内容,组织业务骨干前往区妇联、公安厅、政协办公厅、招商银行、国土资源厅、林业局、大数据发展局等10多个单位开展学习交流。还邀请国有资产管理和市场监督管理局专家对机关资产和食堂相关业务和制度开展现地指导。提高业务骨干各方面综合能力,达到内控轮岗制度要求。同时通过各级各类培训、学习交流,开展多元化的政策理论、职业技能、服务管理等学习交流及教育培训,补足能力弱项和本领短板,培养适应机关事务工作实际需要的各类人才,不断提高机关事务干部队伍政治能力、研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力。进一步提高我厅各项机关后勤服务保障水平,打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,全面推进我厅机关事务治理体系和治理能力现代化。自评发现的主要问题及原因:业务部门对绩效指标的设置需要更为精准,更多的使用可量化指标。下一步改进措施:一是加强工作统筹,严格控制人员参加培训;二是合理制订培训计划,优化培训内容。

(三)单位绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无部门绩效评价结果。

(四)财政绩效评价结果。

本单位是自治区教育厅二级预算单位,无财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年决算公开表

    2.广西壮族自治区教育厅机关服务中心2024年度预算项目绩效自评表