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目 录
第一部分：教育厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：教育厅2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：教育厅2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：教育厅概况
一、主要职能
1、拟定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育地方性法规草案并监督实施。
2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。
4、指导全区的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
6、指导高等教育发展与改革，承担深化区属高校管理体制改革的责任。制定高等教育教学指导文件，会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。
7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导高等学校和民办高校的党建和稳定工作，负责选派民办高校党组织负责人（督导专员）。
10、主管全区的教师工作，会同有关部门制订各级各类教师资格标准并指导实施，指导教育系统人才队伍建设。
11、负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制订高等教育招生计划，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。
12、规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家、自治区科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导高等学校科技创新平台的发展建设，协调、指导全区“211”工程和省部共建学校实施工作；指导教育信息化和产学研结合等工作。
13、组织指导全区教育系统的国际交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
14、拟订全区语言文字工作的方针、政策；指导语言文字规范化工作；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
15、负责全区学位管理和研究生教育工作，实施国家的学位制度。
16、承办自治区党委、自治区人民政府和教育部交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入教育厅2016年度部门决算编制范围的二级预算单位41户，单位名单如下：
|
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
|
1 |
广西壮族自治区教育厅机关服务中心 |
22 |
桂林电子科技大学 |
|
2 |
广西壮族自治区教育厅（财务处） |
23 |
广西体育高等专科学校 |
|
3 |
广西教育杂志社 |
24 |
广西财经学院 |
|
4 |
广西壮族自治区招生考试院 |
25 |
广西广播电视大学 |
|
5 |
广西壮族自治区电化教育馆 |
26 |
广西科技大学 |
|
6 |
广西教育研究院 |
27 |
桂林旅游学院 |
|
7 |
广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心 |
28 |
广西教育学院 |
|
8 |
广西大学（合并） |
29 |
广西幼儿师范高等专科学校 |
|
9 |
广西医科大学 |
30 |
广西银行学校 |
|
10 |
广西中医药大学 |
31 |
玉林师范学院 |
|
11 |
桂林医学院 |
32 |
广西电力职业技术学院 |
|
12 |
广西师范大学 |
33 |
河池学院 |
|
13 |
广西师范大学附属中学 |
34 |
广西壮族自治区学生资助管理办公室 |
|
14 |
广西民族大学 |
35 |
广西壮族自治区教育厅（办公室） |
|
15 |
广西师范学院 |
36 |
广西壮族自治区教育技术装备中心（广西壮族自治区勤工俭学服务中心） |
|
16 |
广西师范学院附属实验学校 |
37 |
广西壮族自治区教师培训中心 |
|
17 |
广西艺术学院 |
38 |
广西壮族自治区招生考试服务中心 |
|
18 |
广西艺术学院附属中等艺术学校 |
39 |
桂林理工大学南宁分校 |
|
19 |
右江民族医学院 |
40 |
广西民族教育发展中心 |
|
20 |
桂林理工大学 |
41 |
广西金融职业技术学院 |
|
21 |
桂林航天工业学院 |
第二部分：教育厅2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
公开：01表 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
栏次 |
决算数 |
栏次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
791,339.85 |
一、一般公共服务支出 |
1,654.95 |
|
二、上级补助收入 |
1,499.27 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
439,396.83 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
10,329.48 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
75,526.00 |
五、教育支出 |
1,258,024.44 |
|
六、科学技术支出 |
8,481.42 | ||
|
七、文化体育与传媒支出 |
250.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,701.83 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13,235.06 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
313.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,550.12 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
9,953.73 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
408.15 | ||
|
本年收入合计 |
1,318,091.43 |
本年支出合计 |
1,295,572.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
1,771.07 |
结余分配 |
18,159.02 |
|
上年结转 |
194,110.65 |
年末结转和结余 |
200,241.44 |
|
收入总计 |
1,513,973.15 |
支出总计 |
1,513,973.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| |||
表二：收入决算表
公开：02-1表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,318,091.43 |
791,339.85 |
1,499.27 |
439,396.83 |
10,329.48 |
0.00 |
75,526.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,833.39 |
1,833.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
187.77 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
187.77 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
1,645.62 |
1,645.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,645.62 |
1,645.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,278,512.53 |
762,900.44 |
1,499.27 |
436,736.90 |
10,329.48 |
0.00 |
67,046.44 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
8,389.73 |
4,916.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,473.12 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
2,466.38 |
2,466.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
2,288.91 |
2,288.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
3,634.44 |
161.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,473.12 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,197,842.98 |
717,714.87 |
480.45 |
409,308.22 |
9,505.78 |
0.00 |
60,833.66 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
1,190.35 |
1,190.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
64,250.46 |
63,766.13 |
354.04 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
130.11 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
5,835.00 |
5,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,392.78 |
1,392.93 |
0.00 |
1,179.58 |
0.00 |
0.00 |
1,820.27 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
1,098,654.04 |
634,990.57 |
126.42 |
395,865.68 |
9,412.28 |
0.00 |
58,259.09 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
23,520.36 |
10,539.90 |
0.00 |
12,262.77 |
93.50 |
0.00 |
624.19 | ||
表二：收入决算表
公开：02-2表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
20503 |
职业教育 |
54,302.28 |
34,916.50 |
1,018.82 |
17,413.11 |
0.00 |
0.00 |
953.85 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
7,329.77 |
6,647.04 |
86.64 |
530.06 |
0.00 |
0.00 |
66.02 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
44,672.51 |
25,969.46 |
932.18 |
16,883.04 |
0.00 |
0.00 |
887.82 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20504 |
成人教育 |
10,028.11 |
2,208.19 |
0.00 |
7,553.40 |
0.00 |
0.00 |
266.52 | ||
|
2050403 |
成人高等教育 |
10,028.11 |
2,208.19 |
0.00 |
7,553.40 |
0.00 |
0.00 |
266.52 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
6,621.98 |
3,091.89 |
0.00 |
2,010.80 |
0.00 |
0.00 |
1,519.29 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
6,621.98 |
3,091.89 |
0.00 |
2,010.80 |
0.00 |
0.00 |
1,519.29 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,277.45 |
2.38 |
0.00 |
451.37 |
823.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,277.45 |
2.38 |
0.00 |
451.37 |
823.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
10,443.76 |
1,997.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,446.76 | ||
|
20602 |
基础研究 |
600.11 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.11 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.11 | ||
|
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
950.00 |
950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060302 |
社会公益研究 |
950.00 |
950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表二：收入决算表
公开：02-3表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.91 | ||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.56 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
604.40 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.40 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
104.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.40 | ||
|
20606 |
社会科学 |
1,391.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,391.23 | ||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
1,391.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,391.23 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6,890.11 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,658.11 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6,890.11 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,658.11 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,701.83 |
1,700.83 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表二：收入决算表
公开：02-4表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.99 |
152.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
152.99 |
152.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1,448.84 |
1,447.83 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,448.84 |
1,447.83 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13,255.06 |
11,738.65 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
16.41 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
2,375.86 |
2,375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2,375.86 |
2,375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
10,491.20 |
8,974.79 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
16.41 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
57.82 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7,498.41 |
5,982.01 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
16.41 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2,934.96 |
2,934.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
388.00 |
388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
388.00 |
388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
313.00 |
313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
313.00 |
313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表二：收入决算表
公开：02-5表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
313.00 |
313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,480.00 |
1,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1,480.00 |
1,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,480.00 |
1,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9,953.73 |
8,778.40 |
0.00 |
1,158.93 |
0.00 |
0.00 |
16.40 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9,953.73 |
8,778.40 |
0.00 |
1,158.93 |
0.00 |
0.00 |
16.40 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9,953.73 |
8,778.40 |
0.00 |
1,158.93 |
0.00 |
0.00 |
16.40 | ||
|
229 |
其他支出 |
408.15 |
408.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
396.15 |
396.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
396.15 |
396.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开：03-1表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,295,572.69 |
244,900.01 |
1,040,180.17 |
0.00 |
8,661.31 |
1,831.20 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,654.95 |
0.00 |
1,654.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
187.77 |
0.00 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
187.77 |
0.00 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
1,467.18 |
0.00 |
1,467.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,467.18 |
0.00 |
1,467.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,258,024.44 |
226,237.91 |
1,021,294.02 |
0.00 |
8,661.31 |
1,831.20 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
6,846.92 |
2,627.70 |
4,219.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
2,466.38 |
2,466.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
2,288.91 |
0.00 |
2,288.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
1,002.01 |
161.33 |
840.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,089.62 |
0.00 |
1,089.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,176,475.56 |
214,229.48 |
951,969.39 |
0.00 |
8,445.48 |
1,831.20 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
1,389.70 |
0.00 |
1,389.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
64,816.67 |
454.01 |
64,362.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
4,780.85 |
0.00 |
4,780.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,392.78 |
540.15 |
3,852.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
1,078,685.03 |
212,377.32 |
856,068.58 |
0.00 |
8,407.93 |
1,831.20 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
22,410.53 |
858.00 |
21,514.98 |
0.00 |
37.55 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
公开：03-2表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20503 |
职业教育 |
55,135.85 |
5,585.65 |
49,550.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
6,555.29 |
2,134.59 |
4,420.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
46,580.56 |
3,451.06 |
43,129.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20504 |
成人教育 |
9,869.86 |
1,331.22 |
8,538.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050403 |
成人高等教育 |
9,869.86 |
1,331.22 |
8,538.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
2,803.31 |
0.00 |
2,803.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2,803.31 |
0.00 |
2,803.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
6,101.56 |
2,463.85 |
3,637.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
6,101.56 |
2,463.85 |
3,637.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
791.37 |
0.00 |
575.54 |
0.00 |
215.83 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
791.37 |
0.00 |
575.54 |
0.00 |
215.83 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
8,481.42 |
0.00 |
8,481.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20602 |
基础研究 |
600.11 |
0.00 |
600.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
285.11 |
0.00 |
285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060302 |
社会公益研究 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
公开：03-3表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
643.79 |
0.00 |
643.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
539.39 |
0.00 |
539.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
104.40 |
0.00 |
104.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20606 |
社会科学 |
470.94 |
0.00 |
470.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
470.94 |
0.00 |
470.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5,928.67 |
0.00 |
5,928.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5,928.67 |
0.00 |
5,928.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,701.83 |
908.91 |
792.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
公开：03-4表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.99 |
152.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
152.99 |
152.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1,448.84 |
755.92 |
692.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,448.84 |
755.92 |
692.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13,235.06 |
8,974.79 |
4,260.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
2,375.86 |
0.00 |
2,375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2,375.86 |
0.00 |
2,375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
10,491.20 |
8,974.79 |
1,516.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
57.82 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7,498.41 |
5,982.01 |
1,516.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2,934.96 |
2,934.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
368.00 |
0.00 |
368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
368.00 |
0.00 |
368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
313.00 |
0.00 |
313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
313.00 |
0.00 |
313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
313.00 |
0.00 |
313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,550.12 |
0.00 |
1,550.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1,550.12 |
0.00 |
1,550.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,550.12 |
0.00 |
1,550.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
公开：03-5表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
221 |
住房保障支出 |
9,953.73 |
8,778.40 |
1,175.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9,953.73 |
8,778.40 |
1,175.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9,953.73 |
8,778.40 |
1,175.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
408.15 |
0.00 |
408.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
396.15 |
0.00 |
396.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
396.15 |
0.00 |
396.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开：04表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
791,327.85 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
1,654.95 |
1,654.95 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.00 |
五、教育支出 |
18 |
770,273.52 |
770,273.52 |
0.00 |
|
|
3 |
六、科学技术支出 |
19 |
1,971.13 |
1,971.13 |
0.00 |
|||
|
4 |
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
1,700.83 |
1,700.83 |
0.00 |
|||
|
6 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
11,718.65 |
11,718.65 |
0.00 |
|||
|
7 |
十二、农林水支出 |
23 |
313.00 |
313.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
十五、商业服务业等支出 |
24 |
1,550.12 |
1,550.12 |
0.00 |
|||
|
9 |
十九、住房保障支出 |
25 |
8,778.40 |
8,778.40 |
0.00 |
|||
|
10 |
二十一、其他支出 |
26 |
408.15 |
396.15 |
12.00 |
|||
|
本年收入合计 |
11 |
791,339.85 |
本年支出合计 |
27 |
798,618.75 |
798,606.75 |
12.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
63,161.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
28 |
55,882.98 |
55,882.98 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
13 |
63,161.88 |
29 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
30 |
|||||
|
15 |
31 |
|||||||
|
总计 |
16 |
854,501.73 |
总计 |
32 |
854,501.73 |
854,489.73 |
12.00 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开：05-1表 单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
798,606.75 |
190,487.00 |
608,119.75 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,654.95 |
0.00 |
1,654.95 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
187.77 |
0.00 |
187.77 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
187.77 |
0.00 |
187.77 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
1,467.18 |
0.00 |
1,467.18 | ||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,467.18 |
0.00 |
1,467.18 | ||
|
205 |
教育支出 |
770,273.52 |
171,824.90 |
598,448.62 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
6,006.24 |
2,627.70 |
3,378.53 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
2,466.38 |
2,466.38 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
2,288.91 |
0.00 |
2,288.91 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
161.33 |
161.33 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,089.62 |
0.00 |
1,089.62 | ||
|
20502 |
普通教育 |
720,042.84 |
159,981.17 |
560,061.67 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
1,389.70 |
0.00 |
1,389.70 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
64,365.52 |
316.09 |
64,049.43 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
4,780.85 |
0.00 |
4,780.85 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
1,392.93 |
540.15 |
852.78 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
638,131.49 |
158,266.93 |
479,864.56 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9,982.35 |
858.00 |
9,124.35 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开：05-2表 单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
20503 |
职业教育 |
36,245.98 |
5,420.95 |
30,825.04 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
6,011.14 |
1,969.89 |
4,041.25 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
28,234.85 |
3,451.06 |
24,783.79 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 | ||
|
20504 |
成人教育 |
2,080.88 |
1,331.22 |
749.66 | ||
|
2050403 |
成人高等教育 |
2,080.88 |
1,331.22 |
749.66 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
2,803.31 |
0.00 |
2,803.31 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2,803.31 |
0.00 |
2,803.31 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
3,091.89 |
2,463.85 |
628.03 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
3,091.89 |
2,463.85 |
628.03 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.38 |
0.00 |
2.38 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.38 |
0.00 |
2.38 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,971.13 |
0.00 |
1,971.13 | ||
|
20602 |
基础研究 |
315.00 |
0.00 |
315.00 | ||
|
2060204 |
重点实验室及相关设施 |
315.00 |
0.00 |
315.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
830.00 |
0.00 |
830.00 | ||
|
2060302 |
社会公益研究 |
830.00 |
0.00 |
830.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开：05-3表 单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
326.13 |
0.00 |
326.13 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
326.13 |
0.00 |
326.13 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 | ||
|
20701 |
文化 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,700.83 |
908.91 |
791.91 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.99 |
152.99 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
152.99 |
152.99 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1,447.83 |
755.92 |
691.91 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,447.83 |
755.92 |
691.91 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11,718.65 |
8,974.79 |
2,743.86 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
2,375.86 |
0.00 |
2,375.86 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2,375.86 |
0.00 |
2,375.86 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开：05-4表 单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
21005 |
医疗保障 |
8,974.79 |
8,974.79 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
57.82 |
57.82 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5,982.01 |
5,982.01 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2,934.96 |
2,934.96 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
368.00 |
0.00 |
368.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
368.00 |
0.00 |
368.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
313.00 |
0.00 |
313.00 | ||
|
21301 |
农业 |
313.00 |
0.00 |
313.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
313.00 |
0.00 |
313.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,550.12 |
0.00 |
1,550.12 | ||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1,550.12 |
0.00 |
1,550.12 | ||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,550.12 |
0.00 |
1,550.12 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8,778.40 |
8,778.40 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8,778.40 |
8,778.40 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8,778.40 |
8,778.40 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
396.15 |
0.00 |
396.15 | ||
|
22999 |
其他支出 |
396.15 |
0.00 |
396.15 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
396.15 |
0.00 |
396.15 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开：06-1表 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
104,112.21 |
302 |
商品和服务支出 |
56,893.84 |
310 |
其他资本性支出 |
113.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73,400.85 |
30201 |
办公费 |
5,898.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,135.75 |
30202 |
印刷费 |
862.06 |
31002 |
办公设备购置 |
11.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
451.03 |
30203 |
咨询费 |
20.74 |
31003 |
专用设备购置 |
52.75 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10,373.81 |
30204 |
手续费 |
3.55 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.02 |
30205 |
水费 |
5,157.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,817.04 |
30206 |
电费 |
7,181.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
48.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13,449.42 |
30207 |
邮电费 |
1,090.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
160.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,317.11 |
30209 |
物业管理费 |
5,879.59 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29,367.93 |
30211 |
差旅费 |
3,494.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
3,670.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4,628.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
497.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
787.50 |
30215 |
会议费 |
37.66 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开：06-2表 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
30305 |
生活补助 |
94.50 |
30216 |
培训费 |
8.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
2,652.39 |
30218 |
专用材料费 |
2,078.67 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
10,161.98 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2,096.75 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
9,073.48 |
30227 |
委托业务费 |
599.31 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1,536.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.60 |
30229 |
福利费 |
330.01 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
78.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
367.97 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,926.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.38 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15,035.15 |
|||||||
|
人员经费合计 |
133,480.13 |
公用经费合计 |
57,006.87 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开：07表 单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
107.63 |
0.00 |
75.63 |
11.36 |
78.05 |
8.00 | |||||
注：1、公务用车运行费年初预算75.63万元，后根据桂财教函[2016]59号文追加预算31.43万元，预算合计107.06万元，
2、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开：08表 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分教育厅2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计1,513,973.15万元。
1.财政拨款收入791,339.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入1,499.27万元，是部分学校因资金缺口向上级主管部门或上级学校申请获得的非财政补助拨款。
3.事业收入439,396.83万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要构成是财政专户核拨的高等学校学杂费、住宿费及考试考务费等纳入财政专户管理的教育收费资金。
4.经营收入10,329.48万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入75,526.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如高等学校的利息收入、租金收入、捐赠收入等。
6.用事业基金弥补收支差额1,771.07万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余194,110.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1,513,973.15万元。包括：
1．一般公共服务支出（类）1,654.95万元，主要用于人才建设等人力资源事务支出和其他发展与改革事务支出。
2. 教育支出（类）1,258,024.44万元，反映我厅及所属决算单位在教育行政管理、小学教育、普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、教师进修等方面的支出。主要为我厅直属高校和直属单位的日常运行支出及为完成事业发展目标项目的支出等内容。
3. 科技技术支出（类）8,481.42万元，主要反映我厅及所属决算单位用于科学技术方面的支出，如开展基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等支出及其他科学技术支出。
4. 文化教育与传媒支出（类）250.00万元，主要反映我厅及所属决算单位用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。包括宣传文化发展专项、文化产业发展专项、其他文化体育与传媒及其他文化的支出。
5.社会保障和就业支出（类）1,701.83万元，主要用于教育厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）13,235.06万元，主要反映我厅及所属决算单位用于医疗卫生方面的支出，如在重大公共卫生专项、单位人员医疗保障、发展中医（民族医）药专项等方面支出。
7.农林水支出（类）313.00万元，主要用于农业技术推广与服务方面的支出。
8.商业服务业支出（类）1,550.12万元，主要反映我厅及所属预算单位承担其他旅游业管理与服务方面的支出。
9.住房保障支出（类）9,953.73万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10、其他支出（类）396.15万元，主要用于个别学校拆迁补偿款以及广西与“一带一路”沿线国合作大数据平台项目等支出。
11.结余分配18,159.02万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
12.年末结转和结余200,241.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
教育厅2016 年度一般公共预算支出798,606.75万元，其中：基本支出190,487.00万元，项目支出608,119.75万元。
(一)一般公共服务支出（类）1,654.95万元，主要反映我厅及所属决算单位用于提供一般公共服务的支出。其中: 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）187.77万元；人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）1,467.18万元。
(二)教育支出（类）770,273.52万元，主要反映我厅及所属决算单位教育事务支出。其中：
1.教育管理事务（款）支出 6,006.24万元，主要反映我厅及所属决算单位用于教育管理方面的支出，包括行政运行（项）支出2,466.38万元，一般行政管理事务（项）支出2,288.91万元，机关服务（项）支出161.33万元，其他教育支出管理事务支出（项）1,089.62万元。
2.普通教育（款）支出720,042.84万元，主要反映我厅及所属决算单位各类普通教育支出，包括学前教育（项）支出1,389.70万元、小学教育（项）支出64,365.52万元、初中教育（项）支出4,780.85万元、高中教育（项）支出1,392.93万元、高等教育（项）支出638,131.49万元、其他普通教育支出（项） 9,982.35万元。
3.职业教育（款）支出36,245.98万元，主要反映我厅及所属决算单位各类职业教育支出，包括中专教育（项）支出6,011.14万元、高等职业教育（项）支出28,234.85万元，其他职业教育（项）支出2,000.00万元。
4.成人教育（款）支出2,080.88万元，主要反映我厅及所属决算单位用于成人教育方面的支出，包括成人高等教育（项）支出2,080.88万元。
5.特殊教育（款）支出2,803.31万元，主要反映我厅在盲童学校、聋哑学校、治理落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和攻读学校的支出。包括特殊学校教育（项）支出2,803.31万元。
6.进修及培训（款）支出3,091.89万元，主要反映我厅及所属决算单位教师进修和培训方面的支出。包括教师进修（项）支出3,091.89万元。
8.其他教育支出（款）2.38万元，主要反映我厅及所属决算单位在除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、进修及培训等项目之外的用于教育方面的支出。包括其他教育支出（项）2.38万元。
(三)科学技术支出（类）1,971.13万元，主要反映我厅及所属决算单位用于科学技术方面的支出。其中基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）支出315.00万元，应用研究（款）社会公益研究（项）支出830.00万元，科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 500.00万元，其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）326.13万元。
(四) 文化教育与传媒支出（类）250.00万元，主要反映我厅及所属决算单位用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中文化（款）其他文化支出（项）100.00万元，其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）10.00万元、文化产业发展专项支出（项）40.00万元、其他文化体育与传媒支出（项）100.00万元。
(五)社会保障和就业支出（类）1,700.83万元，主要用于教育厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、及离退休人员管理、人力资源保障管理事务、抚恤等方面支出。其中，行政事业单位离退休（款）用于归口管理的教育厅离退休人员（项）支出152.99万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）1,447.83 万元，人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）100.00万元。
(六)医疗卫生支出（类） 11,718.65万元，主要反映我厅及所属决算单位在医疗卫生方面的支出。包括公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出2,375.86万元，医疗保障（款）行政单位医疗（项）57.82万元，事业单位医疗（项）5,982.01万元，公务员医疗补助（项）2,934.96万元；中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出368.00万元。
(七)农林水支出（类）313.00万元，主要反映我厅及所属决算单位接受其他部门委托，承担农业科技转化与推广服务研究方面的支出。包括农业（款）其他农业支出 （项）313.00万元。
(八)商业服务业支出（类）1,550.12万元，主要反映我厅及所属预算单位承担其他旅游业管理与服务支出方面的事务支出。包括旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）1,550.12万元。
(九)住房保障支出（类）8,778.40万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8,778.40万元。
（十）其他支出（类）396.15万元，其他支出（款）其他支出（项）396.15万元。主要用于个别学校拆迁补偿款及广西与“一带一路”沿线国合作大数据平台项目等支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
教育厅2016年度政府性基金支出12.00万元，其中：基本支出0元，项目支出12.00万元。
2016年教育厅政府性基金支出是其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）12.00万元，是财政对民族大学2016年资助广西少数民族传统体育保护传承示范项目专项资金拨款。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出190,487.00万元，其中：人员经费133,480.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利性支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57,006.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置支出，公务用车运行费支出决算78.05万元；公务接待费支出决算8.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算执行情况说明
教育厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86.99万元，年中追加预算为31.43万元，支出决算为86.05万元，完成预算的72.67%。其中：因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出预算为107.06万元，决算为78.05万元，完成预算的72.90%；公务接待费预算为11.36万元，决算为8.00万元，完成预算的70.42%。2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2015年支出决算减少了647.22万元，其中：因公出国（境）费减少609.61万元，公务用车购置及运行维护费减少了36.13万元，公务接待费减少了1.48万元。
2016年“三公”经费支出决算数比预算数及2015年度支出数减少，“三公”经费支出呈下降趋势，其主要原因是教育厅及所属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取各种有效措施，严格控制了“三公”经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
1、公务用车购置及运行费支出78.05万元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出78.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，教育厅40个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆，全年运行费支出78.05万元，平均每辆2.37万元。
2、公务接待费支出8.00万元,国内公务接待批次65个，人次564人，国（境）外公务接待批次0 个，人次0人。公务接待费主要是安排接待教育部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出495.98万元，比2015年增加243.47万元，上升96.42 %。主要原因是其他交通费和劳务费支出增加，费用增加的原因一方面是根据工作实际需要增加，另一方面是物价上涨及人力资源成本上涨的原因。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额542,375.85万元，其中：政府采购货物支出299,864.48万元、政府采购工程支出 222,211.85万元、政府采购服务支出20,299.52万元。授予中小企业合同金额326,559.45万元，占政府采购支出总额的60.21%，其中：授予小微企业合同金额57,114.08万元，占政府采购支出总额的10.53%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆517辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车407辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车104辆，其他用车主要是学校教学科研用的大客车、商务车、实验用车、标本用车等；单位价值50万元以上通用设备560台（套），单位价值100万元以上专用设备207台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，教育厅共组织对三个项目进行了绩效评价，分别是“民办高校奖补资金项目”、“大学生思想政治教育工程”、“农村中小学生上下交通改革试点自治区补助经费”等项目。涉及一般公共预算当年财政拨款6820.00万元，占年初预算的1.19%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：“民办高校奖补资金项目”投入资金4000.00万元，安排1500万元支持民办高校“强基计划”，安排1740万元支持民办高校优势、特色专业建设，安排460万元支持民办高校“创优计划”，安排300万元奖励年检考评合格的民办高校。
根据《广西壮族自治区教育厅 广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等教育强基创优计划实施方案的通知》、《广西高等学校财政投入机制改革实施方案（试行）》（桂财教〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法》（桂财预﹝2011﹞124号）的要求，对该项目的投入、过程管理、产出及效果进行客观、公正地评价。
该项目完成了年度绩效目标：第一、对招生达到一定规模，且出资人不要求回报、办学条件达标、依法规范办学、财务管理规范、年度检查合格的民办高等院校，通过以奖代补的方式给予适当支持。覆盖全区19所民办高等高校。第二、自治区人民政府设立民办教育奖补资金，支持民办高等学校改善办学条件，办出特色，提高质量和水平，2016年度年检合格的民办高校为19所(其中含连续两年合格免检学校16所)，年检合格率超过90%。
通过绩效评价，该项目绩效目标管理、项目决策、项目管理、目标完成情况和项目效果情况等指标业绩较好，同时也体现出了教育厅针对该项目已形成了一套科学化和绩效化管理的制度体系。该项目作为自治区本级财政设立的唯一支持广西民办教育发展的专项经费，也是全区21所民办高校获得的唯一专项财政支持经费，有利于提高社会力量兴办教育的信心，具有很好的社会效益，项目单位和受益人满意度都很高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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