广西壮族自治区教育技术装备中心（广西壮族自治区勤工俭学服务中心）2019年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区教育技术装备中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区教育技术装备中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区教育技术装备中心概况

一、 主要职能

广西壮族自治区教育技术装备中心属公益一类事业单位，主要职能是协助制定全区中小学教育技术装备建设的发展规划和实施方案，并负责组织实施。组织制定全区中小学实验室、图书馆（室）建设和配备标准，并负责指导、检查和评估等工作。承担全区中小学实验教师、实验管理人员、图书管理人员的业务培训任务；指导全区中小学实验教学活动、学生课外科技、读书等实践活动，总结和推广实验教学和实践活动经验，开展实验教学研究和自制教具、玩具评选工作。

二、构成情况

本单位全额拨款事业编制36名，2019年年末实有在职人员27人，离退休人员30人。设7个部门，分别是：办公室、图书实验室管理部、装备采购管理部、财务部、装备研发部、装备信息技术部、勤工俭学管理部。

第二部分：广西壮族自治区教育技术装备中心2019年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区教育技术装备中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入904.56万元，其中本年收入956.86万元,较2018年度决算数817.93万元增加138.93万元，增长16.99% 。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入920.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数730.43万元增加189.89万元，增长26%，主要原因是增加广西中小学图书管理信息系统项目拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

4.经营收入36.54万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数87.50 万元减少50.96万元，下降58.24%，主要原因是部分资产出租合同到期，2019年不再续租。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余-52.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数-4.20万元减少48.10万元，下降1145.24%，主要原因是经营亏损增加。

（二）本部门2019年度总支出904.56万元，其中本年支出893.52万元, 较2018年度决算数835.14万元增加58.38万元，增长6.99%。支出具体情况如下：

1．教育（类）支出758.77万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出，离休人员离休费，维持本部门运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。较2018年决算数730.96万元增加27.81万元，增长3.80%，主要原因是增加广西中小学图书管理信息系统项目拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）78.79万元，主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。较2018年决算数55.99万元增加22.80万元，增长40.72%，主要原因是财政预算口径变化，增加职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.62万元，主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2018年决算数17.96万元增加2.66万元，增长14.81%，主要原因是人员增减变化。

4.住房保障支出（类）支出35.35万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数30.23万元增加 5.12万元，增长16.94%，主要原因是人员增减变化。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余11.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数-21.42万元增加32.46万元，增长151.54%，主要原因是财政拨款项目列支结转金额增加。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区教育技术装备中心2019年度一般公共预算支出830.57万元，较2018年度决算数733.77万元增加 96.80万元，增长13.19%。其中：基本支出535.98万元，项目支出294.59万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为921.28万元，支出决算为830.57万元，完成年初预算的90.15%，主要原因是广西中小学图书管理信息系统项目未能全部支出。

1.教育支出（类）支出决算695.81万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出，离休人员离休费，维持本部门运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。年初预算786.52万元，完成年初预算的88.47%，主要原因是广西中小学图书管理信息系统项目未能全部支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出决算78.79万元，主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险、职业年金等支出。年初预算78.79万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出决算20.62万元，主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。年初预算20.62万元，完成年初预算100%。

4. 住房保障支出（类）支出决算35.35万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算35.35万元，完成年初预算100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出535.98万元，支出具体情况如下：

(一）工资福利支出434.14万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出59.24万元，完成年初预算的92.06%，主要原因是本单位贯彻落实党政机关事业单位厉行节约有关要求，规范公务接待活动，取消部分培训，压缩差旅和办公支出。。

（三）对个人和家庭补助支出42.60万元，完成年初预算的85.10%，主要原因是补助支出较少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育技术装备中心2019度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额243.36万元，其中：政府采购货物支出74.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.31万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金250.22万元，占一般公共预算项目支出总额的30.13%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“教育技术装备专项业务费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出250.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目经费落实到位，保证了各项工作按时、有序开展，业务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，项目整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，“教育技术装备专项业务费”项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是采购环节时间把握得不够精准。由于招标采购存在不可预测因素，如预留时间不够，导致项目完成滞后；二是个别项目负责部门调整导致目标偏离。由于计划部门和实施部门不同，导致项目目标不一样。下一步改进措施：一是严格按照进度去执行，定期对项目进度开展督导，按采购制度预留足够采购开展时间，以保证工作能按计划的时间点完成；二是具体负责部门“一管到底”，部门间多沟通，避免出现混乱以及沟通不畅等情况，以顺利完成预定目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。