广西民族教育发展中心2019年度部门决算

第三部分:广西民族教育发展中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入369.83万元,其中本年收入295.48万元, 较2018年度决算数289.65万元增加5.83  万元,增长2.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入195.48万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数289.65万元减少94.17万元,下降32.51%。主要原因是项目支出经费大幅减少,使收入预算总体有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,与2018年度决算数一致。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2018年度决算数一致。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2018年度决算数一致。

5.其他收入 100万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加100万元,增长100%,主要原因是版权收益增加。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2018年度决算数一致。

7.上年结转和结余74.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加74.35万元,增长100%,主要原因是项目支出未完结,需申请列支结转的资金。

(二)本部门2019年度总支出369.83万元,其中本年支出294.08万元, 较2018年度决算数145.04万元增加149.04万元,增长102.76%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)265.28万元,主要用于本单位职工工资福利支出,维持本单位运转的民族教育业务经费等支出。较2018年决算数126.84万元增加138.44万元,增长109.15%。主要原因是民族文化教育评估研讨活动的经费支出及教材审读、选用的开支增加。

2. 社会保障和就业支出(类)16.46万元,主要为干部职工干部的养老保险支出。较2018年决算数9.10万元增加7.36万元,增长80.88%,主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出(类)4.55万元,主要为事业单位工作人员基本医疗保险。较2018年决算数3.64万元增加0.91万元,增长25%,主要原因是人员增加。

4.住房保障支出(类)7.79万元,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2018年决算数5.46万元增加2.33万元,增长42.67%,主要原因是人员增加。

5.年末结转和结余75.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年决算数144.61万元减少68.86万元,降低47.62%。主要原因是结转结余的项目支出已部分完结。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

广西民族教育发展中心2019年度一般公共预算支出 261.26万元,较2018年度决算数145.04万元增加116.22万元,增长80.13%。其中:基本支出103.18万元,项目支出158.08万元。

广西民族教育发展中心2019年度一般公共预算支出年初预算为229.47万元,结转结余为74.35万元,支出决算为261.26万元,完成年初预算的85.99%。

1.教育支出(类)年初预算为198.94万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。结转结余为74.35万元,支出决算为232.46万元,完成年初预算的85.06%,主要原因是个别民族教育工作未能如期进行。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为18.19万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的90.49%,主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。

3.卫生健康支出(类)年初预算为4.55万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算100%,为在职人员基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)年初预算为7.79万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算100%,为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出103.19万元,其中:人员经费95.35万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等;公用经费7.84万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出为94.77万元,年初预算为96.19万元,完成年初预算的98.52%。主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社保缴费支出。

(二)商品和服务支出为7.84万元,年初预算为10.03万元,完成年初预算的78.17%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费等日常公用经费支出,2019年根据厉行节约的要求,取消了部分活动开支。

(三)对个人和家庭补助支出为0.58万元,年初预算为3.25万元,完成年初预算的17.85%。主要原因是当年补助开支减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西民族教育发展中心2019年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元,

公务用车运行支出  0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费部门预算安排0.07万元,为公务接待费预算0.07万元,全年“三公”经费支出0万元,比年初预算减少0.07万元,降低100%。

其中,公务接待费0万元,较2018年决算数无增减变化,主要原因为2019年无国内公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额为2.47万元,其中:政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门未有200万元以上项目,未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西民族教育发展中心2018年度部门决算公开附表