广西民族教育发展中心2018年度部门决算

目    录

第一部分：广西民族教育发展中心概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分：广西民族教育发展中心2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西民族教育发展中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

基本职能和主要工作目标： 主要职能是参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲；开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作；承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属二层单位，部门决算单位数1个。

第二部分：广西民族教育发展中心2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件：广西民族教育发展中心2018年度部门决算公开附表)

第三部分：广西民族教育发展中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入289.65万元，其中本年收入289.65万元, 较2017年度决算数558.50万元减少268.85  万元，下降48.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入289.65万元，较2017年度决算数385.85万元减少96.20万元，下降24.93%。为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数172.65万元减少172.65万元，下降100%，主要原因是以前年度支出预算已全部执行完毕

（二）本部门2018年度总支出289.65万元，其中本年支出145.04万元, 较2017年度决算数558.50万元减少268.85万元，下降48.14%。支出具体情况如下：

1．教育（类）支出126.84万元，较2017年决算数550.86万元减少424.02万元，下降76.97%，主要用于壮汉双语教师培训、壮汉双语学校配备教学设备，壮汉双语教材编译出版、壮汉双语教学教研活动等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）9.10万元：较2017年决算数3.82万元增加5.28万元，增长138.22%，主要为职工干部养老金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.64万元，较2017年决算数1.53万元增加2.11万元，增长137.91%，为事业单位工作人员基本医疗保险。

4.住房保障支出（类）支出5.46万元，较2017年决算数2.29万元增加3.17万元，增长138.43%，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

5.年末结转和结余144.61万元，较2017年决算数0万元增加144.61万元，增长100%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西民族教育发展中心2018年度一般公共预算支出 145.04万元，较2017年度决算数558.50万元减少413.46万元，下降74.03%。其中：基本支出74.60万元，项目支出70.44 万元。

广西民族教育发展中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为283.07万元，支出决算为145.04万元，完成年初预算的51.24%。

1.教育支出（类）支出决算126.84万元，年初预算264.87万元，完成年初预算的47.89%，主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及壮汉双语教师培训、壮汉双语学校配备教学设备，壮汉双语教材编译出版、壮汉双语教学教研活动等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出决算9.10万元，年初预算9.10万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出决算3.64万元，年初预算3.64万元，完成年初预算100%，为在职人员基本医疗保险金支出。

4. 住房保障支出（类）支出决算5.46万元，年初预算5.46万元，完成年初预算100%，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出74.60万元，其中：人员经费68.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会报账和住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费6.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.10万元，年初预算64.65万元，完成年初预算的105.34%。主要为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社保缴费支出。

（二）商品和服务支出6.10万元，年初预算8.14万元，完成年初预算的74.94%。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.40万元，年初预算2.28万元，完成年初预算的17.54%。主要为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西民族教育发展中心2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费部门预算安排0.07万元，为公务接待费预算0.07万元，全年“三公”经费支出0万元，比年初预算减少0.07万元，降低100%。

其中，公务接待费0万元，较2017年0.06万元减少0.06万元，降低100%；主要原因为2018年无国内公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额287.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.74万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门未有200万元以上项目，未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西民族教育发展中心2018年度部门决算公开附表