广西壮族自治区教育厅2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区教育厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区教育厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区教育厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区教育厅概况

一、主要职能

（1）拟定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育地方性法规草案，组织实施有关教育地方性法规。

（2）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方课程教材，审定中小学用书目录，全面实施素质教育。

（4）指导全区教育督导工作，负责组织对下级政府及有关部门履行教育职责和各级各类教育的督导检查和评估验收工作。

（5）负责以就业为导向的职业教育发展与改革。制定职业教育教学改革指导文件和办学标准，开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（6）负责高等教育改革与发展工作。做好深化全区高等学校管理体制改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。制定高等教育教学和继续教育指导性文件，开展高等教育评估工作。

（7）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费投入情况。

（8）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（9）负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，依法制定全区民办教育发展的政策与规划；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（10）负责指导全区高等学校党的建设和安全稳定工作，按管理权限选派民办高等学校党组织负责人（督导专员）；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育工作。

（11）负责全区教师管理工作。组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（12）负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制订高等教育和中等职业教育招生计划。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

（13）负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校科技创新平台的发展建设。指导高等学校加强学风建设。协调、指导全区“211”工程建设和省部共建学校实施工作。统筹、规划、指导全区教育信息化和产学研结合等工作。

（14）负责全区教育系统国际交流与合作工作。协调汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育交流与合作工作。

（15）负责全区语言文字工作。拟订全区语言文字工作的政策和规划；指导语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（16）负责全区学位管理和研究生教育工作，实施国家的学位制度。

（17）承办自治区党委、自治区人民政府和教育部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年教育厅部门决算单位共43个，包括：广西壮族自治区教育厅（财务处）、广西壮族自治区教育厅（办公室）、广西壮族自治区招生考试院、广西壮族自治区招生考试服务中心、广西教育技术和信息化中心、广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心、广西壮族自治区教师培训中心、广西教育质量监测中心、广西壮族自治区教育厅机关服务中心、广西壮族自治区学生资助管理中心、广西教育研究院、广西教育杂志社、广西民族教育发展中心、广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园、广西医科大学、广西中医药大学、广西科技大学、广西民族大学、南宁师范大学、广西体育高等专科学校、广西艺术学院、广西电力职业技术学院、广西财经学院、广西广播电视大学、广西教育学院、广西金融职业技术学院、广西师范大学、广西幼儿师范高等专科学校、桂林电子科技大学、桂林航天工业学院、桂林理工大学、桂林理工大学南宁分校、桂林旅游学院、桂林医学院、河池学院、右江民族医学院、玉林师范学院、北部湾大学、广西银行学校、广西师范大学附属中学、南宁师范大学附属实验学校、广西艺术学院附属中等艺术学校、中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会。

截至2020年12月31日广西教育厅及所属单位共有各类工作人员31264人，其中：在职人员22406人、离休人员123人、其他人员8735人。教育厅所属各学校实有各类学生  61.69万人。

第二部分：广西壮族自治区教育厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述公开内容详见附件:广西壮族自治区教育厅2020年度部门决算报表公开表。

第三部分：广西壮族自治区教育厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2,258,386.57万元，其中本年收入1,985,590.75万元, 较2019年度决算数增加218,810.62万元，增长12.38%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入875,737.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加26,604.41万元，增长3.13%，主要原因: 一是继续加大对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入；二是增加城乡义务教育免费教科书中央资金、高等教育学生资助经费等项目拨款；三是自治区教育技术和信息化中心增加教育数字资源项目3,000万元；四是新增广西财经学院产教融合项目资金10,000.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入347,281.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加109,322.01万元，增长45.94%，主要原因是：2020年继续加大对高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入，自治区财政增加了政府专项债券的发行额度，全部纳入政府性基金管理。

3.上级补助收入331.62万元，为所属事业单位从上级部门取得的非财政补助收入。较2019年度决算数减少1,563.22万元，下降82.50%。此项收入反映的所属事业单位从上级部门取得的非财政补助收入，本年部分学校创收能力增强，自给自足能力上升，因此向上级主管部门或主管学校申请补助金额减少。

4.事业收入610,768.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入, 其主要构成为财政专户核拨的高等学校学费、住宿费及教育考试收费等纳入财政专户管理的教育收费资金以及未纳入财政专户管理的科研事业收入。较2019年度决算数增加25,575.72万元，增长4.37%，主要原因: 一是经自治区人民政府同意，我区部分高校的普通本专科新生学费标准进行适当调整而相应增加的高等学校学费收入；二是由于我区高等教育规模继续适度扩大，在校学生人数增加而相应增加教育收费收入。

5.经营收入6,168.85万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加249.35万元，增长4.21%，主要原因是南宁师范大学食堂经营收入增加。

6.其他收入145,302.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：本级横向拨款收入、事业单位固定资产出租收入、高等学校从企业等社会机构取得科研事业收入、校企合作收入、科技成果转让收入、利用学校资源开展各种活动如培训、出版刊物等其他类收入等。较2019年度决算数增加58,622.34万元，增长67.63%，主要原因：一是广西电力职业技术学院、桂林航天工业学院、广西广播电视大学、桂林旅游学院、玉林师范学院等高校新增金融机构贷款资金43,696.01万元，政府会计制度作为债务预算收入列入其他收入；二是广西中医药大学、广西民族大学贷款置换导致其他收入中的债务收入增加12,660.00万元等。

7. 使用非财政拨款结余20,255.69万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余252,540.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数下降25,984.68万元，下降9.33%，主要原因:各单位加快预算执行进度，支出预算执行进度提高，教育支出规模较上年增长，结转结余数下降。

（二）本部门2020年度总支出2,258,386.57万元，其中本年支出2,052,180.52万元, 较2019年度决算数增加216,162.10万元，增长11.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,751.06万元,占本年支出的0.11%，较2019年度决算数减少497.81万元，下降18.10%，减少的主要原因是2020年自治区对区级人才小高地、特聘专家、博士后“两站”项目、“十百千人才工程”等项目的拨款减少，支出随拨款减少而下降。

2.教育支出（类）1,592,990.30万元，占支出77.62%，是自治区教育厅部门决算支出的主要构成部分，较2019年度决算数增加69,858.01万元，增长4.59%。主要原因：一是加快预算执行进度，支出预算执行进度提高，教育支出规模较上年增长；二是本年财政拨款教育经费比上年增加了24,728.68万元，随着财政拨款资金的增加，支出相应增加。

3.科学技术支出（类）24,441.40万元，占支出1.19%，较2019年度决算数增加10,732.58万元，增长78.29%。主要原因：一是广西医科大学新增中央引导地方科技发展专项资金，支出相应增加；二是广西民族大学2020年采取相应措施加快自有资金的支出进度，提高各类科研课题经费的使用效率，科研支出相应增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,167.16万元，占支出0.06%，较2019年度决算数增加214.37万元，增长22.50%。增长的主要原因是桂林旅游学院文化和旅游等项目拨款增加238.30万元，支出相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）25,435.03万元，占支出1.24%，较2019年度决算数减少949.61万元，下降3.60%。此类支出反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费、归口管理的行政单位离退休等支出。主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费比例下调导致养老保险收入减少，支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）16,764.43万元，占支出0.82%，较2019年度决算数增加108.03万元，增长0.65%。此类支出反映的是行政事业单位缴纳基本医疗保险费用、医疗费、财政追加给所属医科院校的医药卫生人才队伍建设专项等。增长的主要原因是教育厅所属单位由于增人增资带来的工资总额增加，对应的计提各类保险的基数增大，导致计提的各类保险相应增加。

7.农林水支出（类）3.6万元，较2019年度决算数增加3.6万元，主要原因是广西师范大学增加动植物保护经费收入,支出也相应增加。

8. 资源勘探信息等支出（类）0万元，较2019年度决算数减少180.00万元，下降100%。主要原因是2020年未安排该类支出,支出相应减少。

9.住房保障支出（类）12,856.42万元，占支出0.63%，较2019年度决算数增加2,528.54万元，增长24.48%。此类支出主要用于在职人员住房公积金。增长的主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而自然增加。

10.其他支出（类）376,268.93万元，占支出18.34%，较2019年度决算数增加134,344.38万元，增长55.53%。增长的主要原因：一是2020年继续加大对高校校区建设、南宁教育园区、高校集聚区建设投入，自治区财政增加了政府专项债券的发行额度，支出相应增加；二是各高校归还债务本金开支增大；三是广西中医药大学、广西民族大学贷款置换导致其他支出中的还本支出增加12,660.00万元等。

12.结余分配8,486.51万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加2,757.88万元，增长48.14%，主要原因是所属高校计提的学生奖助基金等增加。

13.年末结转和结余197,719.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少55,116.56万元，下降21.80%，主要原因是各单位加快预算执行进度，支出预算执行进度提高，教育支出规模较上年增长，结转结余数下降。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅2020年度一般公共预算财政拨款支出896,857.79万元，较2019年度决算数增加16,082.59 万元，增长1.83%。主要原因：一是本年各单位提高了对预算计划的执行力，加快了资金的使用效率，当年支出增加；二是本年财政拨款项目经费比上年增加了10,868.9万元，随着财政拨款资金的增加，支出相应增加。其中：基本支出193,777.49万元，项目支出685,398.84万元。

广西壮族自治区教育厅2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673,313.70万元，支出决算为896,857.79万元，完成年初预算的133.20%。

（一）一般公共服务支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为2,253.25万元。该项支出主要反映教育厅厅属高校特聘专家和人才支出，以及自治区发展改革委支持厅属高校发展支出。其中：

1.发展与改革事务（款）

其他发展与改革事务支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算2.42万元。主要是广西财经学院上年结转至本年开支的部分项目支出。

2. 人力资源事务（款）

博士后日常经费（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算598.08万元。主要是年中追加广西医科大学、广西民族大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学以及广西师范大学等高校广西博士后“两站” 项目补助经费。

其他人力资源事务支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算1,652.75万元。主要是年中追加广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、广西民族大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学、广西财经学院等高校人才小高地、特聘专家以及“十百千人才工程”专项经费。

（二）教育支出（类）年初预算为634,380.33万元，支出决算为825,977.70万元, 完成年初预算的130.20%。主要反映我厅教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等方面的支出，主要是厅机关、厅属高校和其他事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等。其中：

1. 教育管理事务（款）

行政运行（项）：年初预算为2,934.58万元，支出决算为3,317.09万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加厅机关统发工资经费，决算支出相应增加。

一般行政管理事务（项）：年初预算为3,629.56万元，支出决算为4,129.66万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加此项目经费指标，决算支出相应增加。

机关服务（项）：年初预算为506.84万元，支出决算为454.71万元，完成年初预算的89.71%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转下年使用。

其他教育管理事务支出（项）：年初预算为408.41万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的26.93%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转下年使用。

2. 普通教育（款）

学前教育（项）：年初预算为1,381.22万元，支出决算为1,977.51万元，完成年初预算的143.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加广西幼儿师范高等专科学校等支持学前教育发展专项资金，决算支出相应增加。

小学教育（项）：年初预算为79,587.86万元，支出决算为86,243.52万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育厅财务处中小学免费教科书经费，追加桂林理工大学、南宁师范大学附属实验学校等高校城乡义务教育补助经费，追加广西教育技术和信息化中心教育信息化数字资源经费，追加玉林师范学院边境地区教育教学质量提升工程经费，决算支出相应增加。

高中教育（项）：年初预算为754.09万元，支出决算为961.01万元，完成年初预算的127.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加广西师范大学附属中学普通高中国家助学金和免学杂费补助资金，决算支出相应增加。

高等教育（项）：年初预算为508,275.84万元，支出决算为642,093.78万元，完成年初预算的126.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加高校建设专项资金；二是年中财政追加高校建设贷款贴息经费；三是年中财政追加高校增人增资人员经费；四是年中财政追加高校奖助学金资助经费等,决算支出相应增加。

其他普通教育支出（项）：年初预算为7,164.86万元，支出决算为17,052.47万元，完成年初预算的238.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西教育研究院等事业单位增人增资人员经费以及少数民族地区教育特殊补助经费，决算支出相应增加。

3. 职业教育(款)

中等职业教育（项）：年初预算为6,715.12万元，支出决算为5,158.45万元，完成年初预算的76.82%。决算数小于预算数的主要原因是年中根据财政要求调整年初部门预算，决算支出相应减少。

高等职业教育（项）：年初预算为18,519.24万元，支出决算为59,561.47万元，完成年初预算的321.62%。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加广西电力职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校等职业院校校区建设专项资金；二是年中追加广西电力职业技术学院、广西金融职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校以及广西体育高等专科学校提高高职院校生均拨款自治区资金、现代职业教育质量提升计划中央资金、中央现代职业教育质量提升计划经费、优秀教师出国经费以及高职国家奖助学金中央资金等项目经费，决算支出相应增加。

其他职业教育支出（项）：年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，决算数与预算处持平。

4. 成人教育(款)

成人高等教育（项）：年初预算为2,434.81万元，支出决算为3,166.65万元，完成年初预算的130.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度部分经费结转本年使用，决算支出相应增加；二是广西广播电视大学年中追加增人增资人员经费。

5. 进修及培训(款)

教师进修（项）：年初预算为547.20万元，支出决算为547.20万元，决算数与预算数持平。

培训支出（项）：年初预算为350.00年万元，支出决算为350.00万元，决算数与预算数持平。

6. 其他教育支出(款)

其他教育支出（项）：年初预算为970.70万元，支出决算为654.18万元，完成年初预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转下年使用。

 (三) 科学技术支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为3,520.62万元。反映我厅科学技术方面的支出，主要为我厅所属单位承担的科学项目支出。

1.应用研究（款）

社会公益研究（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为15万元。主要是年中追加北部湾大学现代农业技术体系广西创新团队经费，决算支出相应增加。

2.科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为236.89万元。主要是上年度部分经费结转本年使用，决算支出相应增加。

3.其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为3,268.73万元。主要是年中财政追加广西民族大学、广西医科大学、广西中医药大学等单位的“八桂学者”和“八桂青年学者”专项经费，决算支出相应增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为905.00万元，支出决算为1,167.16万元, 完成年初预算的128.97%。反映我厅用于文化、宣传等方面的支出。主要为自治区党委宣传部与高校各单位共建新闻传播学院经费、马克思主义理论研究与建设工程基地等经费支出。

1. 文化和旅游（款）

文化创作与保护(项)：年初预算为230.00万元，支出决算为285.71万元，完成年初预算的124.22%。主要是上年度部分经费结转本年使用，决算支出相应增加。

其他文化和旅游支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为188.30万元。主要是年中追加桂林旅游学院第13届红铜鼓中国-东盟艺术教育成果展演论文出版经费、广西红色文化旅游研究与传播基地经费、广西红色文化旅游研究经费以及广西红色旅游讲解词、红色故事征集编写经费。

2.其他文化体育与传媒支出（款）

宣传文化发展专项支出（项）：年初预算为 675.00万元，支出决算为693.15万元，完成年初预算的102.69%。决算数与预算数基本持平。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为15,629.31万元，支出决算为18,317.25万元, 完成年初预算的117.20%。主要反映教育厅厅机关、厅属单位的离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。

1. 行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：年初预算为215.46万元，支出决算为209.31万元，完成年初预算的97.15%。主要是年中财政核减此项目经费指标，决算支出相应减少。

事业单位离退休（项）：年初预算为23.38万元，支出决算为23.38万元，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为15,059.60万元，支出决算为15,125.19万元，完成年初预算的100.44%。决算数与预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为330.87万元，支出决算为369.23万元, 完成年初预算的111.59%。主要是年中追加教育厅办公室、学生资助管理中心以及民族教育发展中心增人增资部分经费。

2. 就业补助（款）

高技能人才培养补助(项)：年初未申请财政拨款预算，支出决算为200.00万元。主要是年中财政追加桂林旅游学院  高技能人才培养补助经费，决算支出相应增加。

其他就业补助支出(项)：年初未申请财政拨款预算，支出决算为213.05万元。主要是年中财政追加北部湾大学陆海新通道北部湾研究院项目经费，决算支出相应增加。

3.抚恤（款）

死亡抚恤（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为2,177.09万元。主要是追加2020年教育厅所属单位已故职工死亡抚恤金形成决算支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算为11,104.35万元，支出决算为16,491.56万元, 完成年初预算的148.51%。反映厅属事业单位医疗卫生支出，以及医药卫生人才队伍建设支出、自治区中医药民族医药发展十大工程支出。

1. 卫生健康管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为62.48万元。主要是年中财政追加广西医科大学卫生健康业务管理经费，决算支出相应增加。

2.公共卫生（款）

重大公共卫生专项（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为3,523.52万元。主要是年中财政追加广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、右江民族医学院等高校中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）项目资金、重大传染病防控经费以及医药卫生人才队伍建设专项资金，决算支出相应增加。

3.中医药（款）

中医（民族医）药专项（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为128.41万元。主要是年中财政追加广西中医药大学中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分、建设国家级中医药高层次人才培养基地、中医药文化宣传基地建设、全区中医药健康文化知识竞赛、“桂派”杏林医学生培养等项目经费，决算支出相应增加。

4.行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：年初预算为144.60万元，支出决算为117.14万元，完成年初预算的81.01%。主要是财政核减年初预算，决算支出相应减少。

事业单位医疗（项）：年初预算为8,246.11万元，支出决算为8,312.86万元，完成年初预算的100.81%。决算数与预算数基本持平。

公务员医疗补助（项）：年初预算为2,713.64万元，支出决算为2,725.73万元，完成年初预算的100.45%。决算数与预算数基本持平。

5. 其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为1,621.43万元。主要是年中财政追加广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院等单位中央财政医疗服务能力提升资金以及中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，决算支出相应增加。

（七）农林水支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.6万元。主要是年中财政追加广西师范大学倭蜂猴保护设备设施建设监测经费，决算支出相应增加。

1.林业和草原（款）

动植物保护（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.6万元。主要是年中财政追加广西师范大学倭蜂猴保护设备设施建设监测经费，决算支出相应增加。

（八）住房保障支出（类）年初预算为11,294.71万元，支出决算为11,375.19万元, 完成年初预算的100.71%。反映教育厅厅机关、厅属单位执行国家住房改革政策发生的公积金、房租补贴、购房补贴等方面的支出。

1. 保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为30.35万元。主要是年中财政追加广西民族大学中央财政城镇保障性安居工程专项资金、中央财政城镇老旧小区改造专项补助资金，预算支出相应增加。

2.住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为11,294.71万元，支出决算为11,344.84万元，完成年初预算的100.44%。决算数与预算数基本持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193,777.49 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为136,184.32万元，支出决算为143,114.19万元，完成年初预算的105.09%。主要是年中财政追加增人增资经费，决算支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为31,144.70万元，支出决算为31,044.43万元，完成年初预算的99.68%。预决算差异的主要原因是部分项目资金结转以后年度执行。

（三）对个人和家庭补助支出年初预算为17,926.65万元，支出决算为19,618.86万元, 完成年初预算的109.44%。主要是年中财政追加增人增资经费，决算支出相应增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅2020年度政府性基金支出358,435.66万元，较2019年度决算数增加116,511.11万元，增长48.16%。主要原因是自治区财政发行政府性专项债券资金额度加大，用于支持学校基本建设支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出358,435.66万元。

广西壮族自治区教育厅2020年度政府性基金支出年初预算为288.50万元，支出决算为358,435.66万元，完成年初预算的124241.13%。预决算差异较大的原因为：2020年财政追加广西医科大学、广西民族大学、桂林理工大学、右江民族医学院等单位新校区建设政府专项债券，追加广西中医药大学大学生创新创业中心、实训楼、污水直排专项整治经费，追加广西体育高等专科学校等单位体育彩票公益金项目，项目决算支出相应增加。

其他支出（类）年初预算为288.50万元，支出决算为 358,435.66万元，完成年初预算的124241.13%。反映教育厅厅属单位发行高校专项债券以及应用体育彩票公益金发展体育事业形成的相关支出。其中：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）

其他政府性基金安排的支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为9,536.17万元；

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为348,762.41万元。主要为年中财政追加高校校区建设、南宁教育园区、桂林高校集聚区建设投入，自治区财政增加了政府专项债券的发行额度，项目决算支出相应增加。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：年初预算数为288.50万元，支出决算为137.09万元。主要为广西体育高等专科学校等单位体育彩票公益金项目，用于举办全区青少年体育赛事和活动、少数民族传统体育保护传承工作等专项项目。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算67.14万元；公务接待费支出决算3.5万元。

具体情况如下：

广西壮族自治区教育厅2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94.96万元，支出决算为70.64万元，完成预算的74.39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。2020年无使用财政拨款安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费年初预算83.13万元，支出决算67.14万元，完成年初预算80.77%。其中：

公务用车购置支出17.28万元。公务用车购置支出预算为30.00万元，决算为17.28万元，完成预算的57.60%。主要是教育厅办公室2020年新购置公务用车1辆。

公务用车运行支出49.86万元。公务用车运行费支出预算为53.13万元，决算为49.86万元，完成预算的93.85%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区教育厅所属7个单位共有财政供养车辆17辆，公务用车运行费49.86万元，平均每辆约2.93万元。

（三）公务接待费年初预算11.83万元，支出决算3.5万元,完成年初预算29.59%。其中：国内公务接待批次41次，人次316次，无国（境）外公务接待。公务接待费主要是安排接待教育部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2019年支出决算增加了11.09万元，增长了18.62%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，公务用车购置费增加17.28元,公务用车运行维护费减少了5.13万元，下降9.33%；公务接待费减少了1.06万元，下降23.25%。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费2020年度支出决算数比2019年度支出数略有增加，主要原因是2020年教育厅办公室更换1辆超年限使用的公务车。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比预算数减少，主要原因是教育厅及所属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取各种有效措施，严格控制了“三公”经费的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出629.67万元，比年初预算数减少18.86万元，降低2.91%。主要原因是是根据工作需要，部分经费结转以后年度执行。机关运行经费支出比2019年增加5.80万元，增长0.93%。主要原因是其他交通费、劳务费、电费等支出增加，费用增加的原因一方面是根据工作实际需要增加，另一方面是物价上涨及人力资源成本上涨的原因。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额540,203.83万元，其中：政府采购货物支出183,388.63万元、政府采购工程支出307,372.14万元、政府采购服务支出49,443.07万元。授予中小企业合同金额172,546.21万元，占政府采购支出总额的31.94%，其中：授予“小微”企业合同金额72,271.25万元，占政府采购支出总额的13.38%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆322辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车21辆、机要通信用车7辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车10辆、其他用车248辆，其他用车主要是大、中、小型各类客车以及旅行车等；单位价值50万元以上通用设备1090台（套）；单位价值100万元以上专用设备175台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及单项超过200万元的项目资金689,723.34万元，占一般公共预算项目支出总额的97.23%。组织对2020年31个补助市县项目支出开展绩效自评，共涉及资金167,232.45万元；组织对2020年度区直部分高校建设项目专项债券资金等30个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金347,200.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2020年度单位自有资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及单项超过200万元的项目资金852,233.02万元，占各单位自有资金预算项目支出总额的83.59%。

组织对教育厅本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出879,176.33万元，政府性基金预算支出358,435.66万元。从评价情况来看，教育厅整体支出绩效指标设置合理，符合全面预算绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会经济效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

教育厅2020年度在部门决算中反映“城乡义务教育免费教科书中央资金”、“博士硕士学位授予单位立项建设及研究生创新创业教育（补助市县）”、“现代职业教育发展专项（职业教育宣传）” 3个项目的绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育免费教科书中央资金项目自评得分为99.3分。存在的问题及原因: 2020年，我区的中央免费教科书项目已按时按质完成，但在实施过程中我区仍存在以下困难：（1）免费教科书采购资金存在较大缺口。我区免费教科书经费缺口7215.44万元，存在较大缺口的主要原因在于：一是国家核拨免费教科书补助标准无法满足教科书采购实际需求。按国家免费教科书补助经费核拨标准，小学补助标准为90元/生.年，初中补助标准为180元/生.年，扣除循环比例后实际核拨标准为小学68.94元/生.年（不含小学一年级学生字典14元/生.年）、初中163.62元/生.年。我区严格执行国家有关规定，对免费教科书价格进行严格管控，但按目前教科书采购实际价格测算，小学每生每年实际所需教科书经费约87.25元、初中为169.4元，国家核拨免费教科书补助标准难以满足教科书采购实际所需经费。二是学生人数大量增加。“控辍保学”力度不断加大，学生大量回流；国家单独二孩政策放开后出生儿童已达到法定入学年龄，学生人数大量增加。2017—2020年年广西教育事业统计表报义务教育在校生人数分别为668.08万、690.4万、716.53万、733.68万，2019年、2020年在校生人数分别比上一年增长22.33万、26.13万、17.15万，全区义务教育在校生人数涨幅分别为3.34%、3.78%、2.39%。三是三科统编教科书全面使用。从2017年秋季学期起，我区义务教育道德与法治、语文、历史三科逐年推进统一使用“人教版”部编教科书并在2020年春季学期全部完成1—9年级三科统编教科书使用工作。经比对，三科教科书统编前后，各个科目的各个册次价格有增有减，但总体价格仍有所增加。仅2019年三科统编教材采购经费就比2018年增加2092.95万元。2020年比2019年增加了1083.37万元。四是部分教科书顺延使用。根据教育部规定，小学《科学》教科书为免费提供循环教科书（配套《科学学生活动手册》不纳入循环范围），2017年秋季从起始年级逐年顺延使用新教科书，2020—2021学年三至六年级均需100%配发，采购经费增加约3393.07万元。五是美术循环教科书更新需100%配发。2019年，教育部组织对美术等循环教科书的修订工作，按教育部部署，2019—2020学年我区使用的人民教育版、湖南美术版的部分年级部分地区需100%配发，造成采购经费增加394.91万元。（2）循环教科书使用制度存在一定弊端。一是教科书卫生安全问题突出。教科书经学生长时间使用后，普遍出现不同程度的污损，而部分学校缺乏必要的消毒设备和专业技术，教科书消毒难度大，循环教科书使用安全隐患不容忽视。二是教科书循环使用管理成本高。部分学校反映循环教科书回收难度大，保管修补工作量大，对储存空间需求大，需占用学校大量人力、物力、财力，增加了学校经费开支负担和教师工作量。三是成为新矛盾诱发点，弱化其课程地位。循环教科书使用规定导致同年级学生需同时使用新旧教科书，易造成学生心理落差，可能成为新的矛盾诱发点，影响班级团结和学生学习效果。此外，循环教科书需课后回收，一定程度上减少了学生课后学习机会，可能会影响到学生对该学科课程价值的认识失衡，进而弱化该学科的课程地位。项目绩效自评表附后。

博士硕士学位授予单位立项建设及研究生创新创业教育（补助市县）项目自评得分为97分。本项目无未完成指标。但就已完成任务情况来分析，还存在以下问题：（1）部分立项建设高校的年度建设目标制定不够合理。在项目评审中发现，部分高校设置的立项建设目标过于保守，距离基本条件的要求差距太大，不能体现建设成效；而有的高校则制定了较高的指标，例如引进博士学位专任教师人数等指标，就现有基础而言预计一年内难以达成。我厅已在反馈评审意见时要求各有关高校进行适当调整。（2）部分立项建设高校的经费使用安排不够明确合理。在项目评审中发现，个别立项建设单位经费安排不够清晰明确，个别则将经费切割的过小，难以体现规模效益；各立项建设学科的具体建设项目经费存在平均分配的问题且有雷同现象；在使用进度上，部分单位的实际使用进度不符合任务书中填写的计划时序。但是考虑到在实际支出中，确实会存在采购时间过长而无法按计划支出，以及不同学校项目经费分配方式不同、建设需求不同的情况，我厅已在反馈评审意见时要求各有关高校进行适当调整，要求经费安排尽量清晰明确，确保经费执行进度符合相关规定。项目绩效自评表附后。

现代职业教育发展专项（职业教育宣传）项目自评得分为98分。存在的问题和原因：（1）受新冠疫情影响，部分期节目启动时间与院校防疫工作冲突，开展较晚，项目实施前松后紧的问题。（2）因疫情原因，部分职教院校的专业（主要是“实训”专业器材的配合，如动物医学专业）进行调整，在制定宣传内容时与设想宣传的内容有着一定的差距。项目绩效自评表附后。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区教育厅2020年部门决算公开表

  1.城乡义务教育免费教科书中央资金绩效自评表

2.博士硕士学位授予单位立项建设及研究生创新创业教育（补助市县）绩效自评表

3.现代职业教育发展专项（职业教育宣传）绩效自评表