广西民族教育发展中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西民族教育发展中心2022年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:广西民族教育发展中心2022年部门预算情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

1.参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;

2.开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;

3.承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕123号)精神,广西民族教育发展中心为自治区教育厅管理的相当正处级财政全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西民族教育发展中心核定事业编制6名,编内实有在职人员6人。

第二部分:广西民族教育发展中心2022年部门预算报表

表1:部门收支总体情况表

表2:部门收入总体情况表

表3:部门支出总体情况表

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表

表6:一般公共预算基本支出情况表

表7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8:政府性基金预算支出情况表

以上各表详见附件。

第三部分:广西民族教育发展中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入预算244.98万元,同比减少540.14万元,降低68.80%。其中:一般公共预算拨款收入194.98万元,同比减少430.14万元,降低68.81%;使用单位资金50万元。使用上年结余资金50万元,占收入总预算20.41%,同比增加50万元,增长100%。收入预算减少的主要原因是广西民族教育专项经费大幅减少,使收入预算总体降低。

(二)支出预算说明。

2022年支出预算244.98万元,同比降低540.14万元,增长68.80%。其中:基本支出预算169.38万元,占支出总预算69.14%,同比增加29.86万元,增长21.40%;项目支出预算75.60万元,占支出总预算30.86%,同比减少570万元,降低88.29%,支出减少的原因是广西民族教育专项经费支出大幅减少,所以支出预算总体减少。

1.按支出功能科目分类划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出199.10万元,占支出总预算81.27%,同比减少548.65万元,降低73.37%;

(2)社会保障和就业支出25.37万元,占支出总预算10.36%,同比增加4.70万元,增长22.74%;

(3)卫生健康支出7.82万元,占支出总预算3.19%,同比增加1.45万元,增长22.76%;

(4)住房保障支出12.69万元,占支出总预算5.18%,同比增加2.36万元,增长22.85%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入预算244.98万元,同比减少540.14万元,减少68.80%。其中:一般公共预算拨款收入194.98万元,占收入总预算79.59%,同比降低430.14万元,降低68.81%;使用单位资金50万元。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出预算244.98万元,同比减少540.14万元,降低68.80%。其中:基本支出预算169.38万元,占支出总预算69.14%,同比增加29.86万元,增长21.40%;项目支出预算75.60万元,占支出总预算30.86%,同比减少570万元,降低88.29%,减少的原因是广西民族教育专项经费支出大幅减少,所以支出预算总体减少。

具体支出预算如下:

1.其他普通教育支出199.10万元,其中:基本支出预算123.50万元,主要用于广西民族教育发展中心为保障日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出;项目支出预算75.60万元,主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.92万元,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.46万元,用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

4.事业单位医疗7.82万元,全部是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。

5.住房公积金12.69万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明。

2022年财政拨款收入预算194.98万元,同比减少430.14万元,减少68.81%,收入预算减少的主要原因是广西民族教育专项经费大幅降低,使收入预算总体减少。

(二)财政拨款支出预算说明。

2022年支出预算194.98万元,同比减少430.14万元,减少68.81%,减少的原因是广西民族教育专项经费支出大幅减少,所以支出预算总体降低。

1.按支出功能科目分类划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出149.10万元,占财政拨款支出总预算76.47%,同比减少438.65万元,降低74.63%;

(2)社会保障和就业支出25.37万元,占财政拨款支出总预算13.01%,同比增加4.70万元,增长22.74%;

(3)卫生健康支出7.82万元,占财政拨款支出总预算4.01%,同比增加1.45万元,增长22.76%;

(4)住房保障支出12.69万元,占财政拨款支出总预算6.51%,同比增加2.36万元,增长22.85%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出194.98万元,其中:基本支出169.38万元,占一般公共预算支出86.87%,同比增加29.86万元,增长21.40%;项目支出25.60万元,占一般公共预算支出13.13%,同比减少460万元,降低94.73%。

1.其他普通教育支出149.10万元,其中:基本支出预算123.50万元,主要用于广西民族教育发展中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出;项目支出预算25.60万元,主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.92万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.46万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

4.事业单位医疗7.82万元,全部是基本支出预算,根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金12.69万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出169.38万元,其中:人员经费支出159.24万元,占一般公共预算基本支出94.01%,同比增加29.86万元,增长22.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出10.14万元,占一般公共预算支出5.99%,同比增加0.4万元,增长4.11%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,与上年一致。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2022年预算0.07万元,与上年一致,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算,预算公开表8(政府性基金预算支出表)为空表。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。

2022年事业单位相关运行预算10.14万元,全部是基本支出预算。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算6.40万元,其中:政府集中采购预算6.40万元(其中货物类6.40万元、服务类0万元),占政府采购预算100%;分散采购预算0万元(其中货物类0万元、服务类0万元)。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款6.40万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中,货物类采购预算6.40万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西民族教育发展中心2021年末资产原值合计8.76万元,其中:通用设备7.55万元,家具、用具、装具及动植物0.5万元。无形资产0.71万元。

(四)政府购买服务预算情况说明。

我单位2022年部门预算无政府购买服务相关情况。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明。

民教中心2022年部门预算无200万元以上的重点项目。共有3个预算项目,按要求全部列入绩效考核范围。涉及一般公共预算项目2个,资金合计25.60万元。其中:

民族教育专项经费20万元。该项目用于1.壮汉双语教育补助,为壮汉双语幼儿园、中小学校采购学前、中小学壮汉双语教育课程教材,2021年底前完成。2.民族团结进步教育补助。支持开展民族团结进步教育、民族双语教育和民族文化教育质量监测、评估和指导工作,2022年底前完成。该项目的年度绩效目标是广西学校民族团结进步教育形成常态化,少数民族人才培养机制进一步科学合理,民族教育走在西部省区前列,初步建成国家民族教育示范区。详细的绩效目标请见“附件:9广西民族教育专项经费绩效目标申报表。”

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

十三、单位为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件1-9:广西民族教育发展中心2022年部门预算公开表