广西教育研究院2022年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西教育研究院2022年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:广西教育研究院2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:广西教育研究院概况

一、主要职能

1.负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践;

2.承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研、教育评估工作,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化;

3.制定并组织实施全区教育科学研究、教育评估规划;

4.协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设;

5.收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流;

6.组织对学科教学的质量评估;

7.根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等,承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务;

8.承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等;

9.管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物;

二、机构设置情况

广西教育研究院是自治区教育厅直接领导的事业单位,是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所,于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立,1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意,更名为广西教育研究院,下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。

三、人员构成情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)文件规定,广西教育研究院事业编制56名,实有在职人员44人,离退休人员21人。

第二部分:广西教育研究院2022年部门预算报表

表1:部门收支总体情况表

表2:部门收入总体情况表

表3:部门支出总体情况表

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表

表6:一般公共预算基本支出情况表

表7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8:政府性基金预算支出情况表

以上各表详见附件。

第三部分:广西教育研究院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入预算1394.44万元,同比增加251.66万元,增长22.02%。其中:一般公共预算拨款收入1394.44万元,同比增加251.66万元,增长22.02%,

(二)支出预算说明。

2022年支出预算1394.44万元,同比增加251.66万元,增长22.02%。其中:基本支出预算1118.54万元,占支出总预算80.21%,同比增加147.46万元,增长15.18%;项目支出预算275.90万元,占支出总预算19.79%,同比增加104.20万元,增加60.69%,支出增加的原因是项目经费增加。

1.按支出功能科目分类划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出1105.69万元,占支出总预算79.29%,同比增加209.96万元,增长79.29%;

(2)社会保障和就业支出159.67万元,占支出总预算11.45%,同比增加23.05万元,增长16.87%;

(3)卫生健康支出49.23万元,占支出总预算3.53%,同比增加7.11万元,增长16.88%;

(4)住房保障支出79.84万元,占支出总预算5.73%,同比增加11.53万元,增长16.88%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入预算1394.44万元,同比增加251.66万元,增长22.02%。其中:一般公共预算拨款收入1394.44万元,占收入总预算100%,同比增加251.66万元,增长22.02%,收入预算增加的原因是人员工资增加,项目业务活动增加。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出预算1394.44万元,同比增加251.66万元,增长22.02%。其中:基本支出预算1118.54万元,占支出总预算80.21%,同比增加147.46万元,增长15.19%,支出增加的原因是由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起;项目支出预算275.90万元,占支出总预算19.79%,同比增加104.20万元,增长60.69%,支出增加的原因是广西教育科学研究专项经费支出增加。

具体支出预算如下:

1.其他普通教育支出1105.69万元,其中:基本支出预算829.79万元,主要用于广西教育研究院为保障日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出;项目支出预算275.90万元,主要用于广西教育研究院为科学教育研究,保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.45万元,用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出53.22万元,用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

4.事业单位医疗49.23万元,全部是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的医疗保险。

5.住房公积金79.84万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明。

2021年财政拨款收入预算1394.44万元,同比增加251.66万元,增长22.02%,收入预算增加的原因是人员经费增加,项目业务增加。

(二)财政拨款支出预算说明。

2022年支出预算1394.44万元,同比增加251.66万元,增长22.02%,增长的原因是人员经费增加,项目支出增加。

1.按支出功能科目分类划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出1105.69万元,占财政拨款支出总预算79.29%,同比增加209.96万元,增长79.29%;

(2)社会保障和就业支出159.67万元,占财政拨款支出总预算11.45%,同比增加23.05万元,增长7.01%;

(3)卫生健康支出49.23万元,占财政拨款支出总预算3.53%,同比增加7.11万元,增长16.88%;

(4)住房保障支出79.84万元,占财政拨款支出总预算5.73%,同比增加11.53万元,增长16.88%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出1394.44万元,其中:基本支出1118.54万元,占一般公共预算支出80.12%,同比增加147.46万元,增长15.19%;项目支出275.90万元,占一般公共预算支出19.79%,同比增加104.20万元,增长60.69%。

1.其他普通教育支出1105.69万元,其中:基本支出预算829.79万元,主要用于广西教育研究院为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出;项目支出预算275.90万元,用于广西教育研究院为科学教育研究,保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.45万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出53.22万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

4.事业单位医疗49.23万元,全部是基本支出预算,根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金79.84万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1118.54万元,其中:人员经费支出1025.53万元,占一般公共预算基本支出91.68%,同比增加146.72万元,增长16.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出93.01万元,占一般公共预算基本支出8.32%,同比增加0.74万元,增长0.80%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元,与上年一致。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2022年预算0.62万元,与上年一致,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3.没有公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算,预算公开表8(政府性基金预算支出表)为空表。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行预算93.01万元,全部是基本支出预算,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算25.42万元,同比减少11.36万元。其中:政府集中采购预算4.36万元(其中货物类4.36万元、服务类0万元),占政府采购预算17.15%;分散采购预算21.06万元(其中货物类0万元、服务类21.06万元)。占政府采购预算的82.85%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款25.42万元。

(三)国有资产占用情况说明

广西教育研究院2021年末资产原值合计936.34万元,其中:土地、房屋及建筑物848.36万元,通用设备72.00万元,家具、用具、装具及动植物15.98万元。

(四)政府购买服务预算情况说明

我单位2022年部门预算无政府购买服务相关情况。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

教研院2022年重点项目预算绩效目标情况:

广西教育研究院2022年有一个重点项目按照要求列入绩效考核范围。重点项目预算绩效目标情况:

广西教育科学研究专项经费275.90万元。通过组织开展教育重大项目研究,为教育决策提供参考;通过开展各级各类教学研究与指导,让教育教学质量,学校管理水平,教师教育教学能力同期相比有质与量的飞跃。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是主要用于广西教育研究院为科学教育研究,保障教育事业发展而发生的项目支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

十三、单位为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件1-8:广西教育研究院2022年部门预算公开表