广西壮族自治区教师培训中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分:广西壮族自治区教师培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区教师培训中心2022年部门预算报表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表表

第三部分:广西壮族自治区教师培训中心2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)主要承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作,承担全区教育系统出国人员外语培训工作,承担组织实施普通话水平测试的有关事务性工作和普通话水平测试科学研究、业务培训工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)是广西壮族自治区教育厅直属正处级公益二类事业单位,共设置师培业务部、外培业务部、普测中心、办公室、财务室等5个业务科室。

三、人员构成及编制情况

广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)2021年末,实有在职在编人员12名,退休人员2名,编制外聘用人员5人。

第二部分: 2022年部门预算报表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表表

上述报表详见附件。

第三部分: 2022年部门预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2022年收支总预算4383.99万元,比上年增加781.82万元,增长21.70%。收入包括:一般公共财政预算拨款、事业收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算4383.99万元,比上年增加781.82万元,增长21.70%。其中:一般公共财政预算拨款3863.99万元,占收入总预算88.14%,比上年增加556.42万元,增长16.82%;事业收入520万元,占收入总预算11.86%,比上年增加225.40万元,增长76.51%。

2022年收入预算总体增加的主要的原因是项目支出增加,比上年增加787.26万元,增长22.56%。2022年主要安排培训项目有:中小学幼儿园教师国家级培训计划1722万元;职业院校教师素质提高计划1800万元。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算4383.99 万元,其中:基本支出预算107.01万元,占支出总预算2.44%,比上年减少5.44万元,下降4.84%;项目支出预算4276.98万元,占支出总预算97.56%,比上年增加787.26万元,增长22.56%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.教育支出科目4361.40万元,占支出总预算99.48%,比上年增加783.39万元,增长21.89%。

2.社会保障和就业支出科目12.49万元,占支出总预算0.28%,比上年减少0.87万元,下降6.51%%。

3.卫生健康支出科目3.85万元,占支出总预算0.09%,比上年减少0.27万元,下降6.55%%。

4.住房保障支出科目6.25万元,占支出总预算0.14%,比上年减少0.43万元,下降6.44%%。

2022年支出预算总体增加的主要的原因是项目支出增加,比上年增加787.26万元,增长22.56%。2022年主要安排培训项目有:中小学幼儿园教师国家级培训计划1722万元;职业院校教师素质提高计划1800万元。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算。

基本支出预算107.01万元,占支出总预算2.44%,比上年减少5.44万元,降低4.84%

其中:人员经费预算83.11万元,占基本支出预算77.67%,比上年减少4.95万元,降低5.62%。包括:工资福利支出预算77.89万元,占基本支出预算72.79%,比上年减少5.02万元,降低6.05%;对个人和家庭的补助支出预算5.22万元,占基本支出预算4.88%,比上年增加0.07万元,增长1.36%。人员经费支出减少原因:主要是有职工调出,工资基数相应减少。

公用经费支出(商品和服务支出)预算23.91万元,占基本支出预算22.34%,比上年减少0.48万元,降低1.97%.

2.项目支出预算

项目支出预算4276.98万元,占支出总预算97.56%,比上年增加787.26万元,增长22.56%。

其中:工资福利支出预算289.64万元,占项目支出预算6.77%,比上年增加71.73万元,增长32.92%。

商品和服务支出预算3976.05万元,占项目支出预算92.96%,比上年增加711.71万元,增长21.80%。

对个人和家庭的补助支出预算9.72万元,占项目支出预算0.23%,比上年增加2.50万元,增长34.63%。

资本性支出预算1.57万元,占项目支出预算0.04%,比上年增加1.32万元,增长528%

项目支出增加的主要原因:一是中央资金比上年度增加1315.20万元,主要是中小学幼儿园教师国家级培训计划项目比上年增加1045.20万元;职业院校教师素质提高计划项目比上年增加270万元,二是自治区项目资金减少758.78万元,主要是2022年减少广西教育系统优秀教师出国留学深造项目经费800万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3863.99万元,其中:一般公共预算拨款3863.99万元。支出包括教育支出3845.56万元、社会保障和就业支出8.33万元、卫生健康支出3.85万元、住房保障支出6.25万元。

五、一般公共预算收入预算说明

2022年一般公共预算收入预算3863.99万元,比上年增加556.42万元,增长16.82%。其中:自治区本级341.99万元,比上年减少758.78万元,降低68.93%;上级补助3522万元,比上年增加1315.20万元,增长59.60%。

一般公共预算收入预算总体增加的原因:一是中央资金比上年度增加1315.20万元,主要是中小学幼儿园教师国家级培训计划比上年增加1045.20万元;职业院校教师素质提高计划比上年增加270万元,二是自治区项目资金减少758.78万元,主要是2022年减少广西教育系统优秀教师出国留学深造项目经费800万元。

六、一般公共预算支出预算说明

2022年一般公共预算支出预算3863.99万元,比上年增加556.42万元,增长16.82%。其中:基本支出预算93.09万元;项目支出预算3770.90万元。具体支出预算如下:

其他普通教育支出3845.56万元,其中基本支出74.66万元,主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出 3770.90万元,主要是用于除学前教育、小学教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗3.85万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金6.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出93.09万元,其中:

人员经费73.98万元,主要是单位在职职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.11万元,主要是单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算。

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算2.21万元,(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.21万元,公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。

(二) 2022年部门预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.21万元,与2021年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算0.21万元,与2021年持平。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。

九、政府性基金预算情况说明

2022年单位预算没有安排政府性基金收入支出预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行经费预算19.11万元,全部是基本支出预算,比上年减少0.08万元,减低0.42%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。减少的主要原因是:有职工调出,公用经费相应减少。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算3524.37 万元,其中政府集中采购预算2.37万元(其中货物类1.57万元、服务类0.8万元),占政府采购预算的0.07%;分散采购预算3522万元(其中服务类3522万元),占政府采购预算的99.93%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3524.37万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值10万元以上大型设备0台。

(四)政府购买服务预算情况。

2022年单位预算没有安排政府购买服务收入支出预算。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年部门预算项目有9个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费4276.98万元,全部是单位本级项目,其中财政拨款预算资金项目有7个,涉及项目预算经费3770.90万元,重点项目预算绩效目标情况:

1.职业院校教师素质提高计划项目,预算金额1800万元,资金来源为一般公共预算拨款,年度绩效目标计划开展课程实施能力提升、信息技术应用能力提升、1+X证书制度种子教师培训、公共基础课教学能力提升、访学研修等“三教”改革研修,名校长(书记)培育、名师(名匠)团队培育、培训者团队建设等名师名校长培育,教师企业实践等校企双向交流等项目培训,培训职业院校校长、中层管理干部、培训管理者、专业带头人、骨干教师、青年教师、新入职教师、班主任、辅导员等8000人次;进一步完善中高职教师校长及管理者常态化培训机制。

2.中小学幼儿园教师国家级培训计划项目,预算金额1722万元,资金来源为一般公共预算拨款,年度绩效目标计划培训中小学幼儿园教师、校(园)长不少于8800人次,探索中小学幼儿园教师、校(园)长常态化培训机制。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入全部指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会保障和就业:主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用及公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出:主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出:主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

十六、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。