广西民族教育发展中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西民族教育发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西民族教育发展中心2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、单位主要职能

参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕123号)精神,广西民族教育发展中心为全额拨款事业单位,级别为正处级。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西民族教育发展中心事业编制6名,2022年编内实有在职人员5人。

第二部分:广西民族教育发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算说明

2023年收入总预算343.01万元,比上年增加98.03万元,增长40.02%。收入包括:一般公共预算拨款、单位资金收入、上年结转结余。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算说明

2023年收入总预算343.01万元,比上年增加98.03万元,增长40.02%。其中:

一般公共预算拨款164.71万元,比上年减少30.27万元,下降15.52%;

单位资金收入170万元,比上年增加170万元,增长100%。

上年结转结余8.30万元,比上年减少41.70万元,下降83.40%。

收入预算总体增加的原因是:单位资金收入预算增加。

三、单位支出预算说明

2023年支出预算343.01万元,比上年增加98.03万元,增长40.02%。其中:基本支出预算155.71万元,占支出总预算45.40%,比上年减少13.67万元,下降8.07%;项目支出预算187.30万元,占支出总预算54.60%,比上年增加111.70万元,增长147.75%,    支出增长的原因是民族教育业务活动开展的增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出300.94万元,占支出总预算87.74%,比上年增加101.84万元,增长51.15%;

2.社会保障和就业支出23.27万元,占支出总预算6.79%,比上年减少2.10万元,下降8.28%;

3.卫生健康支出7.17万元,占支出总预算2.09%,比上年减少0.65万元,下降8.31%;

4.住房保障支出11.63万元,占支出总预算3.39%,比上年减少1.06万元,下降6.72%。

总支出增长的原因是虽然人员调出,引起人员经费发生变动;但项目支出增加,引起总体支出增长。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算155.71万元,占支出总预算45.40%,比上年减少13.67万元,下降8.07%,支出减少的原因是人员调出,引起人员的工资和公用经费支出减少。其中:

人员经费预算146.15万元,占基本支出预算93.86%,同比减少13.09万元,下降8.22%。包括工资福利支出预算141.30万元,占基本支出预算90.75%,比上年减少12.65万元,下降8.22%;对个人和家庭的补助支出预算4.85万元,占基本支出预算3.11%,比上年减少0.44万元,下降8.32%。

公用经费支出(商品和服务支出)预算9.56万元,占基本支出预算6.14%,比上年减少0.58万元,下降5.72%。降低的原因是人员调出,引起公用经费相应支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算187.30万元,占支出总预算54.60%,比上年增加111.70万元,增长147.75%。其中:

商品和服务支出预算187.20万元,占项目支出预算99.95%,比上年增加118万元,增长170.52%。

资本性支出预算0.1万元,占项目支出预算0.05%,比上年减少6.3万元,下降98.44%。

支出总体增加的原因是项目支出预算经费的增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算164.71万元,其中:一般公共预算拨款164.71万元。支出包括教育支出122.64万元,社会保障和就业支出23.27万元,卫生健康支出7.17万元,住房保障支出11.63万元。

五、一般公共预算支出预算说明

2023年一般公共预算支出164.71万元,比上年减少30.27万元,下降15.52%。支出减少的原因是人员的减少和项目支出的减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育支出122.64万元,占支出总预算74.46%,比上年减少26.46万元,下降17.75%,下降的原因是人员减少和项目支出的减少。

社会保障和就业支出23.27万元,占支出总预算14.13%,比上年减少2.10万元,下降8.28%,下降的原因是职工调出,工资总额和绩效工资减少,引起事业单位基本养老保险缴费基数和职业年金缴费基数发生了变化。

卫生健康支出7.17万元,占支出总预算4.35%,比上年减少0.65万元,降低8.31%,下降的原因是职工调出,工资总额和绩效工资减少,引起事业单位基本医疗保险基数发生变化。

住房保障支出11.63万元,占支出总预算7.06%,比上年下降1.06万元,降低6.72%,下降的原因是职工调出,工资总额和绩效工资减少,引起事业单位住房公积金缴纳基数发生了变化。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算155.71万元,占支出总预算90.00%,比上年减少13.67万元,下降8.07%。其中:

人员经费预算146.15万元,占基本支出预算93.86%,比上年减少13.09万元,下降8.22%。其中:工资福利支出预算141.30万元,占基本支出预算90.75%,比上年减少12.65万元,下降8.22 %;对个人和家庭的补助预算4.85万元,占基本支出预算3.11%,比上年减少0.44万元,下降8.32%。下降的原因是人员调出,引起工资性支出减少。

公用经费(商品和服务支出)预算9.56万元,占基本支出预算6.14%,比上年下降0.58万元,降低5.72%。降低的原因是人员调出,引起公用经费相应支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算9.00万元,占支出总预算5.46%,比上年减少16.6万元,下降64.84%。其中:

商品和服务支出预算8.9万元,占项目支出预算98.89%,比上年减少50.15万元,下降18.18%。

资本性支出预算0.1万元,占项目支出预算1.11%,比上年减少2.92万元,下降42.20%。

支出下降的原因是项目支出预算经费的减少。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出155.71万元,其中:

人员经费支出146.15万元,占一般公共预算基本支出93.86%,比上年减少13.09万元,下降8.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出9.56万元,占一般公共预算基本支出6.14%,比上年减少0.58万元,下降5.72%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,与上年持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2023年预算0.07万元,与上年持平,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

(三)没有公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算,预算公开表8(政府性基金预算支出表)为空表。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算,预算公开表9(国有资本经营预算支出情况表)为空表。

十一、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行预算113.64万元,全部是基本支出预算,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0.10万元,比上年减少6.30万元。其中:政府集中采购预算0.10万元(其中货物类0.10万元、服务类0万元),占政府采购预算100%;分散采购预算0万元。占政府采购预算0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.1万元。

(三)国有资产占用情况说明

广西民族教育发展中心2022年末固定资产原值合计13.90万元,其中:通用设备11.83万元,家具、用具、装具及动植物2.07万元。2022年末无形资产原值合计0.71万元。

(四)政府购买服务预算情况说明

我单位2023年预算无政府购买服务相关情况。

(五)单位预算项目绩效目标情况说明

广西民族教育发展中心2023年单位预算项目(特定目标类)有2个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费178.30万元;都属于单位资金项目,涉及项目经费预算178.30万元。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是主要用于广西教育研究院为科学教育研究,保障教育事业发展而发生的项目支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:广西民族教育发展中心2023年单位预算公开报表

表1:单位收支总体情况表

表2:单位收入总体情况表

表3:单位支出总体情况表

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表

表6:一般公共预算基本支出情况表

表7:财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况表

表8:政府性基金预算支出情况表

表9:国有资本经营预算支出情况表

表10:项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。

附件:广西民族教育发展中心2023年单位预算公开表(表1-表10)