广西教育研究院2023年单位预算公开

目  录

第一部分:广西教育研究院概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西教育研究院2023年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西教育研究院2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分:广西教育研究院概况

一、单位主要职能

(一)负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践;

(二)承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研、教育评估工作,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化;

(三)制定并组织实施全区教育科学研究、教育评估规划;

(四)协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设;

(五)收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流;

(六)组织对学科教学的质量评估;

(七)根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等,承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务;

(八)承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广;按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等;

(九)管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物。

二、机构设置情况

广西教育研究院是自治区教育厅直接领导的事业单位,是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所,于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立,1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意,更名为广西教育研究院,下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)文件规定,广西教育研究院事业编制56名,实有在职人员41人,离退休人员22人。

第二部分:广西教育研究院2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算说明

2023年收入总预算1259.26万元,比上年减少135.18万元,下降9.69%。收入包括:一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算说明

2023年收入总预算1259.26万元,比上年减少135.18万元,下降9.69%。其中:

一般公共预算拨款1237.01万元,比上年减少157.43万元,下降11.29%;

上年结转结余22.25万元,比上年增加22.25万元,增长100%。

收入预算总体减少的原因是:一般公共预算拨款人员经费中,人员调出引起人员经费减少;项目收入预算减少。

三、单位支出预算说明

2023年支出预算1259.26万元,比上年减少135.18万元,下降9.69%。其中:基本支出预算1029.51万元,占支出总预算81.76%,比上年减少89.03万元,下降7.96%;项目支出预算229.75万元,占支出总预算18.24%,比上年减少46.15万元,下降16.73%,支出减少的原因是人员调出,引起人员经费支出减少;项目支出减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出995.95万元,占支出总预算79.09%,比上年减少109.74万元,下降9.93%;

2.社会保障和就业支出145.60万元,占支出总预算11.56%,比上年减少14.07万元,下降8.81%;

3.卫生健康支出44.90万元,占支出总预算3.57%,比上年减少4.33万元,下降8.80%;

4.住房保障支出72.81万元,占支出总预算5.78%,比上年减少7.03万元,下降8.81%。

支出减少的原因是人员调出,引起人员经费发生变动;项目支出减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算1029.51万元,占支出总预算81.76%,比上年减少89.03万元,下降7.96%,支出减少的原因是人员调出,引起人员的工资和公用经费支出减少。其中:

人员经费预算939.15万元,占一般公共预算基本支出91.22%,比上年减少86.38万元,下降8.42%。包括工资福利支出预算884.16万元,占基本支出预算85.91%,比上年减少85.30万元,下降8.80%;对个人和家庭的补助支出预算54.99万元,占基本支出预算5.34%,比上年减少1.08万元,下降1.93%。

公用经费支出(商品和服务支出)预算90.36万元,占基本支出预算8.78%,比上年减少2.65万元,下降2.85%。降低的原因是人员调出,引起公用经费相应支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算229.75万元,占支出总预算18.24%,比上年减少46.15万元,下降16.73%。其中:

商品和服务支出预算225.75万元,占项目支出预算98.26%,比上年减少50.15万元,下降18.18%。

资本性支出预算4.00万元,占项目支出预算1.74%,比上年减少2.92万元,下降42.20%。

支出下降的原因是项目支出预算经费的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1237.01万元,其中:一般公共预算拨款1237.01万元。支出包括教育支出973.70万元,社会保障和就业支出145.60万元,卫生健康支出44.90万元,住房保障支出72.81万元。

五、一般公共预算支出预算说明

2023年一般公共预算支出1237.01万元,比上年减少157.43万元,下降11.28%。减少的原因是人员的减少和项目支出的减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育支出973.70万元,占支出总预算78.71%,比上年减少131.99万元,下降11.94%,下降的原因是人员减少和项目支出的减少。

社会保障和就业支出145.60万元,占支出总预算11.77%,比上年减少14.07万元,下降8.81%,下降的原因是职工调出,工资总额和绩效工资减少,引起事业单位基本养老保险缴费基数和职业年金缴费基数发生了变化。

卫生健康支出44.90万元,占支出总预算3.63%,比上年减少4.33万元,降低8.80%,下降的原因是职工调出,工资总额和绩效工资减少,引起事业单位基本医疗保险基数发生变化。

住房保障支出72.81万元,占支出总预算5.89%,比上年下降7.03万元,降低8.81%,下降的原因是职工调出,工资总额和绩效工资减少,引起事业单位住房公积金缴纳基数发生了变化。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1029.51万元,占支出总预算87.47%,比上年减少89.03万元,下降7.96%。其中:

人员经费预算939.15万元,占基本支出预算91.22%,比上年减少86.38万元,下降8.42%。其中:工资福利支出预算884.16万元,占基本支出预算85.88%,比上年减少85.30万元,下降8.80 %;对个人和家庭的补助预算54.99万元,占基本支出预算5.34%,比上年减少1.08万元,下降1.93%。下降的原因是人员调出,引起工资性支出减少。

公用经费(商品和服务支出)预算90.36万元,占基本支出预算8.78%,比上年下降2.65万元,降低2.85%。降低的原因是人员调出,引起公用经费相应支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算207.50万元,占支出总预算16.77%,比上年减少68.40万元,下降24.79%。其中:

商品和服务支出预算207.50万元,占项目支出预算100%,比上年减少68.40万元,下降32.96%。

支出下降的原因是项目支出预算经费的减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1029.51万元,其中:

人员经费支出939.15万元,占一般公共预算基本支出91.22%,同比减少86.38万元,下降8.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出90.36万元,占一般公共预算基本支出8.78%,比上年减少2.65万元,下降2.85%,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元,与上年持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2023年预算0.62万元,与上年持平,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

(三)没有公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算,预算公开表8(政府性基金预算支出表)为空表。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算,预算公开表9(国有资本经营预算支出情况表)为空表。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。

2023年事业单位相关运行预算766.20万元,全部是基本支出预算,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算18.00万元,比上年减少7.42万元。其中:政府集中采购预算5.00万元(其中货物类5.00万元、服务类0万元),占政府采购预算27.78%;分散采购预算13万元(其中货物类0万元、服务类13.00万元)。占政府采购预算的72.22%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款18.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西教育研究院2022年末资产原值合计924.29万元,其中:土地、房屋及建筑物848.36万元,通用设备58.33万元,家具、用具、装具及动植物17.61万元。

(四)政府购买服务预算情况说明。

我单位2023年预算无政府购买服务相关情况。

(五)单位预算项目绩效目标情况说明。

广西教育研究院2023年单位预算项目(特定目标类)有4个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费229.75万元;属于财政拨款预算资金项目有2个,涉及项目经费预算207.50万元。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是主要用于广西教育研究院为科学教育研究,保障教育事业发展而发生的项目支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。  

第四部分:广西教育研究院2023年单位预算公开报表

表1:单位收支总体情况表

表2:单位收入总体情况表

表3:单位支出总体情况表

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表

表6:一般公共预算基本支出情况表

表7:财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况表

表8:政府性基金预算支出情况表

表9:国有资本经营预算支出情况表

表10:项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。

附件:广西教育研究院2023年单位预算公开表(表1-表10)