广西壮族自治区教育厅机关服务中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责厅机关疫情防控、公务用车保障与管理、会议服务、公务接待、食堂管理、资产管理、政府采购、基建维修、节能减排、公有住房管理、物业管理、机关信息化建设与运维服务、官网维护、通讯保障、文印与收发等工作。

二、机构设置情况

经自治区编制委员会桂编〔2000〕54号批准,成立广西壮族自治区教育厅机关服务中心。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区教育厅机关服务中心全额拨款事业编制1名,其中处级领导在职数1名(主任1名),核定后勤服务聘用人员控制数8名,实有在职人员9人(其中使用后勤服务聘用人员控制数8人),离退休人员8人,编制外聘用制人员30人。

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算516.15万元,比上年增加27.45万元,增长5.62%。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算516.15万元,比上年增加27.45万元,增长5.62%。其中:

一般公共预算拨款收入482.56万元,占收入总预算93.49%,比上年减少6.14万元,下降1.26%,下降的原因是项目收入减少。

政府性基金预算拨款年初未安排预算。

国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

财政专户管理的资金收入年初未安排预算。

其他收入年初未安排预算。

上年结转结余33.59万元,占收入总预算6.51%,比上年增加33.59万元,增加100%,增长的原因是项目增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算516.15万元。其中:基本支出预算482.56万元,占支出总预算93.49%,比上年减少3.14万元,下降0.65%;项目支出预算33.59万元,占支出总预算6.51%,比上年增加30.59万元,增长1019.67%,项目支出增长的原因是新增了两个项目,分别是特殊人员生活待遇经费和劳务派遣经费。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出科目465.30万元,占支出总预算90.15%,比上年减少33.60万元,下降7.78%;

2.社会保障和就业支出科目28.12万元,占支出总预算5.45%,比上年减少3.40万元,下降10.79%;

3.卫生健康支出科目8.67万元,占支出总预算1.68%,比上年减少1.05万元,下降10.80%;

4.住房保障支出科目14.06万元,占支出总预算2.72%,比上年减少1.70万元,下降10.79%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算482.56万元,占支出总预算93.49%,比上年减少3.14万元,下降0.65%,其中:

工资福利支出预算442.53万元,占基本支出预算91.70%,比上年减少3.06万元,下降0.69%;

商品和服务支出预算24.94万元,占基本支出预算5.17%,比上年增加0.62万元,增长2.55%;

对个人和家庭的补助支出预算15.09万元,占基本支出预算3.13%,比上年减少0.70万元,下降4.43%。

2.项目支出预算。

项目支出预算33.59万元,占支出总预算6.51%,比上年增加30.59万元,增长1019.67%,其中:

商品和服务支出预算26.83万元,占项目支出预算79.87%,比上年增加23.83万元,增长794.33%;

对个人和家庭的补助支出预算6.76万元,占项目支出预算20.13%,比上年增加6.76万元,增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算482.56万元,其中:一般公共预算拨款482.56万元。支出包括教育支出431.71万元、社会保障和就业支出28.12万元、卫生健康支出8.67万元、住房保障支出14.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算拨款支出482.56万元,比上年减少6.14万元,下降1.26%。其中:基本支出482.56万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

1.行政运行21.60万元,全部为基本支出预算,主要为公务员绩效考评奖金。

2.机关服务410.11万元,全部为基本支出预算,其中:基本支出预算410.11万元,主要用于教育厅机关服务中心为保障日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费18.75万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

4.机关事业单位职业年金缴费9.37万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

5.事业单位医疗8.67万元,全部是基本支出预算,根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金14.06万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出482.56万元,其中:

人员经费支出457.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出24.94万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元,同口径比2022年增加0.01万元,增长10%。其中:

1.因公出国(境)经费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.11万元,比上年增加0.01万元,增长10%,增加的主要原因是2022年下达预算数时未按单位编制数下达公用经费(按实有人数下达),故造成差异。公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2023年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)单位相关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算24.94万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2023年部门预算无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2022年末资产原值合计1320.56万元,其中:土地、房屋及构筑物490.88万元,通用设备782.57万元,专用设备6.10万元,家具、用具、装具及动植物20.76万元,无形资产20.25万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年预算无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2023年单位预算公开表