广西壮族自治区教师培训中心2023年单位预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分:自治区教师培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:自治区教师培训中心2023年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区教师培训中心2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:自治区教师培训中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作、全区教育系统出国人员外语培训工作和承担组织实施普通话水平测试的有关事务性工作,承担普通话水平测试科学研究和业务培训工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)是广西壮族自治区教育厅直属正处级公益二类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),核定全额拨款事业编制19名。2022年8月,实有在职在编人员14名,退休人员2名,编制外聘用人员4人。9

第二部分: 自治区教师培训中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收入总预算4080.83万元,比上年减少303.16万元,降低6.92%。收入包括:一般公共预算拨款、事业收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算4080.83万元,比上年减少303.16万元,降低6.92%。其中:一般公共预算拨款收入3280.83万元,比上年减少583.16万元,降低15.09%;单位资金收入800万元,比上年增加280万元,增长53.85%。

2023年收入预算总体减少主要原因:中小学幼儿园教师国家级培训计划项目经费安排减少134万元,职业院校教师素质提高计划项目经费安排减少418万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算4080.83万元,其中:基本支出预算134.11万元,占支出总预算3.29%,比上年增加27.10万元,增长25.32%;项目支出预算3946.72万元,占支出总预算96.71%,比上年减少330.26万元,降低7.72%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.教育支出类4050.92万元,占支出总预算99.27%,比上年减少310.40万元,降低7.12%,支出减少主要原因是:中小学幼儿园教师国家级培训计划项目经费安排减少134万元,职业院校教师素质提高计划项目经费安排减少418万元。

2.社会保障和就业支出类16.54 万元,占支出总预算0.41%,比上年增加4.05万元,增长32.43%,支出增加的主要原因是:有调入员工,社保随工资基数相应增加.

3.卫生健康类5.1万元,占支出总预算0.12%,比上年增加1.25万元,增长32.47%,支出增加的主要原因是:有调入员工,社保随工资基数相应增加。

4.住房保障支出类8.27万元,占支出总预算0.20%,比上年增加2.02万元,增长32.32%,支出增加的主要原因是:有调入员工,住房公积金随工资基数相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算。

基本支出预算134.11万元,占支出总预算3.29%,比上年增加27.10万元,增长25.32%。其中:

人员经费预算109.05万,占基本支出81.31%,比上年增加25.94万元,增长31.21%。其中:工资福利支出预算102.99万元,占基本支出预算76.80%,比上年增加25.10万元,增长32.22%;对个人和家庭的补助预算6.06万元,占基本支出预算4.52%,比上年增加0.84万元,增长16.09%,支出增加的主要原因是:有调入员工,人员经费相应增加。

公用经费(商品和服务支出)预算25.06万元,占基本支出预算18.69%,比上年增加1.15万元,增长4.81%。支出增加的主要原因是:有调入员工,公用经费相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算3946.72万元,占支出总预算96.71%,比上年减少330.26万元,降低7.72%。

其中:工资福利支出预算328.81万元,占项目支出预算8.33%,比上年增加39.17万元,增长13.52%。

商品和服务支出预算3608.53万元,占项目支出预算91.43%,比上年减少367.53万元,降低9.24%。

对个人和家庭的补助支出预算9.39万元,占项目支出预算0.24%,比上年减少0.33万元,降低3.40%。

项目支出减少的主要原因:中小学幼儿园教师国家级培训计划项目经费安排减少134万元,职业院校教师素质提高计划项目经费安排减少418万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算3280.83万元,其中:一般公共预算拨款3280.83万元。支出包括教育支出3256.43万元、社会保障和就业支出11.03万元、卫生健康支出5.10万元、住房保障支出8.27万元。

五、一般公共预算收入预算说明

2023年一般公共预算收入预算3280.83万元,比上年减少583.16万元,降低15.09%。其中:自治区本级310.83万元,比上年减少31.16万元,降低9.11%;上级补助2970万元,比上年减少552万元,降低15.67%。

一般公共预算收入预算总体减少的原因:中小学幼儿园教师国家级培训计划项目经费安排减少134万元,职业院校教师素质提高计划项目经费安排减少418万元。

六、一般公共预算支出预算说明

2023年一般公共预算支出预算3280.83万元,比上年减少583.16万元,降低15.09%。其中:基本支出预算117.24万元;项目支出预算3163.59万元。具体支出预算如下:

其他普通教育支出3256.43万元,其中基本支出92.84万元,主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出 3163.59万元,主要是用于除学前教育、小学教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.03万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗5.10万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金8.27万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出117.24万元,其中:

人员经费97.78万元,主要是单位在职职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.46万元,主要是单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.21万元,与2022年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2023年预算0万元,与2022年持平。

2.公务接待费2023年预算0.21万元,与2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元,与2022年持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元,与2022年持平。

九、政府性基金预算情况说明

2023年单位预算没有安排政府性基金收入支出预算。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2023年单位预算没有安排国有资本经营收入支出预算。

十一、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算19.46万元,全部是基本支出预算,比上年增加0.35万元,增长1.83%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。增加的主要原因是:有调入员工,运行经费相应增加。

(二)政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算2971.80 万元,其中政府集中采购预算1.80万元(其中服务类1.8万元),占政府采购预算的0.06%;分散采购预算2970万元(其中服务类2970万元),占政府采购预算的99.94%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2971.80万元。

(三)国有资产占用情况

2023年单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值10万元以上大型设备0台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位预算项目有9个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费3946.72万元,全部是单位本级项目。其中特定目标类项目2个,涉及一般公共预算拨款2970万元;其他运转类项目7个,涉及一般公共预算拨款193.59万元,单位资金783.13万元。根据预算公开要求,现对2023年所有特定目标类项目、所有对下专项转移支付项目绩效目标予以公开,详见附件表10。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入全部指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会保障和就业:主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用及公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出:主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出:主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

十六、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区教师培训中心2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表。

二、单位收入总体情况表。

三、单位支出总体情况表。

四、财政拨款收支总体情况表。

五、一般公共预算支出情况表。。

六、一般公共预算基本支出情况表。。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表。

八、政府性基金预算支出情况表。

九、国有资本经营预算支出情况表。

十、2023年度预算项目绩效目标公开表。

以上各表详见附件。