广西壮族自治区学生资助管理中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区学生资助管理中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:广西壮族自治区学生资助管理中心概况

一、单位主要职能

落实以国家助学贷款为主要内容的高校资助家庭经济困难学生的政策,推动相关工作;落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,落实中等职业学校和其他中小学阶段家庭经济困难学生资助政策,推动相关工作;提出并审核学生资助专项经费使用计划、监督经费使用情况;接受国内外资助贫困家庭学生捐款,并做好捐款的管理和使用工作;承担并完成自治区国家助学贷款协调领导小组和农村义务教育阶段贫困学生“两免一补”工作领导小组交办的工作任务,为资助广西贫困家庭学生提供服务。

二、机构设置情况

按自治区机构编制委员会《关于广西学生贷款管理中心更名的批复》(桂编〔2007〕38号)规定,广西壮族自治区学生资助管理中心为自治区教育厅管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位,无内设机构。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区学生资助管理中心事业编制5人,实有在职人员4人,国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。

第二部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年总收入1322.37万元,总支出1322.37万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入较上年减少74.93万元,下降5.36%,下降的主要原因是结转结余资金减少。总收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入、上年结转结余。总支出较上年减少74.93万元,下降5.36%,下降的主要原因是助学贷款代理费项目支出减少,总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2024年总收入1322.37万元,较上年减少74.93万元,下降5.36%。其中:

一般公共预算拨款收入107.37万元,占收入总预算8.12%,较上年增加10.43万元,增长10.76%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。

政府性基金预算拨款年初未安排预算。

国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

财政专户管理的资金收入年初未安排预算。

单位资金收入1000万元,占收入总预算75.62%,较上年增加100万元,增长11.11%,增长的主要原因是助学贷款代理费根据助学贷款发放额的一定比例同步增长。

上年结转结余215万元,占收入总预算16.26%,较上年减少185.36万元,下降46.30%,下降的主要原因是历年未完成的项目已逐步完成。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出预算1322.37万元,较上年减少74.93万元,下降5.36%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.205教育支出科目1293.69万元,占支出总预算97.83%,较上年减少77.95万元,下降5.68%。

2.208社会保障和就业支出科目15.86万元,占支出总预算1.20%,较上年增加1.67万元,增长11.77%。

3.210卫生健康支出科目4.89万元,占支出总预算0.37%,较上年增加0.51万元,增长11.64%。

4.221住房保障支出科目7.93万元,占支出总预算0.60%,比上年增加0.84万元,增长11.85%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算107.37万元,占支出总预算8.12%,较上年增加10.43万元,增长10.76%。其中:

人员经费预算99.85万元,占基本支出预算93%,较上年增加10.38万元,增长11.60%。其中:工资福利支出预算96.55万元,占基本支出预算89.92%,较上年增加10.04万元,增长11.61%,增长的主要原因是绩效工资结构变动;对个人和家庭的补助支出预算3.30万元,占基本支出预算3.07%,较上年增加0.34万元,增长11.49%,增长的主要原因是绩效工资结构变动,对个人和家庭的补助支出则按比例同步变动。

公用经费预算7.52万元,占基本支出预算7%,较上年增加0.05万元,增长0.67%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1215万元,占支出总预算91.88%,比上年减少85.36万元,下降6.56%,下降的主要原因是部分助学贷款活动减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款总收入107.37万元,收入全部为一般公共预算。总支出107.37万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款总收入和总支出较上年增加10.43万元,增长10.76%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出107.37万元,较上年增加10.43万元,增长10.76%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。

(一)按支出功能分类项级科目划分,共分五项,其中:

1.其他普通教育78.69万元,占本年支出预算73.29%,较上年增加7.41万元,增长10.40%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。全部为基本支出78.69万元,主要用于资助中心保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费10.57万元,占本年支出预算9.84%,较上年增加1.11万元,增长11.73%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费5.29万元,占本年支出预算4.93%,较上年增加0.56万元,增长11.84%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗4.89万元,占本年支出预算4.55%,较上年增加0.51万元,增长11.64%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。全部是基本支出预算,根据自治区统一规定,按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金7.93万元,占本年支出预算7.39%,较上年增加0.84万元,增长11.85%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算107.37万元,占本年支出预算100%,较上年增加10.43万元,增长10.76%。其中:

人员经费预算99.85万元,占基本支出预算93%,较上年增加10.38万元,增长11.60%。其中:工资福利支出预算96.55万元,占基本支出预算89.92%,较上年增加10.04万元,增长11.61%,增长的主要原因是绩效工资结构变动;对个人和家庭的补助支出预算3.30万元,占基本支出预算3.07%,较上年增加0.34万元,增长11.49%,增长的主要原因是绩效工资结构变动,对个人和家庭的补助支出则按比例同步变动。

公用经费预算7.52万元,占基本支出预算7%,较上年增加0.05万元,增长0.67%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出107.37万元,较上年增加10.43万元,增长10.76%。其中:

工资福利支出预算96.55万元,占基本支出预算89.92%,较上年增加10.04万元,增长11.61%,增长的主要原因是绩效工资结构变动。按经济分类款级科目划分,主要包括:基本工资20.95万元,津贴补贴0.86万元,奖金0.45万元,绩效工资45.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.57万元,职业年金缴费5.29万元,职工基本医疗保险缴费4.89万元,其他社会保障缴费0.46万元,住房公积金7.93万元。

对个人和家庭的补助支出预算3.30万元,占基本支出预算3.07%,较上年增加0.34万元,增长11.49%,增长的主要原因是绩效工资结构变动,对个人和家庭的补助支出则按比例同步变动。按经济分类款级科目划分,主要包括:其他对个人和家庭的补助3.30万元。

公用经费(商品和服务支出)支出预算7.52万元,占基本支出预算7%,较上年增加0.05万元,增长0.67%,增长的主要原因是绩效工资基数变动,公用经费则按比例同步变动。按经济分类款级科目划分,主要包括:办公费0.30万元,手续费0.20万元,水费0.04万元,电费0.31万元,邮电费0.39万元,维修(护)费0.81万元,会议费0.35万元,培训费0.13万元,公务接待费0.05万元,劳务费1.18万元,工会经费1.32万元,福利费0.37万元,其他交通费用0.13万元,其他商品和服务支出1.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元,同口径比2023年减少0.01万元,下降16.67%。其中:

(一)因公出国(境)经费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排0.05万元,较上年减少0.01万元,下降16.67%,下降的主要原因是根据进一步落实过紧日子的相关要求,对公务接待费进行压减。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算7.52万元,全部是基本支出预算,较上年增加0.05万元,增长0.67%,增长的主要原因是绩效工资基数变动,事业单位相关运行经费则按比例同步变动。事业单位相关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

2024年政府采购预算91.23万元,较上年减少0.45万元,下降0.49%,下降的主要原因是印刷费用减少。政府集中采购预算91.23万元,占政府采购预算100%,较上年增加1.05万元,增长1.16%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,较上年减少1.50万元,下降100%。

货物采购0.88万元,占政府采购预算0.96%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购90.35万元,占政府采购预算99.04%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算0万元,面向中小企业预留金额0万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明。

本单位2023年末资产原值合计348.21万元,其中:通用设备19.11万元,家具、用具、装具及动植物3.26万元,无形资产325.84万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年单位预算项目3个(其他运转类项目1个,特定目标类项目2个),按要求已全面实施绩效目标管理,预算资金合计1215万元,绩效目标情况详见报表。

项目一:项目名称学生生源地信用助学贷款代理费,预算资金1048万元,2024年度绩效目标为全面落实学生资助政策,保障落实高校资助家庭经济困难学生政策、义务教育阶段贫困家庭政策、中等职业学校和其他中小学阶段家庭经济困难学生资助政策以及推动相关工作,按照财务规定,完成项目支出,维持资助中心日常工作运转。

设2条数量指标:数量指标1.指标内容“开展资助宣传育人专项活动次数”,指标值“≥5次”;数量指标2.指标内容“助学贷款宣传提醒学生人数”,指标值“≥300000人”。

设2条质量指标:数量指标1.指标内容“贫困学生活动参与率”,指标值“≥95%”;数量指标2.指标内容“电话调查学生接听率”,指标值“≥80%”。

设1条时效指标:指标内容“目标完成时间”,指标值“2024年12月31日前”;

设2条成本指标:数量指标1.指标内容“开展资助宣传育人专项活动实施成本”,指标值“≤300万元”;数量指标2.指标内容“助学贷款宣传提醒学生实施成本”,指标值“≤50万元”。

设1条社会效益指标:指标内容“助学贷款政策学生知晓率”,指标值“≥95%”;

设1条满意度指标:指标内容“受奖助学生满意度”,指标值“≥90%”。

项目二:项目名称资助业务培训费,预算资金127万元,2024年度绩效目标为开展不同教育阶段和不同层次资助管理人员业务培训,保持资助队伍稳定,提升资助人员素质。

设1条数量指标:指标内容“开展业务培训专项活动次数”,指标值“≤7次”;

设1条质量指标:指标内容“培训人员参与率”,指标值“≤95%”;

设1条时效指标:指标内容“目标完成时间”,指标值“2024年12月31日前”;

设1条成本指标:指标内容“开展业务培训专项活动实施成本”,指标值“≤127万元”;

设1条社会效益指标:指标内容“学生资助业务培训合格率”,指标值“≥95%”;

设1条满意度指标:指标内容“培训人员满意度”,指标值“≥90%”。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件:广西壮族自治区学生资助管理中心2024年单位预算公开表