广西民族教育发展中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西民族教育发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西民族教育发展中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕123号)精神,广西民族教育发展中心为全额拨款事业单位,级别为正处级。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西民族教育发展中心事业编制6名,2023年编内实有在职人员5人、退休1人。

第二部分:广西民族教育发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入210.86万元,总支出210.86万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收入和总支出较上年减少132.15万元,下降38.53%。下降的主要原因一是落实过紧日子,压减支出;二是2024年单位资金收入全部上缴财政。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入210.86万元,总收入较上年减少132.15万元,下降38.53%。其中:

一般公共预算收入172.86万元,较上年增加8.15万元,增长4.95%,增长的原因是优化经费开支结构,税费项目调整纳入财政预算。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入0万元,同比减少170.00万元,较上年下降100%。下降的原因是2024年单位资金收入全部上缴财政。

上年结转结余38.00万元,较上年减少25.30万元,下降39.97%。下降的原因是民族教育与教材业务经费支出需求减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出210.86万元,较上年减少132.15万元,下降38.53%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目支出170.18万元,占本年支出预算80.71%,较上年减少130.76万元,下降43.45%。下降的主要原因:一是切割经费-民族教育专项经费项目支出减少;二是民族教育与教材业务经费支出需求减少。三是落实过紧日子,压减支出。

208社会保障和就业支出类科目支出22.49万元,占本年支出预算10.67%,较上年减少0.78万元,下降3.35%。

210卫生健康支出类科目支出6.94万元,占本年支出预算3.29%,较上年减少0.23万元,下降3.21%。

221住房保障支出类科目支出11.25万元,占本年支出预算6.51%,较上年减少0.38万元,下降3.27%。

(二)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算152.76万元,占本年支出预算72.45%,较上年减少2.95万元,下降1.89%,其中:

人员经费预算143.24万元,占基本支出预算93.76%,较上年减少2.91万元,下降1.99%。其中:工资福利支出预算136.65万元,占基本支出预算89.45%,较上年减少4.65万元,下降3.29%;对个人和家庭的补助支出预算6.59万元,占基本支出预算4.31%,较上年增加1.74万元,增长35.88%,增长的原因是新增退休人员,相关支出增加。

公用经费预算9.52万元,占基本支出预算6.23%,较上年减少0.04万元,下降0.42%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算58.10万元,占本年支出预算27.55%,较上年减少129.20万元,下降68.98%。下降的主要原因一是民族教育与教材业务经费支出需求减少;二是落实过紧日子,压减支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入172.86万元,收入全部为一般公共预算。总支出172.86万元,(不含财政拨款上年未列支结转收支数),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款总收入和总支出较上年增加8.15万元,增长4.95%。收入增长的主要原因优化经费开支结构,税费项目调整纳入财政预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共172.86万元,较上年增加8.15万元,增长4.95%。具体情况为:

(一)按支出功能分类项级科目划分,共分为五项。

1.其他普通教育支出132.18万元,占本年支出预算76.47%,较上年增加9.54万元,增长7.78%,增长的原因是版权收益税费支出增加。其中:基本支出152.76万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出20.10万元,主要是用于履职业务项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.00万元,占本年支出预算8.68%,较上年减少0.52万元,下降3.35%。全部为基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元,占本年支出预算4.34%,较上年减少0.25万元,下降3.23%。全部为基本支出预算,主要用于事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗支出6.94万元,占本年支出预算4.01%,较上年减少0.23万元,下降3.27%。全部为基本支出预算,主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金支出11.25万元,占本年支出预算6.51%,较上年减少0.38万元,下降3.27%,全部为基本支出预算,主要是是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算152.76万元,占本年支出预算72.45%,较上年减少2.95万元,下降1.89%。其中:

人员经费预算143.24万元,占基本支出预算93.76%,较上年减少2.91万元,下降1.99%。其中:工资福利支出预算136.65万元,占基本支出预算89.45%,较上年减少4.65万元,下降3.29%;对个人和家庭的补助预算6.59万元,占基本支出预算4.31%,较上年增加1.74万元,增长35.88%,增长的主要原因是新增退休人员,相关支出增加。

公用经费(商品和服务支出)预算9.52万元,占基本支出预算6.23%,较上年减少0.04万元,下降0.42%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算20.10万元,占本年支出预算9.53%,较上年增加12.10万元,增长134.44%,增长的主要原因是优化经费开支结构,税费项目调整纳入财政预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出152.76万元,较上年减少2.95万元,下降1.89%,具体情况为:

工资福利支出预算136.65万元,占基本支出预算89.54%,较上年减少4.65万元,下降3.29%;按经济分类款级科目划分,主要包括:基本工资30.56万元,津贴补贴1.15万元,奖金0.45万元,绩效工资63.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.00万元,职业年金缴费7.50万元,职工基本医疗保险缴费6.94万元,其他社会保障缴费0.66万元,住房公积金11.25万元。

对个人和家庭的补助预算6.59万元,占基本支出预算4.31%,较上年增加1.74万元,增长35.88%。按经济分类款级科目划分,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出4.69万元。退休费1.90万元。

公用经费项目支出(商品和服务支出)预算9.52万元,占基本支出预算6.23%,较上年减少0.04万元,下降0.42%。按经济分类款级科目划分,主要包括:办公费1.44万元,手续费0.18万元,水费0.04万元,电费0.31万元,邮电费0.19万元,维修(护)费1.11万元,会议费0.42万元,培训费0.61万元,公务接待费0.06万元,劳务费1.18万元,工会经费1.87万元,福利费0.44万元,其他商品和服务支出2.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元,同口径比2023年减少0.01万元,下降14.29%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排0.06万元,同比减少了0.01万元,较上年下降14.29%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费财政拨款预算9.52万元,全部是基本支出预算。同比减少0.04万元,较上年下降0.42%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2023年末资产原值合计14.61万元,其中:通用设备11.83万元,家具、用具、装具等2.07万元,无形资产0.71万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共3个项目,预算资金58.10万元,绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明

重点项目一:项目名称民族教育业务费,预算资金8.10万元,2024年度绩效目标为“开展民族团结进步教育、民族双语教育和民族文化教育质量监测、评估和调研指导工作等2次以上。”

设1条数量指标:指标内容“开展民族教育质量实地调研指导次数”,指标值“≥2次”;

设1条质量指标:指标内容“开展有关民族教育质量监测、实地调研指导方案执行率”,指标值“≥90%”;

设1条时效指标:指标内容“项目计划按时完成率”,指标值“=100%”;

设1条成本指标:指标内容“项目经费投入控制额”,指标值“≤8.10万元”;

设1条社会效益指标:指标内容“民族教育发展调研指导等成果利用率”,指标值“≥85%”;

设1条服务对象满意度指标:指标内容“民族双语学校师生满意度”,指标值≥90%”。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西民族教育发展中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见下载附件。