广西教育研究院2024年单位预算公开

目  录

第一部分:广西教育研究院概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西教育研究院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西教育研究院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

基本职能和主要工作目标:负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践;承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研、教育评估工作,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化;制定并组织实施全区教育科学研究、教育评估规划;协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设;收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流;组织对学科教学的质量评估;根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等。承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务;承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等。管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物。

二、机构设置情况

广西教育研究院属于正处级全额拨款的公益一类事业单位。是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所,于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立,1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意,更名为广西教育研究院,下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)文件规定,广西教育研究院事业编制56名,实有在职人员42人,退休人员23人。为全额拨款事业单位。

第二部分:广西教育研究院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1616.33万元,总支出1616.33万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收入和总支出较上年增加357.07万元,增长28.36%,增长的原因一是教育科学研究专项业务活动的预算收入增加;二是有新进人员,人员经费预算收入增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1616.33万元,总收入较上年增加357.07万元,增长28.36%。其中:

一般公共预算收入1612.33万元,较上年增加375.32万元,增长30.33%。增长的原因一是教育科学研究专项业务活动的预算收入增加;二是有新进人员,人员经费预算收入增加。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入0万元,与上年持平。

上年结转结余4.00万元,较上年减少18.25万元,下降82.02%,下降的原因是广西教育科学规划课题工作预算减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1616.33万元,较上年增加357.07万元,增长28.36%,其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出1328.09万元,占本年支出预算82.17%,较上年增加332.14万元,增长33.35%,增长的原因一是教育科学研究专项业务活动预算支出增加;二是新进人员,人员经费支出增加。

208社会保障和就业支出159.40万元,占本年支出预算9.86%,较上年增加13.80万元,增长9.48%。

210卫生健康支出49.15万元,占本年支出预算3.04%,较上年增加4.25万元,增长9.47%。

221住房保障支出79.70万元,占本年支出预算4.93%,较上年增加6.89万元,增长9.46%。

(二)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1129.43万元,占本年支出预算69.88%,较上年增加99.92万元,增长9.71%。其中:

人员经费预算1038.27万元,占基本支出预算91.93%,较上年增加98.76万元,增长10.51%。其中:工资福利支出预算967.53万元,占基本支出预算85.67%,较上年增加83.37万元,增长9.43 %;对个人和家庭的补助预算70.73万元,占基本支出预算6.26%,较上年增加15.74万元,增长28.62%。增长的主要原因是新增退休人员,相关支出增加。

公用经费(商品和服务支出)预算91.17万元,占基本支出预算8.07%,较上年增加0.81万元,增长0.90%。下降主要原因是落实过紧日子,压减支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算486.90万元,占本年支出预算30.12%,较上年增加257.15万元,增长111.93%,增长的主要原因是根据委厅“十四五”发展规划和年度重点工作,我院2024年起承办 “八桂大讲堂•教研之秋”、班主任基本功和思政课教师基本功展示等活动,同时加强边境教育教学研究与指导,对2025年义务教育优质均衡达标县重点开展教学研究与教研指导,教育科学研究专项经费的预算支出大幅增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1612.33万元,收入全部为一般公共预算。总支出1612.33万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款总收入和总支出较上年增加375.32万元,增长30.34%,增长的主要原因一是教育科学研究专项业务活动的预算收入增加;二是有新进人员,人员经费预算收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1612.33万元,较上年增加375.32万元,增长30.34%,主要原因一是教育科学研究专项业务活动支出增加;二是有新进人员,人员经费支出增加。具体情况为:

(一)按支出功能分类项级科目划分,共分五项,其中:

1.其他普通教育支出1324.09万元,占本年支出预算81.92%,较上年增加350.39万元,增长35.99%,增长的原因一是教育科学研究专项业务活动支出增加;二是有新进人员,人员经费支出增加。其中:基本支出841.19万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出482.90万元,主要是用于履职业务项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.27万元,占本年支出预算6.57%,较上年增加9.20万元,增长9.47%。全部为基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出53.13万元,占本年支出预算3.29%,较上年增加4.60万元,增长9.48%。全部为基本支出预算,主要用于事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗支出49.15万元,占本年支出预算3.04%,较上年增加4.25万元,增长9.46%。全部为基本支出预算,主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金支出79.70万元,占本年支出预算4.93%,较上年增加6.89万元,增长4.93%。全部为基本支出预算,主要是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1129.43万元,占本年支出预算69.88%,较上年增加99.92万元,增长9.71%。其中:

人员经费预算1038.27万元,占基本支出预算91.93%,较上年增加98.76万元,增长10.51%。其中:工资福利支出预算967.53万元,占基本支出预算85.67%,较上年增加83.37万元,增长9.43%;对个人和家庭的补助预算70.73万元,占基本支出预算6.26%,较上年增加15.74万元,增长28.62%,增长的主要原因是新增退休人员,相关支出增加。

公用经费(商品和服务支出)预算91.17万元,占基本支出预算8.07%,较上年增加0.81万元,增长0.90%,增长的主要原因是新进人员,引起相关经费支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算482.90万元,占本年支出预算29.88%,较上年增加275.40万元,增长132.72%,增长的主要原因是根据委厅“十四五”发展规划和年度重点工作,我院2024年起承办 “八桂大讲堂•教研之秋”、班主任基本功和思政课教师基本功展示等活动,同时加强边境教育教学研究与指导,对2025年义务教育优质均衡达标县重点开展教学研究与教研指导,教育科学研究专项经费的预算支出大幅增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1129.43万元,较上年增加99.92万元,增长9.71%。具体情况为:

工资福利支出预算967.53万元,占基本支出预算85.67%,较上年增加83.37万元,增长9.43%。按经济分类款级科目划分,主要包括:基本工资200.31万元,津贴补贴9.70万元,奖金1.65万元,绩效工资462.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费106.27万元,职业年金缴费53.13万元,职工基本医疗保险缴费49.15万元,其他社会保障缴费4.65万元,住房公积金79.70万元。

对个人和家庭的补助预算70.73万元,占基本支出预算6.26%,较上年增加15.74万元,增长28.62%。按经济分类款级科目划分,主要包括:退休费37.52万元。其他对个人和家庭的补助支出33.21万元。

公用经费项目支出(商品和服务支出)预算91.17万元,占基本支出预算8.07%,较上年增加0.81万元,增长0.90%。按经济分类款级科目划分,主要包括:办公费12.07万元,手续费0.1万元,水费0.32万元,电费5.54万元,邮电费8.83万元,差旅费4.89万元,维修(护)费5.95万元,会议费3.94万元,培训费1.45万元,公务接待费0.55万元,劳务费8.62万元,工会经费13.28万元,福利费4.14万元,其他交通费用6.98万元,其他商品和服务支出19.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元,同口径比2023年减少了0.07万元,较上年下降11.29%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费0.55万元,同比减少了0.07万元,下降11.29%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费财政拨款预算91.17万元,全部是基本支出预算。同比增加0.81万元,较上年增长0.90%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算22.20万元,同比增加4.20万元,较上年增长23.33%。增长的原因是新进人员,办公设备采购的需求增加。政府集中采购预算22.20万元,占政府采购预算100%,同比增加17.20万元,增长344%;分散采购预算0.00万元,同比减少13.00万元,下降100%,下降的原因是分散采购需求减少。

货物采购12.20万元,占政府采购预算54.95%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购10.00万元,占政府采购预算45.05%。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2023年末资产原值合计970.39万元,其中:土地、房屋和构筑物848.35万元,通用设备58.15万元,家具、用具、装具等16.89万元,无形资产47.00万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共5个项目,预算资金486.90万元,绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明

重点项目一:项目名称教育科学研究专项经费,预算资金451.78万元,2024年度绩效目标为“通过组织开展教育重大项目研究,进一步为教育决策提供参考;通过开展各级各类教学研究与指导,进一步让教育教学质量,学校管理水平,教师教育教学能力与同期相比有质与量的飞跃。”

设8条数量指标:数量指标1,指标内容“编纂教育科学研究相关书籍数量”,指标值“=3本”,数量指标2,指标内容“开展广西教育规划课题的评审次数”,指标值“≥8次”,数量指标3,指标内容“优质课例展示节数”,指标值“≥20节”,数量指标4,指标内容“举办各级各类教育项目研讨活动次数”,指标值“≥5次”,数量指标5,指标内容“开展基础教育学科主题教研活动次数”,指标值“=8次”,数量指标6,指标内容“举办项目中期指导活动数量”,指标值“=3次”,数量指标7,指标内容“立项中小学课题项数”,指标值“≥600项”,数量指标8,指标内容“立项高等教育课题项数”,指标值“≥280项”;

设1条质量指标:指标内容“教育科学研究专项活动完成率”,指标值“100%”;

设1条时效指标:指标内容“组织教育科学规划评审、基础教育主题教研活动”,指标值“2024年12月31日前”;

设1条成本指标:指标内容“教育科学研究教研活动”,指标值“=451.78万元”;

设1条社会效益指标:指标内容“教研活动影响力。”,指标值“逐步扩大”;

设1条服务对象满意度指标:指标内容“参研人员满意度”,指标值“≥90%”。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西教育研究院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。