广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),自治区电化教育馆(广西教育信息化中心)更名为自治区教育技术和信息化中心,是自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位,内设办公室、发展规划部、数据应用部、技术服务部、教研资源部、装备管理部、宣传制作部七个部门。

三、人员构成及编制情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),核定全额拨款事业编制50名。现实有全额拨款在编在职人员37人,长期聘用人员1人,离退休人员57人。

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2573.44万元,总支出2573.44万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收入和总支出较上年减少4128.56万元,下降61.60%,下降的主要原因是一是上年结转结余资金项目支出减少;二是2024年未下达教育信息化数字资源项目资金;三是落实过紧日子,压减支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2573.44万元,总收入较上年减少4128.56万元,下降61.60%。其中:

一般公共预算收入2477.44万元,较上年减少3424.54万元,下降58.02%,下降的原因是一是减少了教育信息化数字资源等项目预算收入;二是落实过紧日子,压减支出。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入0万元,较上年减少58万元,下降100%,下降的原因是2024年单位资金收入全部上缴财政。

上年结转结余96万元,较上年减少646.02万元,下降87.06%,下降主要原因:一是历年结转结余资金减少,安排的项目收入支出随之减少;二是2023年安排了一次性会议视频系统项目支出。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2573.44万元,较上年减少4128.56万元,下降61.60%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目支出2300.89万元,占本年支出预算89.41%,较上年减少4131.49万元,下降64.23%,下降的主要原因:一是上年结转结余资金项目支出减少;二是2024年未下达教育信息化数字资源项目资金。三是落实过紧日子,压减支出。

208社会保障和就业支出类科目支出150.72万元,占本年支出预算5.86%,较上年增加1.62万元,增长1.09%。

210卫生健康支出类科目支出46.47万元,占本年支出预算1.81%,较上年增加0.5万元,增长1.09%。

221住房保障支出类科目支出75.36万元,占本年支出预算2.93%,较上年增加0.81万元,增长1.09%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1149.24万元,占本年支出预算44.66%,较上年增加47.46万元,增长4.31%。其中:

人员经费预算1058.43万元,占基本支出预算92.10%,较上年增加50.02万元,增长4.96%。其中:工资福利支出预算928.13万元,占基本支出预算80.76%,较上年增加22.71万元,增长2.51%;对个人和家庭的补助预算130.30万元,占基本支出预算11.34%,较上年增加27.31万元,增长26.52%,增长的主要原因是新增退休人员,相关支出增加。

公用经费(商品和服务支出)预算90.81万元,占基本支出预算7.90%,较上年减少2.56万元,下降2.74%,下降主要原因是落实过紧日子,压减支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算1424.20万元,占本年支出预算55.34%,较上年减少4176.02万元,下降74.57%,下降主要原因是一是编外长聘人员经费编入基本支出预算;二是历年结转结余资金减少,安排的项目支出随之减少;三是2024年未下达教育信息化数字资源项目资金;四是落实过紧日子,压减支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2477.44万元,收入全部为一般公共预算。总支出2477.44万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款总收入和总支出较上年减少3424.54万元,下降58.02%,主要原因一是因为2024年未下达教育信息化数字资源项目资金;二是落实过紧日子,压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2477.44万元,较上年减少3424.54万元,下降58.02%,主要原因一是因为2024年未下达教育信息化数字资源项目资金;二是落实过紧日子,压减支出。具体情况为:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五项。

1.其他普通教育支出2204.89万元,占本年支出预算89%,较上年减少3427.47万元,下降60.85%,下降主要原因:一是因为2024年未下达教育信息化数字资源项目资金;二是落实过紧日子,压减支出。其中:基本支出862.69万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1342.2万元,主要是用于履职业务项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.48万元,占本年支出预算4.06%,较上年增加1.08万元,增长1.09%。全部为基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出50.24万元,占本年支出预算2.03%,较上年增加0.54万元,增长1.09%。全部为基本支出预算,主要用于事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗支出46.47万元,占本年支出预算1.88%,较上年增加0.5万元,增长1.09%。全部为基本支出预算,主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金支出75.36万元,占本年支出预算3.04%,较上年增加0.81万元,增长1.09%。全部为基本支出预算,主要是按照国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1135.24万元,占本年支出预算45.82%,较上年增加33.46万元,增长3.04%。其中:

人员经费预算1044.43万元,占基本支出预算92%,较上年增加36.02万元,增长3.57%。其中:工资福利支出预算914.13万元,占基本支出预算80.52%,较上年增加8.71万元,增长0.96%;对个人和家庭的补助预算130.30万元,占基本支出预算11.48%,较上年增加27.31万元,增长26.52%,增长的主要原因是新增退休人员,相关支出增加。

公用经费(商品和服务支出)预算90.81万元,占基本支出预算8%,较上年减少2.56万元,下降2.74%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算1342.2万元,占本年支出预算54.18%,较上年减少3458万元,下降72.04%,下降主要原因:一是因为2024年未下达教育信息化数字资源项目资金;二是落实过紧日子,压减支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出1135.24万元,较上年增加33.46万元,增长3.04%。具体情况为:

工资福利支出预算914.13万元,占基本支出预算80.52%,较上年增加8.71万元,增长0.96%。按经济分类款级科目划分,主要包括:基本工资186.19万元,津贴补贴29.84万元,奖金1.5万元,绩效工资419.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费100.48万元,职业年金缴费50.24万元,职工基本医疗保险缴费46.47万元,住房公积金支出75.36万元,其他社会保障缴费4.4万元。

对个人和家庭的补助预算130.30万元,占基本支出预算11.48%,较上年增加27.31万元,增长26.52%。按经济分类款级科目划分,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出31.40万元,退休费84.11万元,离休费14.79万元。

公用经费项目支出(商品和服务支出)预算90.81万元,占基本支出预算8.00%,较上年减少2.56万元,下降2.74%。按经济分类款级科目划分,主要包括:印刷费0.50万元,办公费7.00万元,水费4.00万元,邮电费1万元,差旅费5万元,维修(护)费4万元,会议费3.52万元,培训费0.96万元,公务接待费0.50万元,劳务费5.50万元,工会经费12.56万元,福利费3.7万元,其他交通费用20.48万元,其他商品和服务支出22.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,同口径比2023年减少0.05万元,下降9.09%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。具体如下:

(二)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2024年预算安排0.5万元,较上年减少0.05万元,下降9.09%,下降的主要原因是落实过紧日子,压减支出。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年政府预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费财政拨款预算90.81万元,全部是基本支出预算。较上年减少2.56万元,下降2.74%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算315.05万元,较上年减少4434.8万元,下降93.37%;下降主要原因是减少了分散采购项目。其中:政府集中采购预算15.05万元,占政府采购预算4.78%,较上年减少549.80万元,下降97.34%;分散采购预算300万元,占政府采购预算95.22%,较上年减少3885万元,下降92.83%。

货物采购14.55万元,占政府采购预算4.62%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购300.5万元,占政府采购预算95.38%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算0万元,面向中小企业预留金额0万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2023年末资产原值合计8333.65万元,其中:土地、房屋及构筑物952.48万元,通用设备5023.58万元,家具、用具、装具及动植物84.82万元,无形资产2272.77万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共17个项目,预算资金合计1424.20万元,按要求全部列入绩效考核范围,绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明

1.重点项目一:项目名称:广西教育骨干网链路租用服务,预算资金390万元,2024年度绩效目标为通过采购教育骨干网的链路租用服务,保障当年广西教育骨干网全年安全、平稳和高效地运行。

设4条数量指标:数量指标1.“连通的城市节点数量”,指标值“=13”指标解释“每年支持13个城市节点之间的互联互通”。数量指标2.“100G链路数量”,指标值“=6”,指标解释“每年支持3个核心节点间互联互通,每个核心节点两条链路,共6条”。数量指标3.“10G链路数量”,指标值“=20”,指标解释“每年支持10个普通城市节点连通到核心节点,每个城市节点2条链路,一主一备,互为备份,共20条”。数量指标4.“维护教育骨干网数量”,指标值“=1”,指标解释“每年维护1个广西教育骨干网”。

设1条质量指标:质量指标1.“项目成果验收合格率”,指标值“=100%”;

设1条时效指标:时效指标1.“工作任务按时完成率”,指标值“=100%”;

设1条成本指标:成本指标1.“费用超出预算金额”,指标值“≤0万元”,指标解释“项目成本  ≤3900000元 项目实际支出控制在预算内”;

设2条社会效益指标:社会效益指标1.“免费教育应用及资源覆盖率”,指标值“≥99%”,指标说明“可享受数据中心提供的免费教育应用及资源的学校数占全区学校数的比率”,社会效益指标2.“安全网络覆盖率”,指标值“≥98%”,指标解释“能提供高速便捷、绿色安全网络服务的教育城域网数占接入教育城域网总数比率”;

设1条满意度指标:满意度指标1.“使用者满意度”,指标值“≥90%”,指标解释“使用网络教育资源、使用信息系统的教师、学生、管理者的满意度”。

2.重点项目二:项目名称:专项业务费,预算资金204.28万元,2024年度绩效目标为通过组织全区中小学信息技术与学科教学深度融合优秀课例活动、常态化专家指导和示范培育,组织遴选实验典型案例等一系列活动,促进教育信息化应用,推动教育教学改革。通过设施单位运转保障项目,切实改善职工开展教育信息化工作条件,提升人员队伍专业技术素质,做好职工差旅保障、课题组织研究、相关项目评审支出保障、第一书记驻村开展乡村振兴工作保障,为单位各项工作业务开展提供必要支持。

设10条数量指标:数量指标1.“购买办公用品数量”,指标值“=30”指标解释“日常办公的台式计算机、笔记本、空调、打印机等设备数量”。数量指标2.“帮助修改、审查中心规范性文件、合同等相关法律文书数量”,指标值“≥10件”,指标解释“法律顾问为中心审查规范性文件、合同等相关法律文书数量不少于10件”。数量指标3.“出具国有资产审计报告数量”,指标值“1份”,指标解释“专业机构为我中心资产全盘后出具审计报告1份”。数量指标4.“数据中心配电房巡检次数”,指标值“=12”,指标解释“全年数据中心配电房设备巡检次数”。数量指标5.“专家实地指导天数”,指标值“≥30天”指标解释“全年赴实验区、实验校所在地和学校实地指导的专家人数×指导天数”。数量指标6.“集中研修指导人数”,指标值“≥130人”,指标解释“实验区和实验校参加集中研修指导人数”。数量指标7.“广西中小学实验教学说课评选活动学科数”,指标值“≤7个”,指标解释“计划包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中化学、高中生物7个学科”。数量指标8.“广西师生信息素养提升实践活动项目数”,指标值“≥3个”,指标解释“根据国家文件要求,应包含数字创作类、计算思维类、科创实践类3个项目”。数量指标9.“广西中小学信息技术与学科教学深度融合优秀课例评选活动评选学科数”,指标值“≤12个”,指标解释“计划包含小学4个学科、初中4个学科、高中4个学科”。数量指标10.“全区各市中小学特色实验室案例征集数量”,指标值“100个”,指标解释“选送名额根据全区各市中小学实验室数量,结合往年各市申报情况分配”。

设6条质量指标:质量指标1.“数据中心配电房维保报告”,指标值“4份”指标解释“根据维保结果,按季度出具维保工作报告”。质量指标2.“专家实地指导和集中研修指导完成率”,指标值“≥90%”,指标解释“专家实地指导的完成率=专家实地指导实验区的实际天数÷计划实地指导的实验区或实验校总天数×100%;集中研修指导的完成率=集中研修指导的实际人次÷计划集中研修指导的总人次×100%”。质量指标3.“评出自治区级优秀说课案例”,指标值“≥200个”,指标解释“按参赛选手总数的60%评奖”。质量指标4.“选拔参加全国赛选手”,指标值“≥20个”,指标解释“广西师生信息素养提升实践活动每个子项目的第一名获得参加全国赛资格”。质量指标5.“评出自治区级优秀现场课例”,指标值“≥100个”指标解释“按参赛选手总数的60%评奖”。质量指标6.“中小学优秀自制教具作品获奖率”,指标值“=60%”,指标解释“按参赛作品总数的60%评奖”;

设2条时效指标:时效指标1.“业务经费支出及时率”,指标值“≥90%”,指标解释“按时支出活动经费”。时效指标2.“项目完成时间段”,指标值“当年12月31日前”,指标解释“按时完成任务”;

设1条成本指标:成本指标1.“项目成本”,指标值“≦204.28万元”,指标解释“项目实际支出控制在预算内”;

设5条社会效益指标:社会效益指标1.“改善办公环境与条件”,指标值“≥100%”,指标说明“办公设施及环境水平提高”,社会效益指标2.“规范国有资产管理,提升资产精益化管理水平”,指标值“≥90%”,指标解释“根据审计报告内容,规范国有资产管理”。社会效益指标3.“教育数字化转型优秀案例数和基础教育专递课堂融合创新优秀课例数”,指标值“≥150个”,指标说明“基础教育信息化融合创新实验区、实验校直接产出或者辐射示范带动其他区域或学校产出的教育数字化转型优秀案例数和基础教育专递课堂融合创新优秀课例数”,社会效益指标4.“推广优秀案例、优秀课例覆盖各市”,指标值“≥90%”,指标解释“通过开展活动,不断扩大社会影响面”。社会效益指标5.“优秀实验室案例集全区各市推广率”,指标值“≥90%”,指标解释“印制优秀成果作品集通过光盘等媒介推广到全区各地市”;

设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.“可推广实验阶段性成果报告数量”,指标值“≥1篇”,指标解释“根据年度实验组织实施和指导调研情况,总结提炼可推广的模式,完成可推广实验阶段性成果报告”;

设3条满意度指标:满意度指标1.“参研人员满意度”,指标值“≥90%”,指标解释“参研人员满意度”。满意度指标2.“参加活动人员满意度”,指标值“≥90%”,指标解释“参加活动人员满意度”。满意度指标3.“参加地市满意度”,指标值“≥90%”,指标解释“参加地市满意度”。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见下载附件。