广西壮族自治区教育厅2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分:自治区教育厅部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:自治区教育厅2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区教育厅2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:自治区教育厅概况

一、主要职能

自治区党委教育工委、自治区教育厅贯彻党中央、自治区党委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是:

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委关于教育工作的决策部署。拟订全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

(二)负责指导全区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和高校共青团工作。配合做好高等学校领导班子建设工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(政府派驻民办高校督导专员)。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(三)负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全区教育信息的统计、分析和发布。

(四)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。指导做好广西在国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

(六)负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

(七)负责高等教育改革与发展工作,做好深化全区高等学校管理体制机制和“放管服”改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。拟订高等教育教学和继续教育指导性意见,开展高等教育评估工作。指导全区省部共建学校实施工作。

(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(九)负责全区教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

(十)负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。负责推进一流大学和一流学科建设。组织、指导高等学校参与国家创新体系建设,承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校开展科技成果转化、产学研结合和科技创新平台的发展建设等工作。指导高等学校加强学风建设。

(十一)负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,组织拟订高等教育和中等职业教育招生计划并组织实施。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十二)负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家学位制度。

(十三)负责全区语言文字工作,拟订全区语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十四)负责全区教育系统对外合作与交流工作。指导汉语国际推广工作。指导、协调来桂留学生管理等工作,统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来桂外籍教师、专家工作。

(十五)负责全区教育信息化工作。拟订全区教育系统信息化规划并协调组织实施。

(十六)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十七)指导全区教育督导工作。受自治区人民政府委托,负责对设区市、县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十八)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十九)与其他部门的职责分工。高等学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由自治区教育厅(自治区党委教育工委)负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作,由自治区人力资源和社会保障厅负责。毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头,会同自治区教育厅(自治区党委教育工委)等部门拟订。

二、机构设置情况

根据自治区党委、自治区人民政府《关于印发〈广西壮族自治区机构改革方案〉通知》(桂发〔2018〕23号)和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区机构改革实施意见〉通知》(厅发〔2018〕46号)精神,自治区教育厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会(以下简称自治区党委教育工委)为自治区党委的派出机构,与自治区教育厅合署办公,实行一个机构,两块牌子。

自治区教育厅(自治区党委教育工委)共设置28个职能处(部、室),具体为:办公室、教育工委组织部、教育工委统战部、教育工委宣传部(思想政治工作处、共青团高校工委)、政策法规处(行政审批办公室)、发展规划处、人事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育与教材处、教师工作处、体育卫生与艺术教育处、科研管理处、高校学生处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、语言文字工作处(自治区语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、学校安全稳定工作处、基本建设处、教育信息化管理处、民办教育管理处、校外教育培训监管处、自治区人民政府教育督导委员会办公室、自治区党委教育工作领导小组办公室秘书处、机关党委、离退休人员工作处。

自治区教育厅共有下属预算单位53个(包括:二级预算单位46个,三级预算单位7个),其中:行政单位1个,为广西壮族自治区教育厅本级;事业服务单位1个,为广西壮族自治区教育厅机关服务中心;参公事业单位1个,为广西壮族自治区招生考试院;事业单位50个,详见《预算组成单位情况表》。

预算组成单位情况表

三、人员构成及编制情况

2024年8月,自治区教育厅及所属预算单位人员编制、结构、管理方式等情况如下表:

(一)在职人员及离退休人员情况。具体详见下表:

自治区教育厅本级及所属预算单位人员构成情况表

单位:人

(二)在校学生情况。具体详见下表:

2025年自治区教育厅所属预算单位在校生情况表(人数统计截止时点为预算编制时)

单位:人

第二部分:自治区教育厅2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年总收入2,607,049.60万元,总支出2,607,049.60万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加124,509.54万元,增长5.02%,总支出较上年增加124,509.54万元,增长5.02%。收支增长的主要原因为:一是按照国家对高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金提标扩面政策要求并伴随学生人数增长,普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、研究生学业奖学金、国家助学贷款风险补偿金及贴息、高等学校毕业生学费和国家助学贷款基层补偿等学生资助项目经费增幅较大;二是由于高等教育阶段学生人数增长以及生均拨款标准适度提标,本科高校和高职院校生均拨款经费均有所增加;三是一般债资金有所增长,主要是为落实自治区领导有关指示批示精神,2025年继续加大对高校的投入力度,特别是增加由一般债资金支持的教育领域基础能力提升项目的支持力度。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年总收入2,607,049.60万元,较上年增加124,509.54万元,增长5.02%;部门收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。其中:

一般公共预算收入1,282,831.25万元,较上年增加100,744.49万元,增长8.52%。增长的主要原因为:一是按照国家对高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金提标扩面政策要求并伴随学生人数增长,普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、研究生学业奖学金、国家助学贷款风险补偿金及贴息、高等学校毕业生学费和国家助学贷款基层补偿等学生资助项目经费增幅较大;二是由于高等教育阶段学生人数增长以及生均拨款标准适度提标,本科高校和高职院校生均拨款经费均有所增加;三是一般债资金有所增长,主要是为落实自治区领导有关指示批示精神,2025年继续加大对高校的投入力度,特别是增加由一般债资金支持的教育领域基础能力提升项目的支持力度。

政府性基金预算收入207万元,较上年增加43万元,增长26.22%。增长的主要原因为:2025年用于教育事业的中央专项彩票公益金大学生创新创业教育项目经费增加。

国有资本经营预算收入0万元,2025年度与2024年度一致,均未安排。

财政专户管理资金收入874,635.74万元,较上年增加32,861.29万元,增长3.9%,增长的主要原因为:随着学生人数增加,部分高校学费、住宿费较上年略有增长。

单位资金收入323,571.29万元,较上年增加13,474.9万元,增长4.35%。增长的主要原因为:一是百色市财政局补拨百色学院部分办学经费;二是部分高校科研收入、合作办学收入、债务收入等单位资金收入略有增长。

上年结转结余125,804.32万元,较上年减少22,614.14万元,下降15.24%。下降的主要原因为:广西师范大学、桂林医学院、梧州学院、广西幼儿师范高等专科学校、广西体育高等专科学校、广西物流职业技术学院等单位上年非财政拨款结转结余较上年减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2025年总支出2,607,049.60万元,较上年增加124,509.54万元,增长5.02%。其中结转下年支出预算0万元,较上年增加0万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分五类,其中:

205教育支出类科目2,529,833.52万元,占本年支出预算97.04%,较上年增加118,752.29万元,增长4.93%,增长的主要原因为:一是按照国家对高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金提标扩面政策要求并伴随学生人数增长,普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、研究生学业奖学金、国家助学贷款风险补偿金及贴息、高等学校毕业生学费和国家助学贷款基层补偿等学生资助项目经费增幅较大;二是由于高等教育阶段学生人数增长以及生均拨款标准适度提标,本科高校和高职院校生均拨款经费均有所增加;三是一般债资金有所增长,主要是为落实自治区领导有关指示批示精神,2025年继续加大对高校的投入力度,特别是增加由一般债资金支持的教育领域基础能力提升项目的支持力度。

208社会保障和就业支出类科目42,838.53万元,占支出总预算1.64%,较上年增加9,243.35万元,增长27.51%,增长的主要原因是根据2025年预算编制要求,“离退休干部春节慰问经费”、“物业服务补贴(离退休人员)”、“改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助”“建国初期退休干部医疗费和护理费”等项目的支出功能分类科目由“205教育支出”调整为“208社会保障和就业支出”;“离退休人员医疗费”的支出功能由“210卫生健康支出”调整为“208社会保障和就业支出”。

210卫生健康支出类科目17,568.80万元,占支出总预算0.67%,较上年减少3,479.56万元,下降16.53%,下降的主要原因为:一是医疗卫生类横向拨款减少;二是根据最新预算编制要求,“离退休人员医疗费”的支出功能分类科目由“210卫生健康支出”调整为“208社会保障和就业支出”。

221住房保障支出类科目16,601.76万元,占支出总预算0.64%,较上年减少49.53万元,下降0.3%。

229其他支出类科目207万元,占支出总预算0.01%,较上年增加43万元,增长26.22%,增长的主要原因为:2025年用于教育事业的中央专项彩票公益金大学生创新创业教育项目经费增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1,058,669.43万元,占本年支出预算40.61%,较上年增加35,864.43万元,增长3.51%,其中:

人员经费预算943,896.04万元,占基本支出预算89.16%,较上年增加15,256.35万元,增长1.64%。其中:工资福利支出预算893,037.19万元,占基本支出预算84.35%,较上年增加12,846.61万元,增长1.64%;对个人和家庭的补助预算50,858.85万元,占基本支出预算4.8%,较上年增加2,409.73万元,增长4.97%,增长的主要原因为:一是学生人数增加,学生物价补贴增加;二是退休人员增加,退休费预算相应增加。

公用经费预算114,773.39万元,占基本支出预算10.84%,较上年增加20,608.08万元,增长21.89%。增长的主要原因是本科及高职在基本支出编制的生均定额拨款较上年有所增加,各单位可在基本支出安排的日常运行经费相应增加。其中:其他商品和服务支出科目预算51,106.02万元,占公用经费预算44.53%,主要包括学生活动费、本科生业务费、单位食堂运转经费等。

项目支出预算。

项目支出预算1,548,380.17万元,占本年支出预算59.39%,较上年增加88,645.11万元,增长6.07%。增长的主要原因为:一是按照国家对高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金提标扩面政策要求并伴随学生人数增长,普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、研究生学业奖学金、国家助学贷款风险补偿金及贴息、高等学校毕业生学费和国家助学贷款基层补偿等学生资助项目经费增幅较大;二是由于高等教育阶段学生人数增长以及生均拨款标准适度提标,本科高校和高职院校生均拨款经费均有所增加;三是一般债资金有所增长,主要是为落实自治区领导有关指示批示精神,2025年继续加大对高校的投入力度,特别是增加由一般债资金支持的教育领域基础能力提升项目的支持力度。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算207万元,全部为彩票公益金科目收入。较上年增加43万元,增长26.22%。增长的主要原因为:2025年用于教育事业的中央专项彩票公益金大学生创新创业教育项目经费增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年与2024年一致,均未安排国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算169.92万元,较上年增加3.79万元,增长2.28%,具体如下:

1.因公出国(境)费80万元,与上年持平。

2.公务接待费13.80万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费76.12万元,比上年增加3.79万元,增长5.23%,其中:

公务用车购置费25.50万元,较上年增加5.50万元,增长27.5%,增长的主要原因为自治区教育厅本级原公务用车因使用年限较久,达到更换条件,存在安全隐患,因此安排2025年更新购置公务用车资金25.5万元,比上年公务用车购置费增加5.5万元。

公务用车运行维护费50.62万元,较上年减少1.71万元,下降3.27%。下降的主要原因为:广西开放大学2024年报废车辆1部,因此2025年公务用车运行维护费较上年有所下降。

七、机关运行经费安排情况说明  

我部门2025年机关运行经费预算3,596.94万元,其中教育厅本级2,544.31万元、广西壮族自治区教育厅机关服务中心25.94万元、广西壮族自治区招生考试院(参公事业单位)1,026.69万元。较上年增加18.6万元,增长0.52%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是新调进人员,增加了定额公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额405,908.01万元,较上年增加21,402.39万元,增长5.57%,其中:

货物采购279,120.75万元,占政府采购预算68.76%;工程采购58,710.18万元,占政府采购预算14.46%;服务采购68,077.07万元,占政府采购预算16.77%。

增长的主要原因为:河池学院、桂林航天工业学院、右江民族医学院、广西财经学院、贺州学院等学校2025年教育领域基础能力提升专项资金较上年有所增长,政府采购预算相应增加。

九、国有资产占用情况说明

我部门房屋期末面积1,337.87万平方米,账面原值2,670,547.97万元,账面净值2,335,571.56万元,其中,办公用房面积105.48万平方米,占房屋面积7.88%;业务用房面积744.75万平方米,占房屋面积55.67%;其他用房面积487.64万平方米,占房屋面积36.45%。从使用状况分析:在用面积1,317.24平方米,占房屋面积98.46%,出租出借面积19.79万平方米,占房屋面积1.48%,待处置0.83万平方米。

我部门共有公务车辆编制数376辆,实有车辆319辆。其中:轿车145辆、经济型车31辆、旅行越野车85辆、中大型客车54辆、特殊业务用车4辆。其中,自治区教育厅本级车辆编制数8辆,实有车辆8辆,均为在编公务用车。其中:轿车4辆、旅行越野车4辆(其中1辆待报废)。

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目1562个,预算资金1,548,380.17万元;对下转移支付项目32个,预算资金324,156.65万元。绩效目标情况详见报表。

重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 教育厅2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。

附件:广西壮族自治区教育厅2025年部门预算公开报表