广西民族教育发展中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西民族教育发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西民族教育发展中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕123号)精神,广西民族教育发展中心属于全额拨款的公益一类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西民族教育发展中心事业编制6名,2024年编内实有在职人员5人、退休2人。

第二部分:广西民族教育发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入160.86万元,总支出160.86万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少50.00万元,下降23.71%,总支出较上年减少50.00万元,下降23.71%。收支减少的主要原因一是人员退休;二是部分项目业务活动的需求减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入160.86万元,较上年减少50.00万元,下降23.71%。主要原因一是人员退休;二是部分项目业务活动的需求减少。单位收入主要包括:一般公共财政预算拨款、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。其中:

一般公共预算收入160.86万元,较上年减少12.00万元,下降6.94%,下降的原因一是人员退休;二是部分项目业务活动的需求减少。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入0万元,与上年持平。

上年结转结余0万元,较上年减少38.00万元,下降100%。下降的原因是不再使用结余资金安排民族教育相关业务。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出160.86万元,较上年减少50.00万元,下降23.71%,主要原因一是人员退休;二是部分项目业务活动的需求减少。单位支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目支出124.93万元,占本年支出预算77.66%,较上年减少45.25万元,下降26.59%。下降的主要原因一是根据2025年预算编制要求,离退休费的支出功能分类科目由“205教育支出”调整为“208社会保障和就业支出”;二是人员退休;三是部分项目业务活动的经费需求减少。

208社会保障和就业支出类科目支出20.67万元,占本年支出预算12.85%,较上年减少1.82万元,下降8.09%。

210卫生健康支出类科目支出5.82万元,占本年支出预算3.62%,较上年减少1.12万元,下降16.14%。

221住房保障支出类科目支出9.44万元,占本年支出预算5.87%,较上年减少1.81万元,下降16.09%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算131.36万元,占本年支出预算81.66%,较上年减少21.40万元,下降14.01%,其中:

人员经费预算122.42万元,占基本支出预算93.19%,较上年减少20.82万元,下降14.54%。其中:工资福利支出预算114.69万元,占基本支出预算87.31%,较上年减少21.96万元,下降16.07%;对个人和家庭的补助支出预算7.73万元,占基本支出预算5.88%,较上年增加1.14万元,增长17.30%,增长的原因是新增退休人员,引起人员经费变化。

公用经费预算8.94万元,占基本支出预算6.81%,较上年减少0.58万元,下降6.09%。

2.项目支出预算。

项目支出预算29.50万元,占本年支出预算18.34%,较上年减少28.60万元,下降49.23%,下降的主要原因一是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,压减一般性支出;二是部分项目业务活动的经费需求减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元,与2024年预算持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费0.06万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费财政拨款预算8.94万元,全部是基本支出预算。同比减少0.58万元,较上年下降6.09%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算0.40万元,同比增加0.40万元,较上年增长100%。增长的原因是业务工作需要购置办公设备。政府集中采购预算0.40万元,占政府采购预算100%,同比增加0.40万元,增长100%;分散采购预算0.00万元,与去年持平。

货物采购0.40万元,占政府采购预算100%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购0.00万元,占政府采购预算0%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2024年末资产原值合计14.61万元,其中:通用设备11.83万元,家具、用具、装具等2.07万元,无形资产0.71万元。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共3个项目,预算资金29.50万元,绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西民族教育发展中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

以上各表详见下载附件。