广西壮族自治区教育技术和信息化中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作,参与制订全区教育信息化规划、标准,研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施;负责全区教育技术装备建设事务性工作,开展教育技术研究与培训;负责自治区本级教育云管理;承担中国教育电视台广西记者站工作;协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),自治区电化教育馆(广西教育信息化中心)更名为自治区教育技术和信息化中心,是自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位,内设办公室、发展规划部、数据应用部、技术服务部、教研资源部、装备管理部、宣传制作部七个部门。

三、人员构成及编制情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),核定全额拨款事业编制50名。现实有全额拨款在编在职人员44人,长期聘用人员1人,离退休人员57人。

第二部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2853.35万元,总支出2853.35万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入包括:一般公共财政预算拨款、单位资金收入。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收入和总支出较上年增加279.91万元,增长10.88%,增长的主要原因是2025年增加了广西教育数据中心和广西教育骨干网运维服务、教育数据治理运行维护服务等项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2853.35万元,总收入较上年增加279.91万元,增长10.88%。其中:

一般公共预算收入2831.58万元,较上年增加354.41万元,增长14.31%,增长的原因是2025年增加了广西教育数据中心和广西教育骨干网运维服务、教育数据治理运行维护服务等项目预算收入。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入21.50万元,较上年增加21.50万元,增长100%,增长的原因是自有收入中安排14万元用于长聘人员费用,7.5万元用于劳务派遣人员费用。

上年结转结余0万元,较上年减少96万元,下降100%,下降主要原因历年结转结余资金减少,安排的项目收入支出随之减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2853.35万元,较上年增加279.91万元,增长10.88%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目支出2553.78万元,占本年支出预算89.50%,较上年增加252.89万元,增长10.99%,增长的主要原因是2025年增加了广西教育数据中心和广西教育骨干网运维服务、教育数据治理运行维护服务等项目。

208社会保障和就业支出类科目支出178.47万元,占本年支出预算6.25%,较上年增加27.75万元,增长18.41%,主要原因是根据2025年预算编制要求,离退休费的支出功能分类科目由“205教育支出”调整为“208社会保障和就业支出”。

210卫生健康支出类科目支出46.19万元,占本年支出预算1.62%,较上年减少0.28万元,下降0.60%。

221住房保障支出类科目支出74.91万元,占本年支出预算2.63%,较上年减少0.45万元,下降0.60%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1148.41万元,占本年支出预算40.25%,较上年减少0.84万元,下降0.07%。其中:

人员经费预算1054.86万元,占基本支出预算91.85%,较上年减少3.57万元,下降0.34%。其中:工资福利支出预算924.18万元,占基本支出预算80.47%,较上年减少3.95万元,下降0.43%;对个人和家庭的补助预算130.68万元,占基本支出预算11.38%,较上年增加0.38万元,增长0.29%。

公用经费(商品和服务支出)预算93.55万元,占基本支出预算8.15%,较上年增加2.73万元,增长3.01%,增长主要原因是在职人员较上年有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算1704.95万元,占本年支出预算59.75%,较上年增加280.75万元,增长19.71%,增长主要原因是2025年增加了广西教育数据中心和广西教育骨干网运维服务、教育数据治理运行维护服务等项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年持平。具体如下:

(二)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.5万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费预算93.55万元,较上年增加2.74万元,增长3.01%,主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算1106.97万元,较上年增加791.92万元,增长251.36%;增长主要原因是增加了分散采购项目。其中:政府集中采购预算48.80万元,占政府采购预算4.41%,较上年增加33.75万元,增长224.25%;分散采购预算1058.17万元,占政府采购预算95.59%,较上年增加758.17万元,增长252.72%。

货物采购0万元,占政府采购预算0%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购1106.97万元,占政府采购预算100%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算0万元,面向中小企业预留金额0万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位2024年末资产原值合计8813.12万元,其中:土地、房屋及构筑物952.48万元,通用设备5489.64万元,家具、用具、装具及动植物84.82万元,无形资产2286.17万元。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共15个项目,预算资金合计1704.95万元,按要求全部列入绩效考核范围,绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明:

第三部分:名词解释

一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区教育技术和信息化中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

以上各表详见下载附件。