广西壮族自治区教育厅机关服务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区教育厅机关服务中心为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责委厅机关及各直属事业单位各项运转维持保障及后勤服务工作,包括小孩统筹、户籍管理、楼宇基础设施维修维护、物业管理、办公用房管理、公有住房管理、公务用车保障与管理、公务租车管理、会议服务、公务接待、食堂管理、资产管理、政府采购、文印与收发等工作。

二、机构设置情况

经自治区编制委员会桂编〔2000〕54号批准,成立广西壮族自治区教育厅机关服务中心, 属于正处级全额拨款的公益一类事业单位,设中心主任1人(事业编制),内设有7个科室,包括综合协调科、物业工程科、车辆管理科、会议膳食科、项目采购科、资产管理科、文印室。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区教育厅机关服务中心全额拨款事业编制1名,其中处级领导在职数1名(主任1名),核定后勤服务聘用人员控制数9名,实有在职人员9人(其中使用后勤服务聘用人员控制数8人),退休人员10人,编外聘用人员29人。

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入503.78万元,总支出503.78万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加5.92万元,增长1.19%,总支出较上年增加5.92万元,增长1.19%,收支增长的主要原因是新进1名职工及新增2个项目经费。总收入包括:一般公共预算拨款。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入预算503.78万元,较上年增加5.92万元,增长1.19%。单位收入包括:

一般公共预算拨款收入503.78万元,较上年增加5.92万元,增长1.19%,增长的主要原因是新进1名职工及新增2个项目经费。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理的资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入0万元,与上年持平。

上年结转结余0万元,较上年减少20.99万元,下降100%,下降的主要原因是结转结余资金已使用完毕。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出预算503.78万元,较上年增加5.92万元,增长1.19%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.205教育支出科目支出452.16万元,占本年支出预算89.75%,较上年增加0.54万元,增长0.12%。

2.208社会保障和就业支出科目支出29.81万元,占本年支出预算5.92%,较上年增加4.24万元,增长16.58%。

3.210卫生健康支出科目支出8.32万元,占本年支出预算1.65%,较上年增加0.44万元,增长5.58%。

4.221住房保障支出科目支出13.49万元,占本年支出预算2.68%,较上年增加0.71万元,增长5.56%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算481.78元,占本年支出预算95.63%,较上年增加7.91万元,增长1.67%,其中:

人员经费预算456.83万元,占基本支出预算94.82%,较上年增加6.52万元,增长1.45%。其中:工资福利支出预算435.25万元,占基本支出预算90.34%,较上年增加5.95万元,增长1.39%;增长的主要原因是新进1名职工。对个人和家庭的补助支出预算21.57万元,占基本支出预算4.48%,较上年增加0.56万元,增长2.67%,增长的主要原因是新进1名职工。

公用经费预算24.95万元,占基本支出预算5.18%,较上年增加1.39万元,增长5.90%,增长的主要原因是新进1名职工。

2.项目支出预算。

项目支出预算22万元,占本年支出预算4.37%,较上年减少1.99万元,下降8.30%,下降的主要原因是项目经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算0.10万元,与上年持平。具体如下:

(一)因公出国(境)经费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.10万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费预算24.95万元,全部是基本支出预算,较上年增加1.39万元,增长5.90%,增长的主要原因是新进1名职工,故公用经费同步增加,则相关运行经费同步增加。事业单位相关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2024年末资产账面原值1319.13万元,其中:房屋及构筑物490.88万元,通用设备788.67万元,专用设备0万元,家具、用具、装具及动植物19.33万元,无形资产20.25万元。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目2个,预算资金22万元,绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

附件:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2025年单位预算公开表