广西壮族自治区教师培训中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分:自治区教师培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:自治区教师培训中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区教师培训中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:自治区教师培训中心概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作、全区教育系统出国人员外语培训工作和承担组织实施普通话水平测试的有关事务性工作,承担普通话水平测试科学研究和业务培训工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),广西壮族自治区教师培训中心(自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心)是广西壮族自治区教育厅直属正处级公益二类事业单位。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号),核定全额拨款事业编制19名。2024年8月,实有在职在编人员18名,退休人员3名,编制外聘用人员4人。

第二部分: 自治区教师培训中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明 

我单位总收入3971.63万元,总支出3971.63万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少274.27万元,减少6.46%,总支出较上年减少274.27万元,减少6.46%,收支减少的主要原因是职业院校教师素质提高计划和中小学幼儿园教师国家级培训计划两个中央资金项目减少经费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3971.63万元,较上年减少274.27万元,减少6.46%。单位收入主要包括:一般公共预算拨款、单位资金收入。其中:

一般公共预算拨款收入3127.79万元,较上年减少248.71万元,减少7.37%,减少的主要原因是职业院校教师素质提高计划和中小学幼儿园教师国家级培训计划两个中央资金项目减少经费。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入843.84万元,较上年增加4.44万元,增长0.53%。

上年结转结余0万元,较上年减少30万元,减少100%,减少的主要原因是根据2024年实际情况及2025年工作计划,合理测算单位自筹资金年底结余结转规模。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3971.63万元,较上年减少274.27万元,减少6.46%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.教育支出类3933.64万元,占支出总预算99.04%,较上年减少277.64万元,减少6.59%,减少的主要原因是职业院校教师素质提高计划和中小学幼儿园教师国家级培训计划两个中央资金项目减少经费。

2.社会保障和就业支出类21.81 万元,占支出总预算0.55%,较上年增加2.67万元,增长13.95%,增长主要原因是退休人员物业补贴、春节慰问金及改革前获得荣誉改革后退休人员补助的“功能分类科目”2025年划分到社会保障和就业支出类。

3.卫生健康支出类6.17万元,占支出总预算0.16%,较上年增加0.27万元,增长4.58%。

4.住房保障支出类10.00万元,占支出总预算0.25%,较上年增加0.43万元,增长4.49%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算。

基本支出预算212.73万元,占支出总预算5.36%,较上年增加8.18万元,增长4.00%。其中:

人员经费预算186.00万,占基本支出预算87.43%,同比增加7.18万元,增长4.02%。其中:工资福利支出预算177.03万元,占基本支出预算83.22%,同比增加5.61万元,增长3.27%;对个人和家庭的补助预算8.97万元,占基本支出预算4.22%,同比增加1.57万元,增长21.22%,增长主要原因是退休人员增加1人,退休费等对个人和家庭的补助相应增加。

公用经费(商品和服务支出)预算26.72万元,占基本支出预算12.56%,同比增加0.99万元,增长3.85%。

2.项目支出预算

项目支出预算3758.90万元,占支出总预算94.64%,较上年减少282.45万元,减少6.99%。减少主要原因是职业院校教师素质提高计划和中小学幼儿园教师国家级培训计划两个中央资金项目减少经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元,与上年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.19万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费主要包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,为保证日常运转的基本支出,2025年事业单位运行经费预算19.52万元,较上年增加0.19万元,增长0.98%。增长的主要原因是新进人员,定额公用经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2728.62万元。其中:货物采购0.36万元,占政府采购预算0.01%;工程采购0万元,占政府采购预算0.00%;服务采购2728.26万元,占政府采购预算99.99%。较上年减少278.41万元,减少9.26%,减少主要原因是职业院校教师素质提高计划和中小学幼儿园教师国家级培训计划两个中央资金采购项目减少经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位建筑面积合计0平方米,其中,业务用房建筑面积0平方米,行政办公用房建筑面积0平方米。

我单位车辆编制数为0辆,实有车辆0辆,其中:轿车0辆、经济型车0辆、旅行越野车0辆、中大型客车0辆、特殊业务用车0辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金3758.90万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会保障和就业:主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用及公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出:主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出:主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

十六、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区教师培训中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。