广西教育技术和信息化中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第一部分：单位概况

一、基本情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕115号），原广西壮族自治区电化教育馆（广西教育信息化中心）更名为自治区教育技术和信息化中心，为自治区教育厅直属的正处级公益一类事业单位。

二、预算单位基本职能

负责全区教育信息化和网络安全事务性工作，参与制订全区教育信息化规划、标准，研究制订教育信息化建设与应用技术方案并组织实施；负责全区教育技术装备建设事务性工作，开展教育技术研究与培训；负责自治区本级教育云管理；承担中国教育电视台广西记者站工作；协助教育厅开展教育新闻宣传工作;为全区中小学勤工俭学工作提供服务。

三、人员构成情况

根据桂编办复〔2019〕115号规定,核定全额拨款事业编制50名。现实有全额拨款在编在职人员27人，机构改革后41人，聘用人员1人，离退休人员26人。工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区有关规定执行（机构合并后人员调整尚未完成）。

第二部分：广西教育技术和信息化中心2020年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入预算3519.85万元（凡同比数据均为与2019年预算批复数相比，下同），同比增加1002.55万元，增长39.83%。其中：

公共预算拨款3432.45万元，同比增加990.15万元，增长 40.54%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金87.40万元，同比增加12.40万元，增长16.53%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

2020年收入预算总体增加的主要原因是：机构改制职能增加后公共财政预算拨款公用经费、专项业务经费以及信息化建设经费增加。

（二）支出预算说明。

2020年支出预算3519.85万元，同比增加1002.55万元，增加39.83%。其中：基本支出预算629.45万元，占支出总预算 17.88%，同比增加57.15万元，增长9.99%；项目支出预算2890.40万元，占支出总预算82.12%，同比增加945.40万元,增长48.61%。2020年支出预算总体增加的原因与收入预算增加原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。

（1）205教育支出类3373.02万元，占支出总预算95.83% ，同比增加1001.15万元，增长42.21%。增加的主要原因是：机构改制职能增加后公共财政预算拨款公用经费、专项业务经费以及信息化建设经费增加。

（2）208社会保障和就业支出81.95万元，占支出总预算2.33%，同比减少4.69万元，下降5.41%。减少的主要原因是：养老保险单位缴费比例从20%下降为16%。

（3）210医疗卫生类23.90万元，占支出总预算0.68%，同比增加2.24万元，增长10.34%。增加的主要原因是：增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的医疗保险费。

（4）221住房保障支出类40.98元，占支出总预算1.16% ，同比增加3.85万元，增长10.37%。增加的主要原因是：增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算629.45万元，占支出总预算17.88%，同比增加57.15万元，增长9.99%。其中：

工资福利支出预算497.67万元，占基本支出预算79.07%，同比增加39.40万元，增长8.60%。增加的主要原因是：增加新入编人员的工资以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金等。

商品和服务支出预算78.46万元，占基本支出预算12.46%，同比增加12.08万元，增长18.20%。增加的主要原因是：机构改制编制增加后的新增公用经费。

对个人和家庭的补助支出预算53.32万元，占基本支出预算 8.47%，同比增加5.67万元，增长11.90%。增加的主要原因是：离退休人员生活补助增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2890.40万元，占支出总预算82.12%，同比增加945.40万元,增长48.61%。其中：

工资福利支出5.40万元，占项目支出预算的0.19% ，同比增加0.40万元，增长8%。增加的主要原因是：增加新入编人员的工资而相应增加以其为基数计算的残疾人就业保障金。

商品和服务支出1947.90万元, 占项目支出预算的67.39%，同比增加702.25万元，增长56.38%。增加的主要原因是：机构改制职能增加后专项业务工作经费以及信息化建设经费增加。

其他资本性支出预算937.10万元，占项目支出预算 32.42%，同比增加242.75万元，增长34.96%。增加的主要原因是：机构改制职能增加后专项业务工作经费以及信息化建设经费增加。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算拨款支出3432.45万元，同比增加990.15万元，增长40.54%。其中：基本支出629.45万元，项目支出2803万元。具体支出预算如下：

其他普通教育支出3285.62万元，其中：基本支出482.62万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出2803万元，主要用于完成各项教育工作任务、保障教育信息化事业发展而发生的项目支出。如专项业务费支出、教育信息化支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出54.63万元，全部是基本支出预算。用于支付事业单位在职职工的单位养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出27.32万元，全部是基本支出预算。用于支付事业单位在职职工的职业年金。

事业单位医疗23.90万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金40.98万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.55 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0.55万元，公务用车费支出预算 0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.55 万元，同比增加0.19万元，同比增长52.78%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比增加0万元。

2.公务接待费2020年预算0.55万元，同比增加0.19万元，同比增长52.78%，主要是安排接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。预算增加的主要原因是：机构改制编制增加后的新增公用经费。

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，公务用车购置费2020年预算 0万元，同比增加 0万元，增长 0%。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、政府性基金预算说明

2020年部门预算我单位无此项预算。预算公开08表（政府性基金预算支出表）为空表。

二、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算2722.10万元，同比增加1182.10万元，增长76.76% ，其中集中采购291.10万元，占政府采购预算的10.69%；分散采购2431万元，占政府采购预算的89.31%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款2664.10万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金58万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算93.10万元，工程类采购预算17万元，服务类采购预算2612万元。

三、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定我单位核销3辆公务用车。

四、200万元以上项目预算绩效说明

2020年部门预算有3个200万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 2803万元，其中专项业务经费300万元，2020年教育信息化推进工程专项经费（一）778万元，2020年教育信息化推进工程专项经费（二）1825万元。绩效项目按要求编制了项目年度绩效目标、中期绩效目标和产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及效果指标、满意度指标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）：主要用于我单位为高等学校毕业生就业业务而发生的项目支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。

附件：广西壮族自治区教育技术和信息化中心2020年部门预算公开表