广西教育质量监测中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第一部分:单位概况

一、单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)精神,原自治区教育技术装备中心更名为自治区教育质量监测中心,为正处级公益一类事业单位。

主要职能是:负责组织开展教育质量监测工作,参与制订教育质量监测标准及指标体系;研究开发教育质量监测工具,为各级开展各类教育质量监测工作提供技术支持和业务指导;分析处理教育质量监测数据,研制监测报告;开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训。

二、人员构成情况

根据桂编办复〔2019〕115号规定,核定全额拨款事业编制13名,另核定后勤服务聘用人员控制数1名,现实有在职在编人员26人(后勤服务聘用人员1名),离退休人员31人;编制外聘用人员1人(机构合并后人员调整尚未完成)。

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算682.75万元,同比减少298.65万元,同比下降30.43%。

公共财政预算拨款668.75万元,同比减少247.65万元,同比下降27.02%。其中:经费拨款668.75万元,同比减少247.65万元,同比下降27.02%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金14万元,同比减少51万元,同比下降78.46%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%;经营收入安排的资金0万元,同比减少65万元,同比下降100%;其他收入安排的资金14万元,同比增加14万元,同比增长100%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

2020年收入预算总体减少的主要原因是:机构改制职能变更后公共财政预算拨款公用经费和专项业务工作经费减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算682.75万元,其中基本支出536.75万元,占支出总预算的78.62%,同比减少19.65万元,同比下降3.53%;项目支出146万元,占支出总预算的21.38%,同比减少279万元,同比下降65.65%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出类科目553.03万元,占支出总预算81%,同比减少289.92万元,下降34.39%。 减少的主要原因是:机构改制职能变更后公共财政预算拨款公用经费和专项业务工作经费减少。

208社会保障和就业支出科目72.40万元,占支出总预算 10.61%,同比减少10.08万元,下降12.22%。减少的主要原因是:养老保险单位缴费比例从20%下降为16%。

210医疗卫生类科目21.12万元,占支出总预算3.09%,同比增加 0.50万元,上升2.42%。

221住房保障支出类科目36.20万元,占支出总预算 5.30%,同比增加0.85万元,上升2.40%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算536.75万元,占支出总预算78.62%,同比减少19.65万元,下降3.53%。

工资福利支出预算439.90万元,占基本支出预算81.96%,同比增加3.64万元,上升0.83%。

商品和服务支出预算43.63万元,占基本支出预算 8.13%,同比减少26.45万元,下降37.74%。减少的主要原因是:机构改制职能变更后公共财政预算拨款公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算53.22万元,占基本支出预算9.91%,同比增加3.16万元,上升6.31%。增加的主要原因是:离退休人员生活补助增加。

(2)项目支出预算。

项目支出146万元,占支出总预算的21.38%,同比减少279万元,同比下降65.65%。其中:

工资福利支出8.32万元,占项目支出预算的5.70%,同比减少0万元,下降0%。

商品和服务支出137.68万元, 占项目支出预算的94.30%,同比减少107.88万元,下降43.93%。减少的主要原因是:机构改制职能变更后专项业务工作经费减少。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算的0%,同比减少171.12万元,下降100%。减少的主要原因是:机构改制职能变更后专项业务工作经费减少。

二、2020年一般公共预算支出情况

2020年度一般公共预算支出668.75万元,其中:基本支出536.75万元,项目支出132万元。其中:

20502普通教育支出预算539.03万元,占一般公共预算支出的80.60%。其中:基本支出预算407.03万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算132万元,主要用于完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如专项业务费支出等

20805社会保障和就业支出类预算72.40万元,占一般公共预算支出的10.83%。此项支出主要用于在职人员基本养老保险和职业年金。

21005医疗卫生支出类预算21.12万元,占一般公共预算支出的3.16%。此项支出主要用于在职人员基本医疗保险。

22102住房保障支出类预算36.20万元,占一般公共预算支出的5.41%。主要用于在职人员的住房公积金。

三、2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.15万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.15万元,比2019年初预算减少 0.25万元,同比下降62.50%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2020年预算0.15万元,同比减少0.25万元,下降62.50%。主要是安排开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是:机构改制编制减少后公共财政预算拨款公用经费减少。

3.公务用车费2020年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增加(下降)0%;公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、政府性基金预算说明

2020年部门预算我单位无此项预算。预算公开08表(政府性基金预算支出表)为空表。

二、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算101万元,其中集中采购21万元,占政府采购预算的20.79%;分散采购80万元,占政府采购预算的79.21%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款101万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,工程类采购采购预算0万元,服务类采购预算101万元。

三、200万元以上项目预算绩效说明

2020年部门预算无200万元以上的项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是主要用于广西教育研究院为开展教育科学研究,保障教育事业发展而发生的项目支出。如教育科学研究专项支出、教育科学研究专项评审劳务费支出。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

附件:广西教育质量监测中心2020年部门预算公开表