广西壮族自治区教育质量监测中心2021年部门预算公开

广西壮族自治区教育质量监测中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区教育质量监测中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区教育质量监测中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、2021年预算项目绩效目标申报表（预算公开09表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

负责组织开展教育质量监测工作，参与制订教育质量监测标准及指标体系；研究开发教育质量监测工具，为各级开展各类教育质量监测工作提供技术支持和业务指导；分析处理教育质量监测数据，研制监测报告；开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕115号）精神，自治区教育技术装备中心更名为自治区教育质量监测中心，为正处级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制13名，另核定后勤服务聘用人员控制数1名，现实有在职在编人员9人（后勤服务聘用人员1名），离退休人员30人。

第二部分：广西壮族自治区教育质量监测中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算435.81万元，同比减少246.94万元，降低36.17%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算435.81万元，同比减少246.94万元，同比降低36.17%。其中：一般公共财政预算拨款419.81万元，同比减少248.94万元，降低37.22%。其他收入0万元，同比减少14万元，同比下降100%。上年结余收入16万元，同比增加16万元，同比增长100%。无政府性资金拨款、无国有资本经营预算拨款、无财政专户管理的资金收入。2021年收入预算总体减少主要是因为完成事业单位机构改革，职能和人事关系划转完成，减少相应的项目经费和人员经费。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算419.81万元，基本支出预算257.51万元，占支出总预算59.09%；项目支出预算178.30万元，占支出总预算40.91%，同比增加32.30万元，增长22.12%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。

（1）205教育支出类382.33万元，占支出总预算87.73%，同比减少170.70万元，降低30.87%。减少的主要原因是：完成事业单位机构改革，职能和人事关系划转完成，减少相应的项目经费和人员经费。

（2）208社会保障和就业支出29.57万元，占支出总预算6.79%，同比减少42.83万元，降低59.16%。减少的主要原因是：完成事业单位机构改革，人事关系划转完成，减少人员的工资而相应减少以其为基数计算的养老保险费。

（3）210卫生健康类9.12万元，占支出总预算2.09%，同比减少12万元，降低56.82%。减少的主要原因是：完成事业单位机构改革，人事关系划转完成，减少人员的工资而相应减少以其为基数计算的医疗保险费。

（4）221住房保障支出类14.79万元，占支出总预算3.39%，同比减少21.41万元，降低59.14%。减少的主要原因是：完成事业单位机构改革，人事关系划转完成，减少人员的工资而相应减少以其为基数计算的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算257.51万元，占支出总预算59.09%，同比减少279.24万元，降低52.02%。项目支出预算178.30万元，占支出总预算40.91%，同比增加32.30万元，增长22.12%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明。

2021年财政拨款收入预算419.81万元，同比减少248.94万元，降低37.22%。

（二）财政拨款支出预算说明。

2021年支出预算419.81万元，同比减少248.94万元，降低37.22%。

1.按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出366.33万元，占财政拨款支出总预算87.26%，同比减少172.70万元，降低32.04%。

（2）社会保障和就业支出29.57万元，占财政拨款支出总预算7.04%，同比减少42.83万元，降低59.16%。减少的主要原因是：完成事业单位机构改革，人事关系划转完成，减少人员的工资而相应减少以其为基数计算的养老保险费。

（3）卫生健康支出9.12万元，占财政拨款支出总预算2.17%，同比减少12万元，降低56.82%。减少的主要原因是：完成事业单位机构改革，人事关系划转完成，减少人员的工资而相应减少以其为基数计算的医疗保险费。

（4）住房保障支出14.79万元，占财政拨款支出总预算3.52%，同比减少21.41万元，降低59.14%。减少的主要原因是：完成事业单位机构改革，人事关系划转完成，减少人员的工资而相应减少以其为基数计算的住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算拨款支出419.81万元，其中：基本支出257.51万元，占一般公共预算支出的61.34%，同比减少279.24万元，降低52.02%；项目支出162.30万元，占一般公共预算支出的38.66%，同比增加30.30万元，增长22.95%。

（一）其他普通教育支出366.33万元，其中：基本支出预算204.03万元，主要用于中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出；项目支出预算162.30万元，主要用于保障推动广西教育质量监测工作。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元，全部是基本支出预算，主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出9.86万元，全部是基本支出预算，主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

（四）事业单位医疗9.12万元，全部是基本支出预算，根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）住房公积金14.79万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出257.51万元，其中：人员经费支出224.24万元，占一般公共预算基本支出87.08%，同比减少268.88万元，降低54.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出33.27万元，占一般公共预算基本支出12.92%，同比减少10.36万元，降低23.75%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，与上年一致。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费2021年预算0.15万元，与上年一致，主要是安排接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行预算204.03万元，全部为基本支出，同比减少203万元，降低49.87%。其中：工资福利支出125.95万元、商品和服务支出33.27万元、对个人和家庭的补助支出44.81万元。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。增长的原因是完成事业单位机构改革，人事关系划转完成，增加新入编人员的工资和养老社保费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算100万元，同比减少1万元，下降0.99%，全部为分散采购预算。其中，政府集中采购预算7.52万元，占政府采购预算7.52%，同比减少216.88万元，下降96.65%；分散采购预算92.48万元，占政府采购预算92.48%，同比增加77.48万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款100万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中，货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算90万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算无200万元以上的项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区教育质量监测中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

附件：广西教育质量监测中心2021年部门预算公开表