广西教育研究院2021年部门预算公开

广西教育研究院2021年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西教育研究院2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西教育研究院2021年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

第一部分：广西教育研究院概况

一、主要职能

1.负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践；

2.承担国家和省级重大科研项目，指导全区教育科研、教育评估工作，为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据，推动教育决策科学化民主化；

3.制定并组织实施全区教育科学研究、教育评估规划；

4.协助开展各类教育的教研教改实验，总结完善和推广先进教学经验和实验成果，负责教育综合改革实验区建设；

5.收集整理和发布国内外教育的最新信息，开展与境内外教育科研机构的合作与交流；

6.组织对学科教学的质量评估；

7.根据中小学课程及教学改革需要，研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等，承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务；

8.承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南，组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求，负责组织全国课题的申报、管理、验收等；

9.管理广西教育学会等学术团体，编辑、出版有关教育教学刊物；

10.承办自治区教育厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西教育研究院是自治区教育厅直接领导的事业单位，是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所，于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立，1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意，更名为广西教育研究院，下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。

三、人员构成情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕115号）文件规定，广西教育研究院事业编制56名，实有在职人员45人，离退休人员21人。

第二部分：广西教育研究院2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算1142.78万元,同比增加87.60万元，同比增长8.30%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1142.78万元,同比增加87.60万元，增长8.30%。其中：一般公共预算拨款收入1142.78万元,占收入总预算100%，同比增加87.60万元，增长8.30%，收入预算增加的原因是新录用人员增加人员经费。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出预算1142.78万元,同比增加87.60万元，增长8.30%。其中：基本支出预算971.08万元，占支出总预算84.98%，同比增加140.90万元，增长16.97%；项目支出预算171.70万元，占支出总预算15.02%，同比减少53.30万元，降低23.69%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出895.73万元，占支出总预算78.38%，同比增加46.74万元，增长5.51%；

（2）社会保障和就业支出136.62万元，占支出总预算11.96%，同比增加21.54万元，增长18.72%；

（3）卫生健康支出42.12万元，占支出总预算3.69%，同比增加8.55万元，增长25.47%；

（4）住房保障支出68.31万元，占支出总预算5.97%，同比增加10.77万元，增长18.72%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算971.08万元，占支出总预算84.98%，同比增加140.90万元，增长16.97%，其中：

工资福利支出预算830.07万元，占基本支出预算85.48%，同比增加130.80万元，增长18.71%；

商品和服务支出预算92.27万元，占基本支出预算9.50%，同比增加4.70万元，增长5.37%；

对个人和家庭的补助支出预算48.74万元，占基本支出预算5.02%，同比增加5.40万元，增长12.46%。

2.项目支出预算。

项目支出预算171.70万元，占支出总预算15.02%，同比减少53.30万元，降低23.69%。其中：

商品和服务支出预算145.92万元,占项目支出预算的84.99%，同比增加65.18万元，增长30.88%；

资本性支出预算25.78万元，占项目支出预算15.01%，同比增加11.88万元，增长85.47%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算1142.78万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出895.73万元、社会保障和就业支出136.62万元、卫生健康支出42.12万元、住房保障支出68.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算拨款支出1142.78万元，其中：基本支出971.08万元，项目支出171.70万元。具体支出预算如下：

 1.其他普通教育支出895.73万元，其中：基本支出预算724.03万元，主要用于广西教育研究院为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出；项目支出预算171.70万元，用于广西教育研究院为科学教育研究，保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.08万元，全部是基本支出预算，主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出45.54万元，全部是基本支出预算，主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

4.事业单位医疗42.12万元，全部是基本支出预算，根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金68.31万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出971.08万元，其中：

人员经费支出878.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出92.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.62万元，公务用车费支出预算0万元。

（二）2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元，与上年一致。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算0.62万元，与上年一致，主要是安排接待教育部委及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育科学研究业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行预算971.08万元，全部是基本支出预算, 同比增加140.90万元，增长16.97％，增长的原因是人员增加、人员晋级而增加的人员经费及随工资福利支出增加而按比例相应增加的社保、公积金等。其中：工资福利支出830.07万元、商品和服务支出92.27万元、对个人和家庭的补助支出48.74万元，主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算36.78万元，同比减少76.51万元，降低67.53%，其中集中采购预算20.89万元，占政府采购预算的56.80%；分散采购预算15.89万元，占政府采购预算的43.20%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款36.78万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中，货物类采购预算25.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车定编管理办公室核定，广西教育研究院公务用车编制数2辆，实有车辆总数0辆,根据上级的要求和我单位的工作实际制定并完成了公车改革实施方案，不再保留公务用车，已获审批并于2020年提交办理车辆销编手续，待财政厅批复后即办理车辆核销。

（四）政府购买服务预算情况说明

我单位2021年部门预算无政府购买服务相关情况。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是主要用于广西教育研究院为科学教育研究，保障教育事业发展而发生的项目支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西教育研究院2021年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

附件：广西教育研究院2021年部门预算公开表