广西壮族自治区教育厅机关服务中心2021年部门预算公开

广西教育厅机关服务中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：广西教育厅机关服务中心概况

第二部分：广西教育厅机关服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西教育厅机关服务中心2021年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

第一部分：广西教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务，负责厅机关办公楼主体及各项设备设施的维修维护、公务用车保障与管理、会议服务与公务接待、资产管理、政府采购、办公用房管理、节能减排、食堂管理、物业管理、公有住房管理、文印与收发、通信保障、机关信息网络建设与服务以及其他机关运维保障工作。

二、机构设置情况

经自治区编制委员会桂编〔2000〕54号批准，成立广西壮族自治区教育厅机关服务中心。

三、人员构成情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2019〕115号）规定，广西壮族自治区教育厅机关服务中心全额拨款事业编制1名，其中处级领导在职数1名（主任1名），核定后勤服务聘用人员控制数9名，实有在职人员9人（其中使用后勤服务聘用人员控制数8人），离退休人员7人，编制外聘用制人员35人。

第二部分：广西教育厅机关服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2021年收支总预算529.57万元,同比减少155.54万元，同比降低22.70%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入预算529.57万元,同比减少155.54万元，降低22.70%。其中：一般公共预算拨款收入529.57万元,占收入总预算100%，同比减少25.54万元，降低4.60%，收入降低的原因是出国（境）费用减少及人员退休。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出预算529.57万元,同比减少155.54万元，降低22.70%。其中：基本支出预算205.57万元，占支出总预算38.82%，同比增加10.46万元，增长5.36%；项目支出预算324万元，占支出总预算61.18%，同比减少166万元，降低33.88%，支出减少的原因是出国（境）费用减少，所以支出预算总体减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出473.15万元，占支出总预算89.35%，同比减少163.69万元，降低25.70%；

（2）社会保障和就业支出31.20万元，占支出总预算5.89%，同比增加4.26万元，增长15.81%；

（3）卫生健康支出9.62万元，占支出总预算1.81%，同比增加1.76万元，增长22.39%；

（4）住房保障支出15.60万元，占支出总预算2.95%，同比增加2.13万元，增长15.81%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算205.57万元，占支出总预算38.82%，同比增加10.46万元，增长5.36%，其中：

工资福利支出预算165.46万元，占基本支出预算80.49%，同比增加9.23万元，增长5.91%；

商品和服务支出预算26.39万元，占基本支出预算12.84%，同比增加0.35万元，增长1.34%；

对个人和家庭的补助支出预算13.72万元，占基本支出预算6.67%，同比增加0.88万元，增长6.85%。

2.项目支出预算。

项目支出预算324万元，占支出总预算61.18%，同比减少166万元，降低33.88%。其中：

工资福利支出预算324万元,占项目支出预算的100%，同比减少36万元，降低10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算529.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出473.15万元、社会保障和就业支出31.20万元、卫生健康支出9.62万元、住房保障支出15.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算拨款支出529.57万元，其中：基本支出205.57万元，项目支出324万元。具体支出预算如下：

1.机关服务（教育管理事务）支出473.15万元，其中：基本支出预算149.15万元，主要用于教育厅机关服务中心为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出；项目支出预算324万元，主要用于广西教育厅机关服务中心的编外人员经费项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.80万元，全部是基本支出预算，主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出10.40万元，全部是基本支出预算，主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

4.事业单位医疗9.62万元，全部是基本支出预算，根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金15.60万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出205.57万元，其中：

人员经费支出179.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出26.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.07万元，公务用车费支出预算0万元。

（二）2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，与上年一致。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算0.11万元，与上年一致，主要是安排接待教育部委及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行预算205.57万元，全部是基本支出预算，同比增加10.46万元，增长5.36％，增长的原因是人员晋级而增加的人员经费及随工资福利支出增加而按比例相应增加的社保、公积金等。其中：工资福利支出165.46万元、商品和服务支出26.39万元、对个人和家庭的补助支出13.72万元，主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按

自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2021年部门预算无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算有1个200万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款，为编外人员经费，项目经费预算324万元，年度绩效目标2021年计划聘用编外人员35人，主要负责机关后勤保障、处室内勤、办公室综合值班、信访等工作。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西教育厅机关服务中心2021年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

附件：广西教育厅机关服务中心2021年部门预算公开表