广西壮族自治区教师培训中心2021年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区教师培训中心单位概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区教师培训中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区教师培训中心2021年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区教师培训中心（广西壮族自治区外语培训中心、广西壮族自治区普通话培训测试中心）主要承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作，承担全区教育系统出国人员外语培训工作，承担组织实施普通话水平测试的有关事务性工作和普通话水平测试科学研究、业务培训工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区教师培训中心（自治区外语培训中心、自治区普通话培训测试中心）是广西壮族自治区教育厅直属的具有独立法人资格的正处级公益二类事业单位，中心共设置师培业务部、外培业务部、普测中心、办公室、财务室等5个业务单位。2020年末，实有在职在编人员12名，退休人员2名，编制外聘用人员5人。

第二部分：广西壮族自治区教师培训中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明 

2021年收支总预算3,602.17 万元，同比减少249.88 万元，降低6.49％。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算3,602.17 万元，同比减少249.88 万元，同比降低6.49％。其中：一般公共财政预算拨款3,307.57 万元，占收入总预算91.82%，同比减少264.48万元，降低7.40％；事业收入294.60万元，占收入总预算8.91%，同比增加14.60万元，增长5.21%。

2021年收入预算总体减少主要的原因是项目支出减少，比2020年减少了254.75万元，降低6.80%。2021年主要安排的培训项目有：中小学幼儿园教师国家级培训计划项目676.80万元；职业院校教师素质提高计划1530万元；广西教育系统优秀教师出国留学深造项目800万元。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算3,602.17 万元，其中：基本支出预算112.45万元，占支出总预算3.12％，同比增加4.87万元，增长4.53％；项目支出预算3,489.72 万元，占支出总预算96.88％，同比减少254.75万元，下降6.80％。

1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（类）科目3,578.01 万元，占支出总预算99.33％，同比减少251.31万元，下降6.56％。

（2）社会保障和就业支出（类）科目13.36万元，占支出总预算0.37%，同比增加0.67万元，增长5.28%。

（3）卫生健康支出（类）科目4.12万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.42万元，增长11.35%。

（4）住房保障支出（类）科目6.68万元，占支出总预算0.19%，同比增加0.34万元，增长5.36%。

2. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

2021年基本支出预算112.45万元，占总支出预算3.12％，同比增加4.87万元，增长4.53％。其中：

    ①工资福利支出（类）82.91万元，占基本支出预算73.73%，同比增加4.29万，增长5.46%。

②商品和服务支出（类）24.39万元，占基本支出预算21.69%，同比增加0.44万元，增长1.84%。

③对个人和家庭的补助（类）5.15万元，占基本支出预算4.58%，同比增加0.14万元，增长2.79%。

（2）项目支出预算。

2021年项目支出预算3,489.72 万元，占总支出预算96.88%，同比减少254.75万元，降低6.80%，其中：

    ①工资福利支出（类）217.94万元，占项目支出预算6.24%，同比增加15.34万元，增长7.57%。

②商品和服务支出（类）3,264.34 万元，占项目支出预算93.54%，同比减少266.05万元，降低7.54%。

③对个人和家庭的补助（类）7.22万元，占项目支出预算0.21%，同比增加0.21万元，增长3.00%。

④资本性支出（类）0.25万元，占项目支出预算0.01%，同比减少4.25万元，降低94.44%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年单位财政拨款收入预算3,307.57 万元，全部为一般公共预算收入预算拨款,其中：经费拨款3,193.57 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入114万元。

2021年单位财政拨款支出预算3,307.57万元，支出包括教育支出3,287.86万元、社会保障和就业支出8.91万元、卫生健康支出4.12万元、住房保障支出6.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3,307.57万元，其中：基本支出98.27万元，项目支出3,209.30万元；按功能分类科目具体支出预算如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3,287.86 万元，主要用于：（1）在职职工工资及福利，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；（2）保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；（3）其他对个人和家庭补助；（4）中小学幼儿园教师国家级培训项目、优秀教师出国留学深造项目、职业院校教师素质提高项目、普通话培训测试配套经费、教师培训业务配套经费等8个专项项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.91 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.12万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.68万元，主要用于缴纳在职职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出98.27万元，其中：

人员经费79.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2021年单位预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元，（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.21万元，与2020年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.21万元，与2020年持平。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年单位预算没有政府性基金预算支出安排。

九、2021年年单位预算其他事项说明

（一）事业单位相关运行经费

2021年事业单位相关运行预算98.27万元，全部是基本支出预算，同比增加4.22万元，增长4.49％。其中：工资福利支出75.77万元、商品和服务支出19.19万元、对个人和家庭的补助支出3.31万元。事业单位相关运行经费主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增长原因：一是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的对个人和家庭补助、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算2,214.05 万元，同比增加1,980.05 万元，增长846.18%，增加的原因主要是：中小学幼儿园教师国家级培训计划676.80万元；职业院校教师素质提高计划1530万元都需要纳入政府采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型，其中：货物项目采购预算0.25万元，占政府采购预算的0.001%；服务项目采购预算2213.80万元，占政府采购预算的99.999%。

（三）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备0台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额3,006.80 万元，全部为一般公共预算支出。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.职业院校教师素质提高计划项目，预算金额1530万元，资金来源为一般公共预算拨款，年度绩效目标:①计划培训职业院校校长、中层管理干部、培训管理者、专业带头人、骨干教师、青年教师15000人次；②探索健全中高职教师校长及管理者常态化培训机制。

2.中小学幼儿园教师国家级培训计划，预算金额676.80万元，资金来源为一般公共预算拨款，年度绩效目标：计划培训中小学幼儿园教师、校（园）长1600人次，并且探索中小学幼儿园教师、校（园）长常态化培训机制。

3.广西教育系统优秀教师出国留学深造项目，预算金额800万元，资金来源为一般公共预算拨款，年度绩效目标：2022年7月前派出率达到30%以上，去发达国家和“一带一路”国家学习先进的教学理念。               

以上3个财政拨款预算资金超过200万元项目的绩效目标情况详见表9-1至表9-3。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区教师培训中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、一般公共预算超过200万元的预算项目绩效目标申报表（预算公开09-1表至09-3表）

上述报表详见附件。