广西民族教育发展中心2021年部门预算公开

2021-02-26 18:15 来源：广西壮族自治区教育厅

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目录

第一部分:广西民族教育发展中心概况

第二部分:广西民族教育发展中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西民族教育发展中心2021年部门预算报表

表1:部门收支总体情况表

表2:部门收入总体情况表

表3:部门支出总体情况表

表4:财政拨款收支总体情况表

表5:一般公共预算支出情况表

表6:一般公共预算基本支出情况表

表7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8:政府性基金预算支出情况表

表9:预算项目年度绩效目标表

第一部分:广西民族教育发展中心概况

一、主要职能

1.参与拟定民族教育和民族双语教育发展规划以及民族双语教育教学课程标准或教学大纲;

2.开展民族教育科学、民族双语教学、民族教育特殊问题及重大课题的研究工作;

3.承担课程教材的编写和审定管理相关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕123号)精神,广西民族教育发展中心为正处级全额拨款事业单位, 级别为正处级。

三、人员构成情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西民族教育发展中心事业编制6名,编内实有在职人员6人。

第二部分:广西民族教育发展中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算785.12万元,同比增加456.90万元,同比增长139.21%。收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算785.12万元,同比增加456.90万元,增长139.21%。其中:一般公共预算拨款收入625.12万元,占收入总预算79.62%,同比增加476.90万元,增长321.75%;其他收入160万元,占收入总预算20.38%,同比减少20万元,降低11.11%,收入预算增加的主要原因:一是单位新录用人员增加人员经费。二是广西民族教育专项经费大幅增加,使收入预算总体有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出预算785.12万元,同比增加456.90万元,增长139.21%。其中:基本支出预算139.52万元,占支出总预算17.77%,同比增加25.30万元,增长22.15%;项目支出预算645.60万元,占支出总预算82.23%,同比增长431.60万元,增长201.68%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出747.75万元,占支出总预算95.24%,同比增加449.55万元,增长150.75%;

(2)社会保障和就业支出20.67万元,占支出总预算2.63%,同比增加3.92万元,增长23.40%;

(3)卫生健康支出6.37万元,占支出总预算0.81%,同比增加1.48万元,增长30.27%;

(4)住房保障支出10.33万元,占支出总预算1.32%,同比增加1.95万元,增长23.27%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算139.52万元,占支出总预算17.77%,同比增加25.30万元,增长22.15%,其中:工资福利支出预算125.47万元,占基本支出预算89.93%,同比增加23.77万元,增长23.37%;商品和服务支出预算9.74万元,占基本支出预算6.98%,同比增加0.71万元,增长7.86%;对个人和家庭的补助支出预算4.31万元,占基本支出预算3.09%,同比增加0.82万元,增长23.50%。

2.项目支出预算。

项目支出预算645.60万元,占支出总预算82.23%,同比增加431.60万元,增长201.68%。其中:商品和服务支出预算642.20万元,占项目支出预算的99.07%,同比增加430.20万元,增长202.92%;资本性支出预算3.40万元,占项目支出预算0.53%,同比增加1.40万元,增长70%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算625.12万元。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括教育支出587.75万元、社会保障和就业支出20.67万元、卫生健康支出6.37万元、住房保障支出10.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算拨款支出625.12万元,其中:基本支出139.52万元,项目支出485.60万元。具体支出预算如下:

1.其他普通教育支出587.75万元,其中:基本支出预算102.15万元,主要用于广西民族教育发展中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出;项目支出预算485.60万元,主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出6.89万元,全部是基本支出预算,主要用于支付事业单位在职职工的单位职业年金费用。

4.事业单位医疗6.37万元,全部是基本支出预算,根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金10.33万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出139.52万元,其中:

人员经费支出129.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出9.74万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.07万元,公务用车费支出预算0万元。

(二)2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,与上年一致。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2021年预算0.07万元,与上年一致,主要是安排接待教育部委及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用或开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行预算139.52万元,全部是基本支出预算,同比增加25.30万元,增长22.15%,增长的原因是人员增加、人员晋级而增加的人员经费及随工资福利支出增加而按比例相应增加的社保、公积金等。其中:工资福利支出125.47万元、商品和服务支出9.74万元、对个人和家庭的补助支出4.31万元,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算453.40万元,同比增加450.80万元,增长17338.46%,其中集中采购预算3.20万元,占政府采购预算的0.71%;分散采购预算450.20万元,占政府采购预算的99.29%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款453.40万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中,货物类采购预算453.40万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

(四)政府购买服务预算情况说明

我单位2021年部门预算无政府购买服务相关情况。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算有1个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款,为广西民族教育专项经费,项目经费预算480万元,年度绩效目标壮汉双语教育取得明显成效,双语课程与教材、科研与教研等工作有新发展,学校民族团结进步教育进一步推进,具体目标如下:目标1:建设学前壮汉双语教育教学性课程资源、中小学壮汉双语教育教材等,并为壮汉双语幼儿园、壮汉双语中小学按需配备。目标2:开展民族团结进步教育、民族双语教育和民族文化教育质量监测、评估和指导工作10次。

广西民族教育专项经费项目的绩效目标情况详见附表9。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):一是主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是主要用于广西民族教育发展中心为完成各项民族教育事业发展而发生的项目支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付在职职工的单位基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:广西民族教育发展中心2021年部门预算报表